安全生产风险评估和控制管理制度

安全生产风险评估和控制管理制度一、总则（一）目的为了加强公司安全生产管理，全面识别和评估生产过程中的各类安全风险，采取有效的风险控制措施，预防和减少生产安全事故的发生，保障员工的生命安全和公司的财产安全，特制定本。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及相关生产经营活动。（三）法律法规依据本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》等国家和地方相关安全生产法律法规、标准规范制定。二、术语和定义（一）安全生产风险指生产过程中可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏等不良后果的不确定性。（二）风险评估对安全生产风险的可能性和后果进行分析、评价和确定的过程。（三）风险控制采取技术、管理等措施，降低风险的可能性和后果，将风险控制在可接受的范围内。三、职责分工（一）公司主要负责人1.全面负责公司安全生产风险评估和控制管理工作，是公司安全生产风险管控的第一责任人。2.组织制定公司安全生产风险评估和控制管理制度，并确保制度的有效实施。3.为安全生产风险评估和控制工作提供必要的资源支持，包括人力、物力和财力。4.审批重大安全生产风险评估报告和风险控制措施方案。（二）安全管理部门1.负责制定公司安全生产风险评估和控制管理的具体工作方案和计划。2.组织开展公司级安全生产风险评估工作，指导各部门、车间开展风险评估。3.对各部门、车间的风险评估结果进行审核和汇总，建立公司安全生产风险数据库。4.监督检查各部门、车间风险控制措施的落实情况，对发现的问题及时下达整改通知，并跟踪整改结果。5.定期向公司主要负责人汇报安全生产风险评估和控制管理工作情况。（三）各部门、车间负责人1.负责本部门、车间的安全生产风险评估和控制管理工作，是本部门、车间安全生产风险管控的直接责任人。2.组织本部门、车间的员工开展风险评估工作，识别本部门、车间生产过程中的安全风险。3.制定本部门、车间的风险控制措施方案，并组织实施。4.定期向安全管理部门报告本部门、车间的安全生产风险评估和控制工作情况。（四）员工1.积极参与本岗位的安全生产风险评估工作，提供真实、准确的风险信息。2.严格遵守公司安全生产风险控制措施，正确使用劳动防护用品和安全设备。3.发现安全风险隐患及时报告，并积极参与隐患整改工作。四、风险评估（一）评估范围1.生产工艺过程：包括原材料采购、储存、加工、运输、销售等环节。2.设备设施：包括生产设备、动力设备、电气设备、特种设备等。3.作业环境：包括工作场所的温度、湿度、噪声、粉尘、辐射等。4.人员行为：包括员工的操作行为、安全意识、应急处置能力等。5.管理体系：包括安全生产规章制度、操作规程、应急预案等。（二）评估方法1.工作危害分析法（JHA）：对作业活动中的每一步骤进行分析，识别可能存在的危害因素。2.安全检查表法（SCL）：依据相关标准、规范，编制安全检查表，对设备设施、作业环境等进行检查，找出潜在的安全隐患。3.危险与可操作性研究法（HAZOP）：对工艺过程中的工艺参数、操作步骤等进行分析，识别可能出现的偏差及其后果。4.故障类型和影响分析法（FMEA）：分析设备设施可能出现的故障类型及其对系统的影响。（三）评估流程1.成立评估小组：由安全管理部门组织相关部门、车间的专业人员成立安全生产风险评估小组。2.收集资料：评估小组收集与评估范围相关的法律法规、标准规范、操作规程、设备图纸、事故案例等资料。3.划分评估单元：根据评估范围，将生产过程划分为若干个评估单元。4.识别风险：采用选定的评估方法，对每个评估单元进行风险识别，确定可能存在的危害因素。5.分析风险：对识别出的危害因素进行分析，确定其发生的可能性和后果的严重程度。6.评价风险：根据风险分析结果，对风险进行评价，确定风险等级。风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。7.编制评估评估小组根据评估结果编制安全生产风险评估报告，报告内容包括评估目的、范围、方法、结果、结论和建议等。（四）评估周期1.公司每年至少组织一次全面的安全生产风险评估。2.当公司生产工艺、设备设施、作业环境、人员结构等发生重大变化时，应及时组织专项风险评估。3.新建、改建、扩建工程项目，应在项目建设前进行安全预评价，在项目竣工后进行安全验收评价。五、风险控制（一）控制原则1.消除风险：采取技术、管理等措施，尽可能消除生产过程中的安全风险。2.降低风险：当无法消除风险时，应采取措施降低风险的可能性和后果。3.