矿山生产检查制度

PAGE矿山生产检查制度一、总则（一）目的为加强矿山生产管理，及时发现和消除安全隐患，确保矿山生产安全、有序进行，保障员工生命安全和企业财产安全，依据国家相关法律法规和行业标准，结合本矿山实际情况，制定本检查制度。（二）适用范围本制度适用于本矿山企业内所有生产作业区域、生产设备、设施以及相关人员的安全检查与管理。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家安全生产法律法规、行业标准以及地方政府有关矿山安全生产的规定，确保检查工作合法合规。2.全面覆盖原则：对矿山生产的各个环节、各个岗位、各类设备设施进行全面检查，不留死角。3.预防为主原则：通过定期检查和不定期抽查，及时发现潜在的安全隐患和问题，采取有效措施加以预防和整改，防止事故发生。4.责任追究原则：对检查中发现的问题和隐患，明确责任主体，严格追究相关责任人的责任。二、检查机构与人员职责（一）安全管理部门1.负责制定矿山生产检查计划，并组织实施。2.定期对矿山生产现场进行巡查，及时发现和处理安全隐患。3.对各部门、各岗位的安全检查工作进行指导和监督。4.汇总、分析检查结果，建立安全检查档案，提出改进安全生产管理的建议。（二）生产部门1.负责本部门生产区域的日常安全检查，及时发现和处理生产过程中的安全问题。2.组织本部门员工开展安全自查自纠活动，对发现的隐患及时整改或上报。3.配合安全管理部门做好矿山生产的各项安全检查工作。（三）设备管理部门1.制定设备设施检查计划，定期对矿山生产设备、设施进行检查、维护和保养。2.确保设备设施的安全运行，及时消除设备设施存在的安全隐患。3.对设备设施操作人员进行安全培训，指导其正确操作设备设施。（四）其他部门1.按照各自职责，做好本部门范围内的安全检查工作，确保本部门工作符合安全生产要求。2.配合安全管理部门及其他相关部门开展矿山生产的安全检查工作。（五）各级管理人员1.矿山主要负责人是矿山安全生产检查工作的第一责任人，全面负责矿山生产检查制度的组织实施和监督检查。2.各级管理人员应按照“管生产必须管安全”的原则，负责组织和督促本部门、本岗位的安全检查工作，及时解决检查中发现的问题。（六）员工1.认真履行本岗位安全生产职责，积极参与安全检查工作。2.对本岗位的设备设施、工作环境等进行日常自查，发现问题及时报告班组长或上级领导。3.配合各级管理人员和安全检查人员的工作，如实提供有关安全生产情况和信息数据。三、检查类型与内容（一）日常检查1.检查内容员工遵守安全操作规程情况。设备设施运行状况，包括设备的外观、运行参数、润滑情况、防护装置等。工作现场的安全环境，如通风、照明、粉尘浓度、噪声水平等。安全警示标识是否清晰、完好。消防器材、应急救援设备的配备和完好情况。2.检查频次员工每天进行班前、班中、班后自查。班组长每班对本班组工作区域进行巡查。部门负责人每天对本部门生产区域进行检查。（二）定期检查1.检查内容除日常检查内容外，还包括矿山安全管理制度的执行情况、安全设施的有效性、员工的安全培训教育情况等。对矿山的采场、巷道、提升运输系统、通风系统、排水系统、供电系统等进行全面检查。2.检查频次安全管理部门每周组织一次全面的矿山生产安全检查。矿山每月进行一次综合性的安全生产大检查。（三）专项检查1.检查内容根据不同季节、不同生产阶段或特定的安全管理要求，对特定的项目或部位进行专项检查。例如，雨季前对矿山的防排水系统进行专项检查；高温季节对防暑降温措施进行专项检查；新设备投入使用前对设备的安装、调试、运行情况进行专项检查等。针对国家和地方政府有关安全生产的新政策、新法规、新标准的贯彻落实情况进行专项检查。2.检查频次根据实际情况适时组织专项检查，确保各项安全生产措施落实到位。（四）季节性检查1.检查内容春季重点检查防雷电、防火、防汛等安全措施的落实情况。夏季重点检查防暑降温、防排水、防坍塌等安全措施的落实情况。秋季重点检查防火、防盗、防寒等安全措施的落实情况。