2026年跨境营销策划公司海外数据安全管控制度

2026年跨境营销策划公司海外数据安全管控制度第一章总则第一条制定目的为规范公司海外数据全生命周期管理，建立健全海外数据安全管控体系，有效防范海外数据收集、存储、传输、使用等环节的安全风险，保障客户数据隐私与公司商业数据安全，确保海外业务符合《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及目标市场所在国（地区）数据安全相关法律法规与监管要求，维护公司品牌声誉与海外业务持续稳定发展，结合公司跨境营销业务实际，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有海外数据相关的业务活动及岗位人员，包括但不限于海外数据管理专员、跨境营销策划专员、客户对接专员、技术运维人员、合规审核人员等，覆盖海外数据从收集、存储、传输、使用、共享、销毁到归档的全生命周期，涉及公司海外营销项目数据、客户个人信息、商业秘密数据、运营管理数据等各类海外相关数据。第三条核心原则（一）合法合规原则。海外数据管理全流程严格遵守国内及目标市场所在国（地区）数据安全相关法律法规，确保数据活动合法合规，坚决杜绝任何违反数据安全监管要求的行为。（二）分级管控原则。根据海外数据的重要程度、敏感等级及泄露风险，对数据实施分级分类管控，针对不同等级数据制定差异化的安全保障措施，提升管控效率与精准度。（三）全生命周期管控原则。将数据安全管控要求贯穿海外数据产生、流转、消亡的全生命周期，实现数据安全无死角、全流程覆盖，从源头防范安全风险。（四）风险预防为主原则。建立常态化海外数据安全风险识别、评估与预警机制，提前排查潜在安全隐患，优先采取预防措施规避风险，强化风险事前管控。（五）权责统一原则。明确各部门、各岗位在海外数据安全管控中的职责权限，建立“全员参与、层层负责”的责任体系，确保数据安全责任落实到人。第四条职责分工（一）数据管理部门。作为海外数据安全管控的牵头部门，负责本制度的制定、修订与解释；建立海外数据分级分类管理体系；统筹海外数据全生命周期安全管控工作；组织开展数据安全风险评估与隐患排查；协调处理海外数据安全事件。（二）合规部门。负责审核海外数据安全管控措施的合规性，确保符合国内及目标市场所在国（地区）数据安全法律法规；提供海外数据合规咨询支持；监督本制度的合规执行；协助处理数据安全相关的合规纠纷。（三）跨境营销部门。作为海外数据产生与使用的主要部门，严格按照本制度要求开展海外数据收集、使用等活动；主动识别本部门海外数据安全风险，及时上报并配合整改；规范留存数据使用记录，确保数据使用轨迹可追溯。（四）技术运维部门。负责搭建海外数据安全技术防护体系，包括数据加密、访问控制、安全监测等技术设施的部署与维护；定期开展技术安全巡检，及时修复安全漏洞；协助处理海外数据安全技术故障与安全事件。（五）人力资源部门。将海外数据安全管控要求纳入员工岗位说明书与绩效考核体系；组织开展全员海外数据安全培训，提升员工数据安全意识与操作能力；依据数据安全考核结果实施奖惩措施。（六）管理层。负责审批海外数据安全管控重大事项；保障数据安全管控所需资源投入；监督本制度的有效执行，协调解决数据安全管控过程中的重大问题。（七）全体员工。严格遵守本制度及海外数据安全操作规范；规范使用海外数据，严禁违规收集、存储、传输、泄露数据；发现数据安全隐患或安全事件及时上报，积极配合处置工作。第二章海外数据分类分级第五条数据分类根据海外数据的来源与用途，将公司海外数据分为以下三类：（一）客户数据。指在海外营销业务开展过程中收集的客户相关数据，包括客户个人信息（如姓名、联系方式、身份信息、消费偏好等）与客户商业信息（如客户经营数据、合作需求、交易记录等）。（二）业务数据。指公司开展海外营销业务产生的各类运营数据，包括营销方案数据、推广效果数据、渠道运营数据、项目执行数据等。（三）公司核心数据。