个体防护：在采取消除、降低风险措施的基础上，为员工配备必要的劳动防护用品，减少风险对员工的危害。（二）控制措施1.工程技术措施（1）采用先进的生产工艺和设备，提高生产过程的自动化、智能化水平，减少人工操作，降低安全风险。（2）对设备设施进行定期维护、保养和检修，确保设备设施的正常运行。（3）设置安全防护装置，如防护栏、防护罩、安全阀、漏电保护器等，防止人员接触危险部位。（4）改善作业环境，如通风、除尘、降噪等，减少职业危害因素。2.管理措施（1）建立健全安全生产规章制度和操作规程，加强员工的安全培训和教育，提高员工的安全意识和操作技能。（2）实施安全生产责任制，明确各部门、车间、岗位的安全生产职责，确保安全生产工作的有效落实。（3）加强安全检查和隐患排查治理工作，定期对生产过程进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。（4）制定应急预案，定期组织应急演练，提高员工的应急处置能力。3.教育措施（1）开展安全生产法律法规、标准规范、操作规程等方面的培训教育，使员工了解安全生产的重要性和相关要求。（2）进行安全技能培训，如消防器材的使用、急救知识等，提高员工的应急处置能力。（3）开展案例分析教育，通过分析事故案例，吸取教训，增强员工的安全意识。4.应急措施（1）制定应急预案，明确应急组织机构、应急响应程序、应急救援措施等内容。（2）配备必要的应急救援物资和设备，如灭火器、消防水带、急救箱等，并定期进行检查和维护。（3）定期组织应急演练，检验应急预案的可行性和有效性，提高员工的应急处置能力。（三）风险控制方案制定1.各部门、车间根据风险评估结果，针对不同等级的风险制定相应的风险控制方案。2.风险控制方案应包括风险描述、控制目标、控制措施、责任部门、责任人、完成时间等内容。3.重大风险控制方案应经公司主要负责人审批后实施。（四）风险控制措施实施与监督1.各部门、车间按照风险控制方案组织实施风险控制措施，确保措施落实到位。2.安全管理部门对各部门、车间的风险控制措施实施情况进行监督检查，对发现的问题及时下达整改通知，并跟踪整改结果。3.各部门、车间应定期对风险控制措施的实施效果进行评估，根据评估结果及时调整控制措施。六、风险信息管理（一）风险数据库建立安全管理部门建立公司安全生产风险数据库，将风险评估结果、风险控制措施等信息录入数据库，实现风险信息的动态管理。（二）风险信息更新1.当公司生产工艺、设备设施、作业环境、人员结构等发生变化时，应及时更新风险数据库。2.每年对风险数据库进行一次全面审核和更新，确保风险信息的准确性和有效性。（三）风险信息共享安全管理部门定期将风险信息向各部门、车间进行通报，使各部门、车间及时了解公司的安全生产风险状况，采取相应的风险控制措施。七、培训与宣传（一）培训计划制定安全管理部门制定年度安全生产风险评估和控制管理培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间、培训方式等。（二）培训内容1.安全生产法律法规、标准规范。2.安全生产风险评估和控制管理知识。3.风险评估方法和工具的使用。4.风险控制措施和应急处置方法。（三）培训方式1.集中授课：组织员工进行集中培训，讲解安全生产风险评估和控制管理的相关知识。2.现场培训：在生产现场进行培训，结合实际情况讲解风险评估和控制措施的应用。3.网络培训：利用网络平台开展培训，员工可以随时随地进行学习。（四）宣传活动1.利用宣传栏、内部刊物、微信群等渠道，宣传安全生产风险评估和控制管理的重要性和相关知识。2.开展安全生产风险评估和控制管理知识竞赛、演讲比赛等活动，提高员工的参与度和积极性。八、应急管理（一）应急预案制定公司根据风险评估结果，制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。应急预案应包括应急组织机构、应急响应程序、应急救援措施、应急物资储备等内容。（二）应急演练1.公司每年至少组织一次综合应急演练，每半年至少组织一次专项应急演练，各部门、车间每月至少组织一次现场处置方案演练。2.应急演练应制定演练计划，明确演练目的、内容、步骤、参与人员等，演练结束后应及时进行总结评估，针对存在的问题及时进行整改。（三）应急物资储备公司应根据应急预案的要求，储备必要的应急物资和设备，如灭火器、消防水带、急救箱、防护用品等，并定期进行检查和维护，确保应急物资和设备的完好有效。九、考核与奖惩（一）考核指标1.风险评估工作完成情况：包括评估计划的执行情况、评估报告的质量等。2.风险控制措施落实情况：包括风险控制方案的实施情况、隐患整改完成情况等。3.应急管理工作情况：包括应急预案的制定、演练情况、应急物资储备情况等。（二）考核方式1.安全管理部门定