生产资料控制管理制度

PAGE生产资料控制管理制度一、总则（一）目的为加强公司生产资料的管理，确保生产资料的安全、完整、有效使用，提高生产效率，降低生产成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及生产资料的部门和人员，包括但不限于采购部门、仓库管理部门、生产部门、质量控制部门等。（三）基本原则1.合法性原则：生产资料的管理必须符合国家法律法规及相关行业标准的要求。2.完整性原则：确保生产资料的采购、存储、使用、报废等环节的信息完整、准确。3.效益性原则：通过科学管理，提高生产资料的使用效益，降低企业运营成本。4.安全性原则：保障生产资料的安全存储和使用，防止事故发生。二、生产资料的分类与编号（一）分类标准1.原材料：指构成产品实体的各种基本原料，如钢材、木材、塑料颗粒等。2.辅助材料：用于生产过程中辅助产品形成的材料，如润滑油、包装材料等。3.零部件：经过加工或组装，构成产品一部分的部件，如发动机、电路板等。4.设备：用于生产过程的各种机器、仪器、工具等，如车床、铣床、检测设备等。5.办公用品：为办公活动提供支持的各类物品，如纸张、笔、文件柜等。（二）编号规则1.采用数字与字母相结合的方式进行编号，确保编号的唯一性。2.编号结构为：类别代码+顺序号。例如，原材料的编号以“Y”开头，辅助材料以“F”开头，依此类推。顺序号按照采购时间或入库时间先后顺序依次编排。三、生产资料采购管理（一）采购计划制定1.生产部门应根据生产订单、库存状况及设备运行情况，提前制定生产资料采购计划。采购计划应明确采购物资的名称、规格、型号、数量、预计采购时间等详细信息。2.采购计划需经部门负责人审核，报分管领导批准后执行。如遇紧急采购情况，应在事后及时补办审批手续。（二）供应商选择与管理1.采购部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等进行综合评估。评估内容包括但不限于营业执照、生产许可证、产品检验报告、业绩案例等。2.定期对供应商进行考核，考核指标包括产品质量合格率、交货准时率、售后服务满意度等。对于考核不合格的供应商，应及时采取整改措施或终止合作关系。（三）采购合同签订1.采购业务应签订书面合同，合同内容应明确双方的权利义务、产品规格、数量、价格、交货地点、交货期、付款方式、质量标准、违约责任等条款。2.采购合同需经法务部门审核，确保合同的合法性、有效性。合同签订后，应及时归档保存。（四）采购过程监控1.采购人员应跟踪采购订单的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保按时、按质、按量交货。如遇问题，应及时向部门负责人汇报并采取相应措施解决。2.对于大批量采购或重要生产资料采购，应进行实地考察或监造，确保产品符合要求。四、生产资料库存管理（一）仓库规划与布局1.根据生产资料的类别、特性、用途等因素，合理规划仓库布局，设置不同的存储区域，如原材料库、零部件库、成品库等。2.仓库内应划分合格品区、不合格品区、待检区等，确保物资分类存放，便于管理和盘点。（二）入库管理1.生产资料到货后，仓库管理人员应依据采购合同、送货单等凭证进行验收。验收内容包括物资的数量、规格、型号、质量等。2.验收合格的物资应及时办理入库手续，填写入库单，注明物资名称、规格、数量、入库日期等信息。入库单应一式多联，分别由仓库、采购、财务等部门留存。3.对于验收不合格的物资，应及时通知采购部门与供应商协商处理，做好记录并单独存放，防止与合格品混淆。（三）存储管理1.仓库管理人员应按照物资的特性和存储要求，采取相应的保管措施，如防潮、防火、防盗、防虫等。2.设置物资保管台账，详细记录物资的出入库情况、库存数量、存储位置等信息，确保账实相符。3.定期对库存物资进行盘点，盘点周期可根据实际情况设定，一般为每月或每季度进行一次全面盘点。盘点结果应形成盘点报告，对盘盈、盘亏情况进行分析并提出处理意见。