行政人事部绩效考核方案

行政人事部绩效考核方案第一章总则1.1目的（以下简称“本方案”）以《中华人民共和国劳动法》《劳动合同法》《社会保险法》《工资支付暂行规定》及公司《员工手册》《薪酬管理制度》为直接上位依据，通过量化指标、过程监控、结果应用三大机制，实现“岗位价值可衡量、工作过程可追溯、激励约束可落地”的管理目标，最终支撑公司年度经营指标达成率≥103%、行政服务满意度≥92%、人力成本投入产出比提升≥8%。1.2适用范围本方案适用于××科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政人事部全体正式员工、劳务派遣及实习转正在即人员，不含外包保洁、安保、食堂等第三方服务人员。1.3考核周期采用“月度监控+季度考核+年度清算”的三层周期：1.3.1月度监控：每月3日前完成上月数据抓取与预警，结果不计绩效奖金，但触发“黄线整改”或“红线淘汰”。1.3.2季度考核：每年1/4/7/10月，考核上一季度，决定当季绩效奖金的0–150%浮动。1.3.3年度清算：每年1月15日前完成上年度汇总，与年终奖、职级升降、续签/终止劳动合同直接挂钩。1.4基本原则（1）数据说话：取消主观投票，全部指标以系统原始数据或第三方签章单据为准。（2）过程留痕：所有加减分须同步上传至“eHR绩效模块”，缺失凭证视为无效。（3）申诉闭环：3日内必须给出“复核+仲裁”双通道结论，逾期视为同意。（4）强制分布：同一序列内考核结果必须满足A≤20%、B≤40%、C≥30%、D≥10%，否则系统强制回退。第二章组织与职责2.1绩效管理委员会主任：总经理副主任：行政人事部总监、财务总监委员：各部门一级负责人、工会代表1人、法务1人职责：审批方案、裁定申诉、决定大额奖金池分配、批准淘汰名单。2.2行政人事部绩效工作小组（以下简称“工作小组”）组长：行政人事部总监执行秘书：绩效COE（CenterofExpertise）1人数据专员：HRBP1人+IT数据1人职责：指标库维护、数据抓取、考核表发放、结果汇总、档案封存。2.3直接上级负责在“eHR绩效模块”内对下属进行PDCA（PlanDoCheckAct）双周跟踪，季度末5日内完成评分、面谈、签字确认。2.4员工本人须于每季度首月5日前在系统内完成《季度目标卡》填报，季度末3日内完成自评并上传证据，否则系统默认自评0分。第三章指标库与权重3.1指标分类（1）核心业绩指标（KPI）：占70%，全部量化，直接取自财务、OA、ERP、CRM、工单系统。（2）关键行为指标（KBI）：占20%，聚焦流程合规、服务满意度、创新提案。（3）红线指标（KOI）：占10%，实行“扣分制”，触发即扣，不设上限，可否决全部绩效奖金。3.2岗位序列与权重分配表|序列|岗位举例|KPI|KBI|KOI||||||||A事务序列|前台、文员、司机|60%|30%|10%||B专业序列|招聘、培训、薪酬、绩效COE|70%|20%|10%||C管理序列|行政人事经理、副总监|75%|15%|10%|3.3KPI指标示例（B2招聘专员，季度）（1）招聘计划完成率=实际入职÷计划入职×100%，目标值100%，权重30%；（2）试用期留存率=试用期通过人数÷试用期总人数×100%，目标值≥95%，权重20%；（3）人均招聘成本=（猎头费+网站费+差旅）÷入职人数，目标值≤1500元/人，权重10%；（4）简历平均交付周期=需求确认到首份合格简历小时数，目标值≤24h，权重10%。3.4KBI指标示例（1）流程合规：未按《招聘管理办法》第5.2条做背景调查，每起扣2分；（2）服务满意度：用人部门对招聘速度、质量匿名打分，<85分扣5分；（3）创新提案：被公司采纳并产生≥1万元/年收益，加5分/条，上限10分。