日常生产检查制度

PAGE日常生产检查制度一、总则（一）目的为加强公司日常生产管理，确保生产活动安全、稳定、高效运行，及时发现和消除各类安全隐患、质量问题及生产异常情况，保障员工生命安全与身体健康，提高产品质量和生产效率，特制定本日常生产检查制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有生产车间、生产部门以及与生产相关的辅助部门和岗位。（三）基本原则1.预防为主原则：通过日常检查，提前发现潜在问题，采取预防措施，避免事故发生和问题扩大。2.全面覆盖原则：对生产全过程、各环节、各岗位进行全面检查，不留死角。3.责任明确原则：明确各级检查人员的职责，确保检查工作落实到位。4.及时整改原则：对检查中发现的问题，及时下达整改通知，明确整改责任人和整改期限，跟踪整改效果。二、检查组织与人员职责（一）检查组织架构成立公司日常生产检查领导小组，由公司总经理担任组长，生产副总经理担任副组长，成员包括各生产部门负责人、质量部门负责人、安全部门负责人等。领导小组下设日常生产检查办公室，挂靠在生产管理部门，负责日常生产检查工作的具体组织和协调。（二）人员职责1.领导小组职责全面领导公司日常生产检查工作。审批日常生产检查制度、计划和报告。协调解决检查工作中出现的重大问题。2.检查办公室职责制定和完善日常生产检查制度、流程和标准。编制年度、季度、月度生产检查计划，并组织实施。汇总、分析检查结果，撰写检查报告，上报领导小组。跟踪整改措施的落实情况，对整改效果进行验证。3.检查人员职责按照检查计划和标准，对生产现场、设备设施、工艺流程、人员操作等进行认真检查。如实记录检查情况，填写检查记录表格，发现问题及时报告。协助被检查部门制定整改措施，跟踪整改过程。4.被检查部门职责积极配合检查人员的工作，提供必要的资料和信息。对检查中发现的问题，及时组织整改，按时反馈整改结果。建立健全本部门的自查自纠机制，定期开展内部检查。三、检查内容与标准（一）安全检查1.设备设施安全检查各类生产设备、电气设备、消防设备、特种设备等的运行状况，确保设备正常运行，防护装置齐全有效。查看设备的维护保养记录，检查设备是否按时进行维护保养，是否存在带病运行的情况。检查设备的安全操作规程是否张贴在显眼位置，操作人员是否熟悉并严格遵守操作规程。2.作业场所安全检查车间内的通道是否畅通，物料堆放是否整齐，是否存在堵塞通道的现象。查看作业场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否符合要求，是否存在有害气体、粉尘超标等情况。检查危险化学品的储存、使用是否符合相关规定，是否有专人管理，是否配备必要的防护用品。3.人员安全行为观察员工在作业过程中的行为是否符合安全要求，是否正确佩戴和使用劳动防护用品。检查员工是否经过安全培训，是否具备必要的安全知识和操作技能。查看现场是否存在违规操作、违章指挥等行为，对发现的不安全行为及时进行制止和纠正。（二）质量检查1.原材料质量检查原材料的进货检验记录，确保原材料符合质量标准和采购合同要求。对原材料进行抽样检验，检查其外观、尺寸、性能等指标是否合格。查看原材料的储存条件是否符合要求，是否存在变质、损坏等情况。2.生产过程质量检查各工序的工艺执行情况，是否严格按照操作规程和工艺文件进行生产。对生产过程中的半成品、成品进行抽样检验，检查其质量指标是否符合标准。查看质量检验记录，包括首件检验、巡检、成品检验等记录，确保检验数据真实、准确、完整。3.产品质量追溯建立产品质量追溯体系，检查是否能够准确追溯产品的原材料来源、生产过程、检验情况等信息。查看产品标识是否清晰、准确，是否包含产品名称、规格型号、生产日期、批次等信息。（三）生产现场管理检查1.5S管理检查车间的整理、整顿情况，物料、工具、设备等是否摆放整齐，标识是否清晰。查看清扫情况，车间地面、设备表面是否清洁，无杂物、无油污。检查员工的素养，员工是否遵守5S规定，是否养成良好的工作习惯。2.