民爆物品库房自查自纠报告

民爆物品库房自查自纠报告为严格落实《民用爆炸物品安全管理条例》及上级主管部门关于民爆物品储存安全的相关要求，我单位于2024年3月10日至3月12日组织安全管理部、仓储部、保卫科组成专项检查组，对所属民爆物品库房开展全面自查自纠工作。检查采取现场勘查、查阅台账、询问记录、实测数据等方式，覆盖库房主体结构、储存管理、安全设施、消防器材、人员值守等全环节，现将具体情况汇报如下：一、检查覆盖内容及具体情况（一）制度执行与台账管理重点核查《民爆物品出入库登记制度》《库房安全巡查制度》《值班值守制度》等12项制度落实情况。查阅2024年1月至2月出入库台账，发现2月17日雷管出库记录中，领用人签字与实际领用人笔迹存在差异，经核实为代签行为；2月份安全巡查记录共28份，其中3月2日巡查记录未记录库房温湿度实测数据（仅标注“正常”），存在记录不规范问题；值班日志中，2月25日23时值班人员交接班记录仅填写“无异常”，未详细记录巡查路线及重点检查点位。（二）储存管理规范库房现储存工业炸药2.1吨（最大核定储量3吨）、工业雷管1.2万发（最大核定储量1.5万发），未超量储存。现场检查发现：1号炸药库东侧墙角有少量散漏炸药（约50克），系搬运过程中包装轻微破损未及时清理；3号雷管库第5排雷管箱封条存在破损（封条编号2024030105），经核查非人为破坏，属长期存放后胶黏剂失效导致；所有炸药堆垛高度均为1.2米（符合不超过1.8米要求），但部分堆垛间距为0.4米（标准要求不小于0.5米），存在间距不足情况。（三）安全设施运行库房配备的入侵报警系统、视频监控系统、温湿度自动监测系统均处于运行状态。经测试：入侵报警系统触发后，安保室20秒内接收到警报（标准要求30秒内），符合要求；视频监控系统回放2月28日14时画面，发现库区东南角监控摄像头存在15度偏移，导致该区域约2平方米范围监控盲区；温湿度自动监测系统显示，2月20日15时库房温度为30℃（标准要求≤35℃），湿度68%（标准要求≤70%），均在允许范围内，但系统历史数据存储仅保留30天（标准要求≥60天），存储时长不足。（四）消防与应急设施库房配置8kg干粉灭火器12具、消防沙箱4个（每箱容量0.5立方米）、消防水池1座（容量20立方米）。现场检查：2具灭火器压力指针处于红色区域（压力不足），5具灭火器压力表玻璃有轻微划痕（不影响读数）；消防沙箱内沙粒含泥量约15%（标准要求≤5%），部分沙粒结块；消防水池水位标记显示当前水位1.2米（满水位1.5米），水量充足，但水池周边杂草未清理（杂草高度约30厘米），存在防火隐患。（五）人员管理与培训库房值守人员共4名（两班倒），均持有《爆破作业人员许可证》（保管员），证件均在有效期内。抽查3名人员现场提问：1人对“库房发生火灾时优先转移雷管还是炸药”回答不准确（正确应为优先转移雷管，因其敏感度更高）；2人对灭火器操作流程表述不熟练（未提及“拔掉保险销、对准火源根部喷射”关键步骤）；所有人员均能准确背诵“双人双锁”“五双管理”（双人收发、双人记账、双人双锁、双人运输、双人使用）要求。二、问题整改措施及落实情况针对自查发现的12项具体问题，检查组当日召开整改专题会，制定《整改任务清单》，明确责任部门、责任人及完成时限，现已全部整改完毕：1.针对台账代签、记录不规范问题：由安全管理部牵头，组织仓储部全体人员开展台账填写专项培训（3月13日完成），重申“谁领用谁签字”“实测数据必须完整记录”“交接班需注明巡查路线及重点”要求，更换新版台账模板（增加手写签名核对栏），并于3月14日起由保卫科每日抽查前一日台账（已抽查3日，未再发现问题）。2.针对散漏炸药、雷管箱封条破损、堆垛间距不足问题：仓储部于3月11日16时清理1号炸药库散漏炸药（使用专用吸尘器收集，按《废药处理规程》送指定地点销毁）；3月12日更换3号雷管库破损封条（采用防拆型新封条，编号2024031205），并对所有雷管箱封条进行全面检查（共更换4个）；调整堆垛间距至0.6米（3月12日18时完成），后续搬运作业由专人监督堆垛规范。3.针对监控摄像头偏移、数据存储时长不足问题：技术部于3月11日17时调整摄像头角度（经测试，库区无监控盲区）；联系监控系统供应商升级存储模块（3月12日完成），历史数据存储延长至90天，同步备份至云端。4.针对消防器材及设施问题：3月11日19时更换2具压力不足灭火器（经检测合格），5具划痕灭火器送厂检修（3月13日返回，确认不影响使用）；3月12日清理消防沙箱内泥沙（过筛后沙粒含泥量＜3%），更换结块沙粒；3月12日15时清理消防水池周边杂草（清理范围扩展至水池周边2米内），并安排每周五定期除草。5.针对人员培训不足问题：安全管理部于3月13日组织应急处置专项培训（理论+实操），重点讲解雷管与炸药的危险特性差异、灭火器操作流程，现场考核4名值守人员（均通过），并将“每日班前5分钟提问”纳入日常管理，强化知识巩固。本次自查自纠共投入整改资