3.5KOI红线清单（1）泄露工资、社保、公积金数据；（2）因个人失误导致社保断缴>1个月；（3）公章、证照遗失未在2小时内上报；（4）酒驾、醉驾、肇事逃逸；（5）虚假报销、虚开发票。触发任意一条，当季绩效奖金清零，情节严重者移交监察委或公安机关。第四章目标设定与分解流程4.1时间轴T15日：战略解码会——总经理向一级部门下发年度OKR；T10日：行政人事部总监召开“指标拆解会”，使用鱼骨图+5W2H工具，将公司级O“人力成本投入产出比提升8%”拆成6大模块30条可交付物；T5日：HRBP与岗位员工一对一沟通，使用SMART原则填写《季度目标卡》，系统自动校验可衡量性，不合格回退；T日：目标锁定，版本号V1.0，任何变更须走“目标变更单”，经总监、绩效COE、总经理三级审批。4.2目标变更规则（1）公司战略调整、组织架构变更、不可抗力，可提出变更；（2）变更须在季度第2个月15日前完成，逾期不受理；（3）变更后目标不得低于原目标值的80%，否则视为绩效豁免，奖金按50%发放。第五章数据抓取与质控5.1数据源清单|系统|数据举例|抓取方式|责任岗位|||||||北森iTalent|入职、离职、调动|API|HRBP||金蝶云星空|工资、社保、公积金|数据库直连|薪酬专员||钉钉OA|用印、差旅、报销|日志导出|行政专员||企业微信|满意度问卷|问卷星接口|绩效COE|5.2质控节点（1）每周一IT数据专员运行《数据一致性校验脚本》，比对HR系统与财务系统，差异>0.5%自动发邮件；（2）每月5日由审计部随机抽取10%单据做穿透测试，发现问题按《数据造假惩戒细则》执行：第一责任人扣20分，第二责任人扣10分；（3）所有原始数据保存5年，存在阿里云OSS“绩效数据仓”，加密等级AES256。第六章评分规则与计算公式6.1评分表结构|维度|权重|实际值|目标值|达成率|得分|||||||||KPI1|30%|98%|100%|98%|29.4||……|……|……|……|……|……||KBI1|10%|90分|85分|105.9%|10.6||KOI1|扣10分|触发|—|—|10|6.2得分换算（1）单项得分=达成率×权重分，封顶110%，保底0%；（2）加权总分=∑单项得分－KOI扣分；（3）等级映射：A≥100分；B≥85且<100；C≥70且<85；D<70。6.3绩效奖金计算绩效奖金=基数×个人系数×部门系数×公司系数基数=月工资标准×30%个人系数：A=1.5，B=1.0，C=0.7，D=0部门系数=行政人事部季度KPI达成率，封顶1.2公司系数=公司净利润达成率，封顶1.3示例：招聘专员月标准工资8000元，季度得A，部门系数1.1，公司系数1.2，则当季奖金=8000×30%×1.5×1.1×1.2×3个月=14256元。第七章绩效面谈与改进7.1面谈流程Step1准备：直接上级提前3日在系统预约，自动生成《面谈提纲》；Step2自评：员工上传PPT或PDF证据包，限时15分钟陈述；Step3上级评估：对照评分表逐条说明加减分依据，限时30分钟；Step4共识：双方勾选“已达成一致”或“存在争议”；Step5争议：进入申诉通道，3日内仲裁。7.2改进计划C级员工必须签订《绩效改进计划PIP》，周期30–60天，包含：（1）待改进项≤3条；（2）里程碑≥2个；（3）培训资源：线上课程+导师制；（4）未达标视为D，启动退出。第八章申诉与仲裁8.1申诉时限自“绩效结果确认”节点起3个自然日内，逾期视为弃权。8.2申诉材料（1）电子申诉表；（2）原始证据（扫描件≤10M）；（3）证人书面说明（如有）。