进货查验记录管理制度备注(3篇)

第1篇一、概述为确保公司进货渠道的正规化、规范化，加强产品质量管理，预防不合格产品流入市场，保障消费者权益，特制定本管理制度。本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、零部件、产品等。以下是对进货查验记录管理制度的详细备注说明。二、目的和意义1.目的：（1）确保进货渠道的正规化，杜绝假冒伪劣产品进入公司；（2）加强产品质量控制，提高产品质量稳定性；（3）规范采购流程，提高采购效率；（4）降低质量风险，减少质量事故发生。2.意义：（1）保障消费者权益，提升企业形象；（2）降低产品质量风险，提高公司市场竞争力；（3）规范采购行为，促进公司可持续发展。三、制度内容1.进货查验记录管理范围（1）所有采购的原材料、零部件、产品等；（2）供应商提供的产品质量证明文件、检验报告等；（3）公司内部自检、抽检、巡检等记录。2.进货查验记录管理职责（1）采购部门：负责收集、整理、归档进货查验记录；（2）质量管理部：负责审核进货查验记录，监督采购部门执行本制度；（3）生产部门：负责对进货查验记录进行日常监督检查；（4）仓库部门：负责对入库产品进行查验，并将查验结果记录在进货查验记录中。3.进货查验记录管理流程（1）采购部门在采购前，需对供应商进行资质审核，确保供应商具备合法经营资格；（2）采购部门与供应商签订采购合同，明确质量要求、验收标准等；（3）供应商提供产品质量证明文件、检验报告等；（4）采购部门对供应商提供的产品进行验收，包括外观检查、数量核对、质量检测等；（5）验收合格的产品入库，不合格产品退回供应商；（6）仓库部门在产品入库时，查验进货查验记录，确认产品信息无误；（7）生产部门在生产过程中，对进货查验记录进行日常监督检查；（8）质量管理部定期对进货查验记录进行审核，确保记录完整、准确。4.进货查验记录管理要求（1）进货查验记录应真实、完整、准确，记录内容包括：供应商名称、产品名称、规格型号、数量、单价、验收日期、验收人员、验收结果等；（2）进货查验记录应采用电子文档或纸质文档形式，确保可追溯性；（3）进货查验记录保存期限不少于3年，保存方式应符合国家档案管理要求；（4）对进货查验记录进行定期检查，发现问题及时整改；（5）对进货查验记录进行保密管理，防止泄露公司商业秘密。四、监督检查与奖惩1.监督检查（1）公司内部定期开展进货查验记录的监督检查，确保制度执行到位；（2）对进货查验记录不符合要求的，责令相关部门进行整改；（3）对进货查验记录造假、隐瞒事实的，依法依规进行处理。2.奖惩（1）对严格执行进货查验记录管理制度的部门和个人给予表彰和奖励；（2）对违反进货查验记录管理制度的部门和个人，根据情节轻重给予警告、通报批评、经济处罚等处理。五、附则1.本制度由公司质量管理部负责解释；2.本制度自发布之日起施行。备注：1.本制度中提到的“进货查验记录”是指采购部门、仓库部门、生产部门等相关人员对进货产品进行的检查、验收、检验等活动的记录；2.本制度中提到的“供应商”是指向公司提供产品或服务的第三方；3.本制度中提到的“质量证明文件、检验报告”是指供应商提供的证明产品质量的文件和报告；4.本制度中提到的“验收标准”是指国家或行业标准、公司内部制定的质量标准；5.本制度中提到的“质量风险”是指产品存在不合格、不安全、不符合标准等可能对消费者、公司和社会造成损害的风险。第2篇一、概述为加强公司进货查验工作，确保进货商品的质量安全，提高商品质量水平，根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。以下为进货查验记录管理制度的备注说明。二、制度目的1.规范进货查验流程，确保进货商品符合国家相关法律法规和公司质量标准。2.提高进货商品质量，降低质量风险，保障消费者权益。3.便于追溯和管理，提高工作效率。三、制度适用范围本制度适用于公司所有进货商品，包括原材料、半成品、成品、包装材料等。四、职责分工1.采购部门：负责制定采购计划，选择供应商，签订采购合同，组织进货查验，对进货商品进行验收。2.质量管理部门：负责制定进货查验标准，监督进货查验工作，对进货商品进行质量抽检。3.仓储部门：负责对进货商品进行入库验收，确保商品质量。4.供应商：负责提供符合质量要求的商品，按照合同约定提供相关质量证明文件。五、进货查验内容1.