冬季重点检查防寒保暖、防滑、防火等安全措施的落实情况。2.检查频次在每个季节来临前和期间进行检查。（五）节假日检查1.检查内容重点检查节日期间的值班安排、安全保卫措施、设备设施的维护保养情况等。确保节假日期间矿山生产安全，防止因人员放松警惕或管理不到位而引发事故。2.检查频次在节假日前后各进行一次全面检查。四、检查方法与流程（一）检查方法1.现场观察：检查人员直接到生产现场，观察设备设施的运行状况、员工的操作行为、工作环境等，发现问题及时记录。2.查阅资料：查阅安全管理制度、操作规程、设备档案、安全培训记录、隐患排查治理台账等相关资料，检查各项安全管理工作的落实情况。3.仪器检测：使用专业的检测仪器，如瓦斯检测仪、粉尘检测仪、电气安全检测仪等，对工作场所的环境参数、设备设施的安全性能等进行检测。4.人员访谈：与员工进行交流，了解他们对安全生产知识的掌握程度、对安全操作规程的执行情况以及在工作中发现的问题和建议。（二）检查流程1.准备阶段制定检查计划，明确检查的目的、范围、内容、方法、人员分工等。根据检查内容，准备必要的检查工具和资料，如检查表、检测仪器、笔记本等。2.实施阶段检查人员按照分工，深入生产现场，运用相应的检查方法进行检查。对检查过程中发现的问题和隐患，及时记录在检查表上，并拍照或录像留存证据。与相关人员进行沟通交流，了解问题的实际情况和产生原因。3.汇总分析阶段检查结束后，检查人员将各自检查的情况进行汇总，整理检查记录。对检查结果进行分析，找出存在的主要问题和安全隐患，评估其风险程度。4.结果反馈与整改阶段安全管理部门将检查结果及时反馈给相关部门和责任人。对检查中发现的一般问题，要求责任部门立即整改；对重大安全隐患，下达隐患整改通知书，明确整改责任、整改措施、整改期限，并跟踪整改情况。整改完成后，责任部门提交整改报告，安全管理部门组织复查，确保隐患得到彻底消除。五、隐患排查与治理（一）隐患排查1.安全检查人员在检查过程中，要认真细致地排查各类安全隐患，包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不利因素以及管理上的漏洞等。2.建立隐患排查台账，对排查出的隐患进行详细记录，包括隐患名称、位置、发现时间、隐患描述、隐患等级、责任部门、责任人等信息。（二）隐患分级1.一般隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.重大隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。（三）隐患治理1.一般隐患治理：责任部门接到隐患整改通知后，应立即组织人员进行整改，整改完成后报安全管理部门复查。2.重大隐患治理：对于重大隐患，矿山主要负责人应组织制定专项整改方案，明确整改目标、措施、资金、期限和应急预案等。整改方案经评审后实施，整改过程中要严格落实各项安全防范措施，确保整改工作安全进行。整改完成后，由安全管理部门组织相关人员进行验收，验收合格后方可恢复生产。（四）隐患排查治理的跟踪与复查1.安全管理部门对隐患排查治理情况进行跟踪检查，确保隐患整改工作按计划进行。2.对已整改的隐患进行复查，验证整改效果。如复查发现整改不到位，责令责任部门重新整改，直至隐患彻底消除。六、检查记录与档案管理（一）检查记录1.每次检查都应形成详细的检查记录，包括检查时间、检查人员、检查部位、发现的问题及整改要求等内容。2.检查记录应采用统一的格式，确保内容完整、准确、清晰，便于查阅和分析。（二）档案管理1.建立矿山生产检查档案，将每次检查的记录、隐患排查治理台账、整改报告等资料进行归档保存。2.检查档案应分类存放，便于查询和管理。档案保存期限应符合国家相关法律法规和行业标准的要求。3.定期对检查档案进行整理和分析，总结安全生产管理中的经验教训，为改进安全管理工作提供依据。七、奖励与处罚（一）奖励1.对在安全检查工作中表现突出的部门、个人，给予表彰和奖励。2.奖励方式包括荣誉称号、奖