（四）出库管理1.生产部门领用生产资料时，应填写领料单，注明物资名称、规格、数量、用途等信息，并经部门负责人审批。2.仓库管理人员依据领料单进行发货，核对物资的名称、规格、数量等信息无误后，办理出库手续，在领料单上签字确认，并更新库存台账。3.对于贵重物资或限量领用的物资，应实行限额领料制度，严格控制领用数量。五、生产资料使用管理（一）使用计划与安排1.生产部门应根据生产任务和设备产能，合理安排生产资料的使用计划，确保生产的顺利进行。2.明确各岗位对生产资料的使用职责，制定操作规程和使用标准，指导员工正确使用生产资料。（二）现场管理1.加强生产现场的物资管理，保持现场整洁、有序，物资摆放整齐，标识清晰。2.定期对生产设备进行维护保养，确保设备正常运行，提高生产资料的使用效率。（三）使用监督与检查1.生产管理人员应定期对生产资料的使用情况进行监督检查，及时发现和纠正不合理使用现象。2.对于因使用不当造成生产资料损坏或浪费的情况，应追究相关人员的责任。六、生产资料报废管理（一）报废鉴定1.当生产资料出现损坏、老化、过期等情况，无法继续使用时，使用部门应填写报废申请单，注明物资名称、规格、型号、购置时间、报废原因等信息。2.质量控制部门、设备管理部门等相关部门对申请报废的物资进行技术鉴定，确认是否符合报废条件。（二）报废审批1.报废申请单经部门负责人审核后，报分管领导审批。对于价值较高的生产资料报废，需经总经理批准。2.审批通过后的报废申请单作为报废处理的依据。（三）报废处理1.对于批准报废的生产资料，仓库管理人员应及时办理出库手续，将其转移至指定的报废区域存放。2.报废物资的处理方式可根据实际情况选择变卖、捐赠、回收拆解等，但应确保处理过程符合环保要求和相关法律法规规定。3.对报废物资的处理情况进行记录，包括处理时间、处理方式、处理收入等信息，并定期进行统计分析。七、生产资料盘点与清查（一）盘点计划制定1.财务部门应会同仓库管理部门、生产部门等相关部门，制定年度生产资料盘点计划，明确盘点范围、时间、人员分工等事项。2.盘点计划应提前通知各相关部门，以便做好准备工作。（二）盘点实施1.按照盘点计划组织实施盘点工作，盘点人员应认真核对物资的实际数量、规格、型号等信息，确保账实相符。2.盘点过程中发现的盘盈、盘亏、毁损等情况，应详细记录，并及时查明原因。（三）清查结果处理1.根据盘点结果编制盘点报告，对盘盈、盘亏情况进行分析，提出处理意见。2.对于盘盈物资，应及时办理入库手续；对于盘亏物资，属于正常损耗的，经批准后计入成本费用；属于人为原因造成的，应追究相关人员的责任。3.根据清查结果，对生产资料控制管理制度进行评估和完善，堵塞管理漏洞。八、信息化管理（一）建立生产资料管理信息系统1.利用信息化技术建立生产资料管理信息系统，实现采购、库存、使用、报废等环节的信息化管理。2.系统应具备物资信息录入、查询、统计、分析、预警等功能，提高管理效率和决策科学性。（二）数据维护与更新1.明确专人负责生产资料管理信息系统的数据维护工作，及时录入、更新物资的基本信息、采购订单、出入库记录等数据。2.定期对系统数据进行备份，防止数据丢失。（三）信息共享与应用1.生产资料管理信息系统应实现各相关部门之间的数据共享，为采购决策、生产安排、成本核算等提供准确的数据支持。2.利用系统生成的各类报表和分析数据，及时发现生产资料管理中存在的问题，采取针对性措施加以解决。九、监督与考核（一）监督机制1.公司设立内部审计部门，定期对生产资料控制管理制度的执行情况进行审计监督，检查采购、库存、使用、报废等环节的合规性和有效性。2.各部门应定期对本部门生产资料管理工作进行自查自纠，及时发现和整改存在的问题。（二）考核办法1.制定生产资料管理考核指标体系，对各部门及相关人员的生产资料管理工作进行量化考核。考核指标包括采购成本控制、库存周转率、物资损耗率、设备完好率等。2.将考核结果与部门和个人的绩效挂钩，对在生产资料管理工作中表现优秀的部门和个人给予奖励，对存在问题的部门和个人