商品质量证明文件：包括产品合格证、检验报告、检验证书等。2.商品标识：包括产品名称、规格型号、生产日期、保质期、生产厂家、生产批号等。3.商品包装：检查包装是否完好，是否符合国家相关标准。4.商品外观：检查商品外观是否完好，有无破损、变形、污染等现象。5.商品数量：核对商品数量是否与采购合同相符。6.商品质量：按照国家相关标准对商品进行抽检，确保商品质量。六、进货查验流程1.采购部门根据采购计划选择供应商，签订采购合同。2.采购部门将采购合同、商品质量证明文件等相关资料提交给质量管理部门。3.质量管理部门对采购合同、商品质量证明文件等相关资料进行审核，确定进货查验标准。4.采购部门组织进货查验，包括商品质量证明文件、商品标识、商品包装、商品外观、商品数量等方面的查验。5.质量管理部门对进货商品进行质量抽检，确保商品质量。6.仓储部门对进货商品进行入库验收，确保商品质量。7.采购部门、质量管理部门、仓储部门对进货商品进行汇总，形成进货查验记录。七、进货查验记录管理1.进货查验记录应包括商品名称、规格型号、生产日期、保质期、生产厂家、生产批号、供应商、进货日期、验收人员、验收结果等信息。2.进货查验记录应真实、准确、完整，不得伪造、篡改。3.进货查验记录应妥善保管，保存期限不少于5年。4.进货查验记录的查阅和复制，需经公司领导批准。八、违规处理1.对于未按规定进行进货查验的，给予警告或罚款处理。2.对于进货查验过程中发现的质量问题，应立即采取措施，追回不合格商品，并追究相关责任人的责任。3.对于伪造、篡改进货查验记录的，给予通报批评、罚款或解除劳动合同等处理。九、附则1.本制度由公司质量管理部门负责解释。2.本制度自发布之日起实施。备注：1.本制度旨在规范进货查验工作，提高商品质量，保障消费者权益。各部门应严格按照本制度执行，确保进货商品的质量安全。2.本制度未尽事宜，可根据实际情况予以补充和完善。3.各部门应加强沟通协作，共同推进进货查验工作，确保公司商品质量。4.本制度如有修改，应及时通知各部门，并重新发布。第3篇一、概述为了确保公司进货渠道的合规性、产品的质量安全以及满足相关法律法规的要求，特制定本进货查验记录管理制度。本制度旨在规范进货查验流程，加强质量管理，提高工作效率，保障公司利益。以下是对本制度的详细说明和备注。二、适用范围1.本制度适用于公司所有采购部门及相关部门。2.本制度适用于所有进货活动，包括原材料、半成品、成品、包装材料等。三、职责分工1.采购部门：负责制定采购计划，选择供应商，组织进货查验，确保进货质量。2.质量管理部门：负责监督进货查验工作，对进货产品进行抽检，确保产品质量符合要求。3.仓储部门：负责接收、储存进货产品，确保产品在储存过程中的质量。4.供应商：负责提供符合质量要求的货物，并按照规定提供相关证明文件。四、进货查验流程1.采购部门在采购前，应进行市场调研，选择信誉良好、质量可靠的供应商。2.采购部门与供应商签订采购合同，明确产品质量要求、交货时间、验收标准等。3.供应商在发货前，应提供产品合格证明、检验报告等相关文件。4.采购部门在收到货物后，应立即组织进货查验，查验内容包括：a.产品外观检查：检查产品是否有破损、变形、污染等问题。b.产品规格检查：检查产品规格是否符合合同要求。c.产品数量检查：检查产品数量是否与合同一致。d.产品质量检查：检查产品是否符合国家标准、行业标准或企业标准。5.进货查验完成后，由采购部门填写《进货查验记录表》，并签字确认。6.质量管理部门对进货查验记录进行审核，如发现问题，应及时通知采购部门处理。7.仓储部门根据进货查验结果，对合格产品进行入库，不合格产品进行退回或处理。五、进货查验记录管理1.进货查验记录应包括以下内容：a.产品名称、规格、型号、数量、单价、总价等基本信息。b.供应商名称、地址、联系方式等。c.进货日期、验收日期、验收人、验收结果等。d.质量检验报告、合格证明等相关文件。2.进货查验记录应妥善保管，保存期限不少于5年。3.进货查验记录应定期进行整理、归档，便于查阅。六、备注1.本制度中的“进货查验”是指对进货产品进行的外观检查、规格检查、数量检查和质量检查。2.进货查验过程中，如发现产品质量问题，应及时通知供应商进行处理，并做好相关记录。3.采购部门在采购过程中，应关注供应商的质量管理体系，确保供应商具备稳定的产品质量。4.质量管理部门应定期对进货查验记录进行抽