指涉及公司商业秘密的海外相关数据，包括海外市场战略数据、核心技术方案数据、财务核心数据、合作伙伴敏感信息等。第六条数据分级根据海外数据的敏感程度、泄露后可能造成的影响，将公司海外数据分为三级管控：（一）一级数据（核心敏感数据）。指泄露后可能导致公司重大经济损失、品牌声誉严重受损，或侵犯客户重大合法权益、违反目标市场核心监管要求的数据。包括客户核心个人信息（如身份证号、银行卡号、生物识别信息等）、公司海外核心商业秘密数据、重大项目核心方案数据等。（二）二级数据（一般敏感数据）。指泄露后可能导致公司经济损失、品牌声誉受损，或影响客户合法权益的数据。包括客户普通个人信息（如姓名、联系方式、消费偏好等）、海外营销业务核心运营数据、常规合作项目数据等。（三）三级数据（非敏感数据）。指泄露后对公司、客户及业务影响较小，或可公开获取的数据。包括公开的海外市场行业数据、公司对外公开的营销信息、非核心业务运营数据等。第七条分级管控要求数据管理部门牵头制定《海外数据分级管控细则》，明确各级数据的具体判定标准、管控措施及操作规范；各部门需根据细则对本部门海外数据进行分级标识与分类管理，确保数据分级准确、管控到位。第三章海外数据全生命周期安全管控第八条数据收集安全管控（一）合法收集。海外数据收集需以业务必需为前提，严格遵守国内及目标市场所在国（地区）法律法规，明确收集目的与范围，不得超出业务需求过度收集数据；收集客户个人信息前，需以清晰、易懂的方式向客户告知收集目的、范围、使用方式及保存期限，获得客户明确的书面或电子授权，留存授权记录。（二）规范收集渠道。通过合法、正规的渠道收集海外数据，严禁通过窃取、购买、欺诈等非法方式获取数据；对收集渠道的安全性进行评估，确保收集过程中数据不被泄露、篡改。（三）数据核验。收集数据后，需对数据的真实性、完整性进行核验，剔除无效、错误数据；对收集的敏感数据进行加密处理，避免明文存储。第九条数据存储安全管控（一）存储介质安全。海外数据需存储在公司指定的安全存储介质中，包括公司授权的海外服务器、加密存储设备等，严禁存储在私人设备、非授权第三方平台或公共存储介质中；技术运维部门需对存储介质进行定期安全检测，及时修复安全漏洞。（二）分级存储。一级数据需采用加密存储、多副本备份等高强度安全存储措施，存储位置需符合目标市场数据本地化存储要求（若有）；二级数据采用加密存储或访问权限管控存储；三级数据可采用常规安全存储措施，但需确保存储安全。（三）存储期限管控。严格按照收集时告知的保存期限及业务需求留存海外数据，超过保存期限的，需按照本制度规定的销毁流程及时清理，不得擅自留存；特殊情况需延长存储期限的，需经数据管理部门及合规部门审批，留存审批记录。第十条数据传输安全管控（一）加密传输。海外数据传输需采用加密技术（如SSL/TLS加密、VPN加密等），确保传输过程中数据不被窃取、篡改；一级、二级数据必须采用端到端加密传输，严禁明文传输。（二）跨境传输合规。数据跨境传输前，需由数据管理部门联合合规部门对传输行为的合规性进行评估，确认符合国内及目标市场所在国（地区）数据跨境传输监管要求；对于要求数据本地化存储的目标市场，需优先在当地存储数据，确需跨境传输的，需办理相关审批手续或通过合规的跨境传输渠道，留存传输记录。（三）传输渠道管控。通过公司授权的安全传输渠道传输海外数据，严禁通过私人邮箱、即时通讯工具（非公司授权）、公共网络等不安全渠道传输敏感数据；技术运维部门需对传输渠道进行安全管控，监测异常传输行为。第十一条数据使用安全管控（一）权限管控。建立海外数据访问权限分级授权机制，遵循“最小权限、按需授权”原则，根据岗位职责为员工分配相应的数据访问权限；员工离职、调岗时，需及时回收其数据访问权限，留存权限变更记录。（二）规范使用。员工需在授权范围内使用海外数据，不得超出业务需求使用数据，不得擅自将数据用于其他用途；使用过程中需保护数据完整性，严禁篡改、伪造数据；留存数据使用记录，确保数据使用轨迹可追溯。