煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理办法

煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理办法总则为强化煤矿安全生产基础，有效防范和遏制煤矿生产安全事故，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本煤矿实际情况，特制定。本办法适用于煤矿所有生产、建设活动及相关人员。煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的建立和实施，旨在实现关口前移、源头治理，从根本上消除事故隐患，保障煤矿安全生产。安全风险分级管控风险辨识煤矿应成立由主要负责人牵头，各专业技术人员、管理人员及一线员工参与的风险辨识小组。每年至少组织一次全面的安全风险辨识，涵盖煤矿生产系统、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等各个方面。在以下特殊情况下，还应及时进行专项风险辨识：新水平、新采区、新工作面设计前；生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时；启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前；新技术、新材料、新装备、新工艺试验或推广应用前；发生生产安全事故后。风险辨识应采用科学合理的方法，如安全检查表法、作业条件危险性评价法、故障类型和影响分析法等。在辨识过程中，要充分考虑人、机、环、管等方面可能存在的不安全因素，以及这些因素可能导致的事故类型和后果。对于辨识出的安全风险，要进行详细记录，包括风险名称、位置、可能导致的事故类型、风险特征、涉及人员和范围等信息。风险评估根据风险辨识结果，对安全风险进行评估，确定风险等级。风险等级从高到低分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。评估过程中，要综合考虑风险发生的可能性和后果严重程度。对于重大风险，应进行定量评估，采用科学的数学模型和方法，准确计算风险发生的概率和可能造成的损失。对于其他风险等级，可采用定性与定量相结合的评估方法。评估结果应形成安全风险评估报告，报告内容包括风险评估的目的、范围、方法、结果以及风险管控措施建议等。安全风险评估报告应经煤矿主要负责人审核批准，并及时向全体员工公布。风险管控针对不同等级的安全风险，制定相应的管控措施。重大风险由煤矿主要负责人亲自组织制定管控方案，明确管控责任人和管控期限，采取技术、管理、工程、应急等综合措施进行管控。较大风险由分管负责人组织制定管控措施，落实具体责任人，定期检查管控措施的执行情况。一般风险和低风险由基层区队或班组负责人负责管控，制定简单有效的管控措施，确保风险处于可控状态。建立安全风险公告制度，在煤矿井口、调度室等显著位置设置安全风险公告栏，公布重大、较大安全风险的名称、地点、主要管控措施、应急措施及报告方式等内容。同时，要对员工进行安全风险培训，使其熟悉本岗位的安全风险及管控措施，提高员工的风险意识和防范能力。隐患排查治理隐患排查建立健全隐患排查治理制度，明确隐患排查的责任主体、排查范围、排查周期和排查方法。煤矿应定期组织开展全面的隐患排查，每月至少进行一次。基层区队或班组应每天进行班前、班中、班后隐患排查。此外，还应根据实际情况开展专项隐患排查，如季节性隐患排查、节假日隐患排查、重大活动期间隐患排查等。隐患排查应采用多种方式进行，包括日常检查、专项检查、定期检查、不定期抽查等。在排查过程中，要严格按照相关标准和规范进行，对煤矿的各个生产环节、设备设施、作业环境等进行全面细致的检查。对于排查出的隐患，要及时进行登记，记录隐患的名称、位置、类型、严重程度、发现时间等信息。隐患分级根据隐患的危害程度和整改难度，将隐患分为重大隐患和一般隐患。重大隐患是指可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的隐患，如超能力、超强度或者超定员组织生产，瓦斯超限作业等。一般隐患是指除重大隐患以外的其他隐患。对排查出的隐患进行分级认定，由煤矿安全管理部门组织相关专业人员进行评估。重大隐患的认定结果应及时上报上级主管部门和安全监管监察机构。隐患治理对于一般隐患，由基层区队或班组负责人组织立即整改，整改完成后进行复查验收。对于重大隐患，要实行挂牌督办制度，由煤矿主要负责人组织制定隐患治理方案，明确治理目标、治理措施、责任人员、治理期限和资金投入等。治理方案应经专家论证，并报上级主管部门和安全监管监察机构备案。在隐患治理过程中，要加强现场管理，确保治理措施的有效实施。对可能危及人员安全的隐患，要立即停止作业，撤出人员，采取临时防范措施。隐患治理完成后，要组织相关人员进行验收，验收合格后方可恢复生产。建立隐患排查治理台账，对隐患的排查、分级、治理、验收等情况进行详细记录。台账应保存至少2年，以备查阅。监督考核监督检查煤矿安全管理部门要定期对安全风险分级管控和隐患排查治理工作进行监督检查。检查内容包括风险辨识、评估、管控措施的落实情况，隐患排查治理制度的执行情况，隐患排查治理台账的建立和管理情况等。对检查中发现的问题，要及时下达整改通知书，责令相关单位限期整改。上级主管部门和安全监管监察机构要加强对煤矿双重预防机制建设和运行情况的监督检查。采用定期检查、不定期抽查、专项督查等方式，对煤矿的安全风险分级管控和隐患排查治理工作进行全面评估。对不符合要求的煤矿，要依法责令其停产整顿，并进行严肃处罚。考核奖惩建立安全风险分级管控和隐患排查治理工作考核制度，将双重预防机制建设和运行情况纳入煤矿绩效考核体系。对在双重预防机制建设和运行工作中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励。对工作不力、未按照规定开展安全风险分级管控和隐患排查治理工作的单位和个人，进行严肃批评教育，并给予相应的处罚。信息管理信息系统建设建立煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理信息系统，实现安全风险和隐患信息的动态管理。信息系统应具备风险辨识、评估、管控措施制定、隐患排查、治理、验收等功能，能够实时记录和更新安全风险和隐患信息。通过信息系统，煤矿可以及时掌握安全风险和隐患的变化情况，实现对双重预防机制运行情况的实时监控和预警。同时，信息系统还可以为煤矿的安全管理决策提供数据支持，提高安全管理的科学性和有效性。信息共享与报送煤矿要按照相关规定，及时将安全风险分级管控和隐患排查治理信息报送上级主管部门和安全监管监察机构。信息报送内容包括安全风险辨识评估结果、管控措施落实情况、隐患排查治理情况等。同时，要加强与其他煤矿企业的信息交流与共享，学习借鉴先进的安全管理经验和做法，不断完善本煤矿的双重预防机制。持续改进分析总结定期对安全风险分级管控和隐患排查治理工作进行分析总结，评估双重预防机制的运行效果。分析内容包括安全风险的变化情况、隐患排查治理的成效、管控措施的有效性等。通过分析总结，找出存在的问题和不足，为持续改进提供依据。改进措施根据分析总结结果，制定针对性的改进措施。对于安全风险管控方面存在的问题，要重新评估风险等级，调整管控措施；对于隐患