服装生产订单管理制度

PAGE服装生产订单管理制度一、总则（一）目的为了加强公司服装生产订单管理，规范订单流程，确保订单按时、按质、按量完成，提高公司生产运营效率和经济效益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有服装生产订单的管理，包括订单的接收、评审、下达、执行、监控、验收及结算等环节。（三）基本原则1.合法性原则：订单管理必须符合国家法律法规及相关行业标准，确保公司生产经营活动合法合规。2.准确性原则：订单信息应准确无误，避免因信息错误导致生产延误或质量问题。3.及时性原则：各环节应严格按照规定的时间节点进行操作，确保订单高效流转。4.责任明确原则：明确各部门及人员在订单管理中的职责，做到责任到人。二、订单接收（一）接收渠道1.销售部门负责接收客户直接下达的服装生产订单，并及时传递给生产管理部门。2.公司官网、电商平台等渠道接收的订单，由客服人员及时整理并转交给生产管理部门。（二）订单信息审核1.生产管理部门收到订单后，应立即对订单信息进行审核，包括客户名称、联系方式、服装款式、数量、规格、交货日期、质量要求等。2.如发现订单信息不完整或存在疑问，应及时与销售部门或客户沟通确认，确保订单信息准确无误。（三）订单编号1.审核通过的订单，由生产管理部门统一编制订单编号，编号应具有唯一性和系统性，便于订单的跟踪和管理。2.订单编号格式为：年份（两位）+月份（两位）+订单序号（四位），例如：23050001，表示2023年5月的第1个订单。三、订单评审（一）评审组织1.成立订单评审小组，由生产管理部门负责人担任组长，成员包括销售部门、设计部门、采购部门、生产部门、质量部门等相关人员。2.订单评审小组负责对订单的可行性、风险等进行全面评审，并形成评审意见。（二）评审内容1.生产能力评估：评估公司现有生产设备、人员技能、产能等是否能够满足订单生产要求。2.物料供应情况：审核采购部门对订单所需原材料、辅料等的供应能力和供应周期，确保物料及时供应。3.技术要求评审：设计部门对订单的服装款式、工艺要求等进行技术评审，确保生产过程中技术可行。4.质量要求确认：质量部门对订单的质量标准、检验要求等进行确认，明确质量控制要点。5.交货期评估：根据订单交货日期和公司生产计划，评估订单是否能够按时完成，如有问题及时与客户沟通协商。（三）评审结果处理1.订单评审小组应在[X]个工作日内完成订单评审，并形成评审报告。2.如评审通过，订单进入下达环节；如评审不通过，应及时与客户沟通，说明原因，协商解决方案，直至订单可行。四、订单下达（一）下达流程1.生产管理部门根据订单评审结果，将订单下达给生产部门，并同时抄送采购部门、质量部门等相关部门。2.订单下达时，应明确订单编号、客户名称、服装款式、数量、规格、交货日期、质量要求、生产进度要求等关键信息。（二）生产任务分配1.生产部门接到订单后，应根据订单要求和车间生产能力，合理分配生产任务，明确各生产小组或个人的生产任务和时间节点。2.生产任务分配应遵循均衡生产、高效协作的原则，确保生产进度顺利推进。五、订单执行（一）生产计划制定与执行1.生产部门根据订单交货日期和生产任务，制定详细的生产计划，包括生产进度安排、工序流程、人员调配、设备维护等。2.生产计划应明确各阶段的时间节点和生产目标，并严格按照计划组织生产，确保订单按时完成。3.在生产过程中，如因特殊原因需要调整生产计划，应提前向生产管理部门提出申请，经批准后方可调整。（二）物料采购与供应1.采购部门根据订单要求和生产计划，及时采购所需原材料、辅料等物资，并确保物资的质量和供应周期。2.采购物资到货后，应及时通知质量部门进行检验，检验合格后方可入库，并按照生产计划进行发放。3.如因供应商原因导致物料供应延迟或质量问题，采购部门应及时采取措施解决，并向生产管理部门通报情况。（三）生产过程控制1.生产部门应加强生产过程控制，严格按照工艺要求和操作规程进行生产，确保产品质量稳定。2.质量部门应定期对生产过程进行巡检，及时发现和纠正质量问题，对关键工序进行重点监控。3.生产过程中出现的设备故障、人员变动等异常情况，生产部门应及时采取措施解决，并向生产管理部门报告。六、订单监控（一）进度监控1.生产管理部门负责对订单生产进度进行实时监控，定期收集生产进度报表，掌握订单执行情况。2.如发现生产进度滞后，应及时与生产部门沟通，分析原因，采取有效措施进行调整，确保订单按时完成。（二）质量监控1.质量部门负责对订单产品质量进行全程监控，按照质量标准和检验规范进行检验，确保产品质量符合要求。2.对检验不合格的产品，应及时通知生产部门进行返工或整改，直至产品质量合格。（三）成本监控1.财务部门负责对订单生产成本进行监控，定期核算订单成本费用，分析成本变动情况。2.如发现成本超支，应及时与生产部门、采购部门等沟通，查找原因，采取措施控制成本。七、订单验收（一）验收标准1.订单产品验收应按照合同约定的质量标准、规格要求等进行，确保产品符合客户要求。2.质量部门应制定详细的产品验收标准和检验流程，明确验收项目、检验方法、合格判定标准等。（二）验收流程1.生产部门完成订单生产后，应通知质量部门进行预验收。2.质量部门按照验收标准对产品进行检验，检验合格后出具预验收报告。3.预验收合格的产品，由销售部门组织客户进行最终验收，验收合格后双方签订验收报告。（三）验收结果处理1.如验收合格，订单进入结算环节；如验收不合格，生产部门应按照客户要求进行返工或整改，直至验收合格。2.因产品质量问题给客户造成损失的，公司应按照合同约定承担相应的赔偿责任。八、订单结算（一）结算依据1.订单结算以双方签订的合同、验收报告等为依据，按照合同约定的价格、结算方式等进行结算。2.结算金额应包括订单产品的货款、运费、包装费、税费等相关费用。（二）结算流程1.销售部门负责收集订单结算所需资料，包括合同、验收报告、发票等，并提交给财务部门。2.财务部门对结算资料进行审核，审核无误后按照合同约定进行结算，并开具发票。3.结算完成后，财务部门应及时与客户沟通确认收款情况，并做好相关账务处理。九、订单档案管理（一）档案内容订单档案应包括订单接收记录、评审报告、下达通知、生产计划、物料采购记录、质量检验报告、验收报告、结算凭证等相关资料。（二）档案整理与归档1.各部门应按照职责分工，及时整理本部门在订单管理过程中产生的资料，并定期移交至档案管理部门。2.档案管理部门应按照档案管理要求，对订单档案进行分类整理、编号归档，确保档案资料完整、准确、可查。（三）档案保管与查阅1.订单档案应妥善保管，保管期限按照国家法律法规和公司相