生产计划执行检查生产计划的下达和执行情况，各生产环节是否按照计划组织生产，是否存在延误、脱节等现象。查看生产进度报表，了解产品的产量、质量、交货期等完成情况，及时发现和解决生产过程中的问题。3.设备管理检查设备的台账、档案是否齐全，记录是否准确。查看设备的运行记录，包括开机时间、停机时间、故障记录等，分析设备的运行状况。检查设备的备件库存情况，确保备件充足，能够满足设备维修的需要。四、检查方式与频率（一）检查方式1.定期检查：由检查办公室按照年度、季度、月度检查计划，组织相关人员对生产现场进行全面检查。2.不定期检查：根据生产实际情况，由检查办公室或公司领导临时组织对特定区域、特定设备、特定环节进行检查。3.专项检查：针对安全生产、质量管理、环境保护等重点领域或突出问题，组织开展专项检查。4.自查自纠：各生产部门每天对本部门的生产情况进行自查，及时发现和解决问题，并将自查情况上报检查办公室。（二）检查频率1.公司级定期检查年度检查：每年至少进行一次全面的生产检查，对公司的生产管理状况进行综合评估。季度检查：每季度进行一次生产检查，重点检查安全、质量、生产现场管理等方面的情况。月度检查：每月进行一次生产检查，对当月的生产情况进行详细检查，及时发现和解决问题。2.部门级自查自纠各生产部门每天进行自查，每周将自查情况汇总上报检查办公室。五、检查记录与报告（一）检查记录1.检查人员应如实记录检查情况，填写统一格式的检查记录表格，包括检查时间、检查地点、检查内容、发现问题、整改建议等。2.检查记录应字迹清晰、内容完整，不得随意涂改。如发现记录有误，应在错误处划横线，并在旁边注明正确内容，同时签字确认。3.检查记录表格应妥善保存，保存期限为[X]年，以备查阅。（二）检查报告1.检查办公室应根据检查结果，及时撰写检查报告。检查报告应包括检查概况、发现的主要问题、整改建议、整改责任部门和整改期限等内容。2.检查报告应在检查结束后[X]个工作日内完成，并上报公司日常生产检查领导小组。3.领导小组应及时对检查报告进行审批，对检查中发现的重大问题，应组织专题会议进行研究，制定切实可行的解决方案。六、整改与跟踪（一）整改措施制定1.被检查部门在接到检查报告后，应针对检查中发现的问题，及时组织分析，制定详细的整改措施。整改措施应明确整改责任人、整改期限和整改目标，确保整改工作具有可操作性。2.整改措施应报检查办公室审核，经审核通过后实施。如整改措施不符合要求，检查办公室应提出修改意见，要求被检查部门重新制定。（二）整改实施1.整改责任人应按照整改措施认真组织实施整改工作，确保整改工作按时完成。在整改过程中，如遇到困难或问题，应及时向部门负责人汇报，寻求支持和帮助。2.被检查部门应定期向检查办公室反馈整改工作进展情况，直至整改工作完成。（三）整改跟踪与验证1.检查办公室应建立整改跟踪台账，对整改措施的落实情况进行跟踪检查。定期到被检查部门了解整改工作进展情况，督促整改责任人按时完成整改任务。2.整改工作完成后，检查办公室应组织相关人员对整改效果进行验证。验证方式包括现场检查、资料审查、数据分析等。如整改效果不符合要求，应要求被检查部门重新进行整改，直至达到整改目标。七、奖惩制度（一）奖励对在日常生产检查工作中表现突出的部门和个人，公司将给予表彰和奖励。具体奖励标准如下：1.对及时发现重大安全隐患、避免重大安全事故发生的个人，给予[X]元的奖励，并在全公司范围内进行通报表扬。2.对在质量管理工作中成绩显著，产品质量连续[X]个月达到优秀标准的部门，给予部门负责人[X]元的奖励，部门员工人均[X]元的奖励。3.对在生产现场管理工作中积极推行5S管理，成效显著的部门，给予[X]元的奖励，并授予“5S管理先进部门”称号。（二）惩罚对在日常生产检查中发现问题较多、整改不力的部门和个人，公司将给予批评教育和经济处罚。具体处罚标准如下：1.对违反安全规定、操作规程，导致安全事故发生的个人，视情节轻重给予警告、记过、记大过、降职、撤职等处分，并根据事故损失情况给予相应的经济赔偿。2.对产品质量问题严重，影响公司声誉和市场销售的部门，给予部门负责人警告处分，部门员工