8.3仲裁流程（1）HRBP初审：1日；（2）绩效COE复审：1日；（3）绩效管理委员会终审：1日；（4）结论为终局，公司留存档案，员工可查阅但不得拍照。第九章结果应用9.1奖金发放随次月工资合并计税，个人可登录“个税APP”查看明细。9.2职级升降连续两次A，且人才盘点为“高潜”，可晋升一级；连续两次D，启动降级或协商解除。9.3培训资源A级员工优先进入“领航计划”，享受外部MBA学费50%补贴；C/D级员工强制进入“回炉班”，课程费用自理。9.4评优评先年度A级员工占比≤20%，从中产生“金算盘奖”“金钥匙奖”，每人再奖3万元+5天带薪假。第十章数据安全与合规10.1权限矩阵|角色|查看|导出|修改|删除||||||||员工|本人|—|—|—||直接上级|下属|下属|下属|—||绩效COE|全公司|全公司|全公司|—||IT管理员|—|—|—|备份|10.2日志审计所有操作写进MySQLbinlog，保留5年，法务可随时调取。10.3处罚措施未经授权导出数据，按《员工手册》第8.3条视为严重违纪，解除劳动合同并索赔损失。第十一章应急预案11.1系统宕机RTO≤4小时，RPO≤15分钟，由阿里云RDS自动备份+本地NAS双保险；若超过4小时，启用纸质《应急评分表》，事后3日内补录。11.2数据泄露立即启动《信息安全事件应急预案》：（1）1小时内隔离账号；（2）2小时内上报市网安支队；（3）24小时内公告全员；（4）72小时内完成外部审计。11.3不可抗力因地震、火灾、疫情等导致无法考核，由总经理签发《绩效豁免令》，当季奖金按100%发放，但不影响年度强制分布。第十二章操作指南（面向初学者）12.1目的让零绩效经验员工也能一次性完成季度目标卡填报。12.2前置条件（1）已开通企业微信；（2）已加入“eHR绩效模块”；（3）已阅读本方案。12.3详细步骤Step1打开电脑，输入网址，用企业微信扫码登录；Step2点击“目标管理”—“新建目标卡”；Step3在“岗位指标库”选择对应岗位，系统自动带出指标，无需手动输入；Step4对照SMART原则修改目标值，例如“招聘计划完成率”默认100%，若本季度因业务缩减，可改为90%，但必须填写理由；Step5上传证据：点击“附件”按钮，选择《年度招聘计划V3.0》PDF，点击“确定”；Step6点击“提交”，系统自动弹出“提交成功”绿色提示；Step7通知直接上级，上级在“待审批”列表可见，审批通过后版本号变为V1.0。12.4截图示意（文字模拟）【图1】登录页：企业微信二维码居中，蓝底白字；【图2】指标库：表格形式，含“指标名称、权重、目标值、计算公式”；【图3】提交成功：绿色对勾+“版本V1.0已锁定”。12.5常见问题Q1无法登录？A：检查是否使用IE浏览器，请改用Chrome90以上版本。Q2找不到指标？A：联系HRBP，确认岗位序列是否正确。Q3上传失败？A：文件大小限制10M，请压缩PDF或使用“Smallpdf”在线压缩。第十三章附表与模板13.1《季度目标卡》模板（Excel，系统可导出）13.2《绩效面谈记录表》模板（PDF，含签字栏）13.3《绩效改进计划PIP》模板（Word，可编辑）13.4《目标变更单》模板（OA流程表单）13.5《数据造假惩戒细则》全文（PDF，加盖法务章）第十四章实施计划与里程碑|阶段|时间|关键任务|责任人|输出物||||||||需求确认|20250301前|调研、访谈、共创会|绩效COE|调研报告||系统开发|20250315前|指标库上线、接口联调|IT部|测试报告||试点运行|2025Q2|选取20%员工试运行|工作小组|试点总