污水排放巡查制度

污水排放巡查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》等相关国家法律法规，参照《企业环境管理标准》（GB/T24001）等行业准则，结合集团母公司《环境风险防控管理办法》及本公司实际情况制定。旨在规范污水排放管理活动，防控环境污染风险，确保企业生产经营活动符合法律法规要求，提升环境管理水平。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有生产经营场所的污水排放活动，包括但不限于生产废水、生活污水、初期雨水等的收集、处理、排放及监测等环节。第三条本制度下列术语定义如下：（一）污水排放专项管理：指公司为实现污水排放合法合规、达标排放，构建的涵盖风险识别、过程控制、应急处置、持续改进等全流程管理活动。（二）环境排放风险：指因污水排放不达标可能导致的生态环境破坏、行政处罚、公众投诉、品牌声誉受损等潜在危害。（三）合规管理：指企业污水排放活动严格遵守国家及地方环境法律法规、标准规范，并确保管理流程完备、记录完整的制度要求。第四条污水排放专项管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖：确保所有污水排放环节纳入管理范围，不留死角；（二）责任到人：明确各级管理主体及岗位人员职责，确保责任可追溯；（三）风险导向：优先防控重大环境风险，动态优化管理措施；（四）持续改进：定期评估管理效果，完善制度流程与技术手段。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本单位污水排放专项管理负总责，承担第一责任人职责；分管生产、环保的领导为直接责任人，负责专项管理工作的组织协调与监督落实。第六条设立公司污水排放专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹公司污水排放专项管理工作的决策审批、资源协调、重大风险处置及考核评价，每月召开例会研究解决重点问题。第七条领导小组下设办公室，挂靠环保管理部（暂定），承担以下职能：（一）统筹制定、修订污水排放专项管理制度及实施细则；（二）组织开展公司范围的环境风险排查与评估；（三）监督各部门专项管理责任的落实情况；（四）协调跨部门重大环境事件的处置工作。第八条牵头部门（环保管理部）职责：（一）负责污水排放专项管理制度的体系建设与优化；（二）组织开展环境排放风险识别与评估，编制风险清单；（三）监督各部门污水排放操作规范的执行情况；（四）定期组织全员环保合规培训及应急演练。第九条专责部门（生产管理部、技术部）职责：（一）生产管理部负责审核生产废水处理工艺的合规性，监督工艺变更审批流程；（二）技术部负责污水排放监测设备的维护校准，确保数据准确性；（三）参与突发环境事件的应急处置方案制定。第十条业务部门/下属单位职责：（一）各生产车间、研发中心等业务单位负责落实本领域污水排放操作规范，确保工艺参数稳定达标；（二）采购部在设备采购时必须核查环保资质，杜绝落后工艺设备引入；（三）下属单位需建立本区域污水排放台账，每月向公司领导小组办公室报送数据。第十一条基层执行岗位人员责任：（一）严格遵守污水排放操作规程，执行“三检制”（自检、互检、交接检）；（二）发现异常情况立即上报，严禁隐匿或迟报环境事件；（三）签署岗位合规承诺书，明确个人责任红线。第三章专项管理重点内容与要求第十二条生产废水管理：（一）合规标准：生产废水排放须符合《污水综合排放标准》（GB8978）及行业特定标准，涉及重金属、有毒有害物质的需经专项处理；（二）禁止行为：严禁偷排、漏排、稀释排放，禁止将有毒废水与一般废水混合稀释处理；（三）风险防控：重点监控pH值、COD、悬浮物等关键指标，建立异常报警机制。第十三条生活污水处理管理：（一）合规标准：食堂、宿舍等区域生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网；（二）禁止行为：严禁生活污水与生产废水混合排放，禁止排放未经消毒的污水；（三）风险防控：定期清理化粪池，防止堵塞外溢。第十四条污水处理设施运行管理：（一）合规标准：污水处理站运行参数（如曝气量、污泥浓度）须定期记录，保持处理效率达标；（二）禁止行为：严禁擅自停运、改造处理设施，禁止偷排处理后的中水；（三）风险防控：每季度开展设施检修，保障设备完好率98%以上。第十五条排放口规范化管理：（一）合规标准：排放口需安装在线监测设备，配备“双标识”（排放许可标识、监测设备标识）；（二）禁止行为：严禁擅自改动排放口位置，禁止破坏自动监测设备；（三）风险防控：每半年开展排查，确保防渗漏措施完好。第十六条疏导排水分区管理：（一）合规标准：初期雨水收集池须定期清淤，防止污染物累积；（二）禁止行为：严禁初期雨水与生产废水混合排放；（三）风险防控：暴雨前检查排水管网，防止溢流污染。第十七条废水检测管理：（一）合规标准：委托第三方机构每月开展水质检测，保存原始记录三年；（二）禁止行为：严禁篡改、伪造检测数据，禁止外委检测不合格的实验室；（三）风险防控：建立检测数据异常联动机制，发现超标立即溯源。第十八条危险废物管理：（一）合规标准：废酸、废碱等危险废物需交有资质单位处置，全程视频监控；（二）禁止行为：严禁将危险废物混入普通废水；（三）风险防控：建立危险废物台账，交接环节双签确认。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）环保管理部每年6月对照法规变化、技术进步修订制度；（二）重大工艺调整需同步更新管理要求，并在实施前组织评审。第二十条风险识别预警机制：（一）环保管理部每季度开展风险排查，重点关注处理设施故障、超标排放等环节；（二）建立风险矩阵（风险可能性×影响程度），红色预警需立即启动应急响应。第二十一条合规审查机制：（一）将污水排放合规审查嵌入以下关键节点：1.新建项目投运前；2.设备重大检修后；3.第三方检测报告出具后；（二）未经合规审查的排放行为一律停止实施，并追究责任。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险（黄色预警）：责任部门48小时内制定整改方案；（二）重大风险（红色预警）：立即启动应急预案，由领导小组派员现场指挥；（三）应急流程：监测-评估-处置-上报-复盘，确保闭环管理。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形及处罚标准：1.未经许可排放：罚款X万元，对直接责任人降级；2.检测数据造假：罚款X万元，移交司法；3.严重污染事件：追责至单位主要负责人；（二）处罚执行由领导小组办公室联合审计部完成，结果纳入绩效考核。第二十四条评估改进机制：（一）每年12月开展体系有效性评估，指标包括合规率、排放达标率、事件发生率；（二）评估结果用于优化管理制度，形成持续改进闭环。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导干部须在季度会议上述职环保责任落实情况；（二）设立专项管理专项资金，由财务部统筹保障。第二十六条考核激励机制：（一）环保指标占部门年度考核权重20%，与绩效奖金直接挂钩；（二）评选“环保标杆单位”，给予年度预算倾斜。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层：每年参加环保法规培训，考核不合格者不得晋升；（二）一线员工：每月开展操作规范培训，考核合格后方可上岗。第二十八条信息化支撑：（一）开发污水排放管理信息系统，实现数据自动采集、超标自动报警；（二）接入集团环保数据平台，确保数据实时共享。第二十九条文化建设：（一）编制《环保合规手册》，张贴车间宣传海报；（二）员工入职时签署《环保承诺书》，内容包括不参与违规排放、及时举报异常等。第三十条报告制度：（一）月度报告：业务单位提交排放数据及异常情况；（二