生产投入品管理制度

PAGE生产投入品管理制度一、总则（一）目的为加强公司生产投入品的管理，确保生产投入品的质量符合要求，保障生产过程的顺利进行，提高产品质量，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司生产过程中所使用的各类投入品，包括原材料、辅助材料、零部件、包装材料、设备及工具等。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家相关法律法规及行业标准，确保生产投入品的采购、使用等活动合法合规。2.质量第一原则：把好投入品质量关，优先选择质量可靠、信誉良好的供应商，确保投入品质量符合生产要求。3.成本效益原则：在保证投入品质量的前提下，合理控制采购成本，提高投入品的使用效率，降低生产成本。4.风险管理原则：对生产投入品可能存在的质量风险、供应风险等进行有效识别、评估和控制，确保生产的连续性和稳定性。二、职责分工（一）采购部门1.负责生产投入品的采购工作，选择合格的供应商，签订采购合同。2.对采购的投入品进行质量跟踪，及时反馈质量问题，协助处理不合格品。3.负责采购订单的下达、执行及交付，确保投入品按时、按量供应。（二）质量部门1.制定生产投入品的质量标准和检验规范。2.对采购的投入品进行检验或验证，判定其是否符合质量要求。3.对生产过程中投入品的质量进行监控，及时发现和处理质量问题。4.参与不合格投入品的评审和处理，提出改进措施和建议。（三）仓库管理部门1.负责生产投入品的入库、存储、保管和发放工作。2.建立投入品库存台账，定期盘点，确保账物相符。3.按照规定的存储条件和要求，妥善保管投入品，防止损坏、变质等情况发生。（四）生产部门1.根据生产计划，合理领用生产投入品，确保生产的正常进行。2.对生产过程中投入品的使用情况进行记录和统计，及时反馈使用过程中的问题。3.协助质量部门对投入品质量问题进行分析和处理，提出改进生产工艺和操作方法的建议。（五）技术部门1.参与生产投入品的选型和质量标准的制定，提供技术支持。2.对生产过程中投入品的技术问题进行分析和解决，指导生产部门正确使用投入品。3.跟踪行业技术发展动态，为公司生产投入品的管理提供技术改进建议。三、采购管理（一）供应商选择1.建立供应商评估和选择标准，包括供应商的资质、信誉、生产能力、质量控制水平、价格等方面。2.对潜在供应商进行调查和评估，收集相关信息，如营业执照、生产许可证、产品质量认证、业绩情况等。3.定期对供应商进行评审，根据评审结果调整供应商名单，淘汰不合格供应商。（二）采购合同签订1.采购合同应明确采购的投入品名称、规格、数量、质量要求、价格、交货期、交货地点、付款方式等条款。2.合同签订前，应进行合同评审，确保合同条款符合公司利益和法律法规要求。3.采购合同签订后，应及时将合同副本分发给相关部门，以便各部门做好相应的准备工作。（三）采购订单下达1.根据生产计划和库存情况，及时下达采购订单。2.采购订单应明确订单编号、投入品名称、规格、数量、交货期、交货地点等信息，并确保订单信息准确无误。3.在采购订单下达后，应及时跟踪订单执行情况，与供应商保持沟通，确保投入品按时、按量供应。（四）采购过程中的质量控制1.采购部门应要求供应商提供产品质量证明文件，如质量检验报告、合格证等。2.在采购过程中，如发现投入品质量问题，应及时与供应商沟通，要求其采取措施解决问题。如问题严重，应暂停采购，并对已采购的投入品进行处理。3.采购部门应定期对采购的投入品进行质量统计分析，总结质量问题，提出改进措施和建议。四、检验与验证（一）检验标准制定与执行1.质量部门应根据国家相关法律法规、行业标准及公司产品要求，制定生产投入品的质量检验标准和检验规范。2.检验人员应严格按照检验标准和规范进行检验，确保检验结果准确可靠。3.