（三）外部共享管控。确需向外部第三方（如合作伙伴、服务提供商）共享海外数据的，需经数据管理部门及合规部门审批，签订数据安全保密协议，明确第三方数据安全责任与义务；对共享数据进行脱敏处理（如去除个人敏感信息、商业秘密信息），避免核心敏感数据泄露；定期核查第三方数据使用情况，确保数据安全。第十二条数据销毁安全管控（一）销毁标准。海外数据销毁需符合安全销毁标准，确保数据无法被恢复；对于电子数据，采用数据覆盖、物理销毁存储介质、专业数据销毁软件等方式；对于纸质数据，采用粉碎、焚烧等方式。（二）销毁流程。超过存储期限或不再需要的海外数据，由数据使用部门提出销毁申请，经数据管理部门审批后，在数据管理部门监督下实施销毁；销毁完成后，需填写《海外数据销毁记录表》，记录销毁数据名称、数量、销毁方式、销毁时间、经办人及监督人等信息，归档留存。（三）特殊数据销毁。一级数据销毁需由数据管理部门、合规部门共同监督实施，确保销毁彻底；涉及客户数据的销毁，需符合目标市场数据隐私保护相关要求，必要时向客户告知销毁情况。第四章海外数据安全技术保障第十三条安全防护体系建设技术运维部门牵头搭建海外数据安全技术防护体系，部署防火墙、入侵检测系统、数据加密系统、安全审计系统等技术设施，形成“事前防护、事中监测、事后追溯”的技术防护闭环；定期对技术防护体系进行升级优化，提升防护能力。第十四条访问控制技术管控采用身份认证、权限管理、操作日志审计等技术手段，加强海外数据访问控制；对一级、二级数据访问实施多因素身份认证（如密码+动态验证码、生物识别认证等）；记录所有数据访问操作日志，包括访问人、访问时间、访问内容、操作行为等，日志留存期限不少于1年，确保数据访问可追溯。第十五条安全监测与应急响应技术运维部门建立海外数据安全实时监测机制，对数据收集、存储、传输、使用等环节进行动态监测，及时发现异常访问、数据泄露等安全隐患；制定《海外数据安全应急响应预案》，明确安全事件分级、应急处置流程、责任分工等内容；定期组织应急演练，提升安全事件处置能力。第五章监督检查与责任追究第十六条监督检查机制（一）日常监督。数据管理部门联合合规部门、技术运维部门建立日常监督机制，通过数据使用记录核查、技术安全巡检、现场检查等方式，实时监控海外数据安全管控情况，及时发现并纠正违规行为。（二）定期检查。数据管理部门每季度组织开展一次海外数据安全专项检查，覆盖所有海外数据相关部门及岗位，重点核查数据分级管控、全生命周期操作规范、技术防护措施落实等情况，形成专项检查报告，上报管理层并通报各部门，督促整改发现的问题。（三）年度评估。每年年末，数据管理部门联合合规部门、技术运维部门开展海外数据安全年度评估，对本制度执行情况、数据安全风险管控效果、技术防护体系有效性进行全面评估，提出改进建议，优化数据安全管控体系。第十七条责任追究（一）对于违反本制度规定，存在违规收集、存储、传输、使用、泄露海外数据等行为，导致数据安全隐患或安全事件的部门或个人，依据事件严重程度、影响范围及损失大小，实施相应责任追究：情节较轻的，给予警告、诫勉谈话，扣除相应绩效奖金；情节较重的，给予岗位调整、降职，取消年度评优资格；情节严重的，给予开除处分；构成违法犯罪的，依法追究法律责任。（二）对于主动发现海外数据安全隐患、及时上报并有效协助处置安全事件的部门或个人，给予表彰奖励，减免相关责任。（三）各部门负责人为所在部门海外数据安全第一责任人，对本部门发生的海外数据安全事件承担管理责任。第六章培训与宣贯第十八条培训体系建设人力资源部门联合数据管理部门、合规部门建立分层分类的海外数据安全培训体系：针对新员工开展入职数据安全培训，内容包括本制度、海外数据安全操作规范、合规要求等，培训合格后方可上岗；针对在岗员工开展季度常态化培训，内容包括最新数据安全法律法规解读、典型安全案例分析、安全操作技巧等；针对核心岗位人员（如数据管理、跨境营销、技术运维人员）开展专项培训，提升专业数据安全管控能力。第十九