对检验过程中发现的问题，应及时记录并报告，以便采取相应的措施进行处理。（二）检验方式1.对采购的投入品，应进行进货检验或验证。进货检验可采用全检、抽检等方式，根据投入品的重要性和质量稳定性确定检验比例。2.对生产过程中自制的投入品，应进行过程检验，确保每道工序的质量符合要求。3.对成品投入品，应进行最终检验，确保产品质量符合规定的质量标准。（三）检验记录与报告1.检验人员应认真填写检验记录，记录内容应包括投入品名称、规格、型号、批次、检验项目、检验结果、检验日期、检验人员等信息。2.检验记录应妥善保存，保存期限应符合相关法律法规和公司规定要求。3.检验部门应定期对检验记录进行整理和分析，总结质量状况，编写检验报告，为公司决策提供依据。（四）不合格品处理1.对检验不合格的投入品，应及时进行标识和隔离，防止不合格品混入合格品中。2.质量部门应组织相关部门对不合格品进行评审，分析不合格原因，确定处理方式，如退货、换货、返工、报废等。3.对不合格品的处理过程应进行记录，包括不合格品的名称、规格、数量、处理方式、处理日期等信息。五、仓库管理（一）入库管理1.投入品到货后，仓库管理人员应根据送货单和采购订单核对投入品的名称、规格、型号、数量、质量等信息，确保与订单一致。2.对验收合格的投入品，应办理入库手续，填写入库单，注明入库日期、投入品名称、规格、型号、数量、供应商等信息。3.将入库的投入品按照规定的存储区域和方式进行存放，并做好标识，便于识别和管理。（二）存储管理1.根据投入品的特性和要求，设置合适的存储环境，如温度、湿度、通风等条件。2.对易燃易爆、有毒有害等危险物品，应按照相关规定进行单独存储，并采取相应的安全防护措施。3.定期对投入品进行盘点，确保账物相符。如发现账物不符，应及时查明原因，并进行处理。（三）发放管理1.生产部门根据生产计划填写领料单，注明领料日期、投入品名称、规格、型号、数量、用途等信息。2.仓库管理人员根据领料单进行审核，确认无误后发放投入品，并在领料单上签字确认。3.按照先进先出的原则发放投入品，确保投入品的质量不受影响。（四）库存盘点1.定期对仓库库存进行盘点，盘点周期可根据公司实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次。2.盘点时，应认真核对投入品的数量、规格、型号、质量等信息，确保账物相符。3.对盘点中发现的盘盈、盘亏等情况，应及时填写盘点报告，分析原因，提出处理意见，并报相关部门审批。六、使用管理（一）领用与发放1.生产部门应根据生产计划和实际需求，合理领用生产投入品。领用前，应填写领料单，并经相关负责人审批。2.仓库管理部门应按照领料单的要求，及时、准确地发放投入品，并做好发放记录。3.发放的投入品应确保质量合格，包装完好，数量准确。（二）使用过程控制1.生产部门应按照操作规程和工艺要求正确使用生产投入品，确保投入品的使用效果和产品质量。2.在使用过程中，如发现投入品质量问题或出现异常情况，应及时停止使用，并报告相关部门进行处理。3.对生产过程中剩余的投入品，应及时退回仓库，办理退库手续，不得随意丢弃或挪作他用。（三）消耗统计与分析1.生产部门应建立投入品消耗台账，记录投入品的领用数量、使用数量、剩余数量等信息。2.定期对投入品的消耗情况进行统计和分析，找出消耗规律和存在的问题，提出改进措施和建议，以降低投入品消耗，提高生产效率。七、监督与考核（一）监督检查1.公司应建立生产投入品管理监督检查机制，定期对采购、检验、仓库管理、使用等环节进行监督检查。2.监督检查内容包括投入品管理制度的执行情况、供应商管理情况、质量控制情况、库存管理情况等。3.对监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改，并跟踪整改情况。（二）考核评价1.制定生产投入品管理考核评价指标体系，对各部门