it管理制度规范

PAGEit管理制度规范一、总则（一）目的本制度旨在规范公司IT管理工作，确保IT系统的稳定运行，提高IT资源的使用效率，保障公司信息安全，为公司业务发展提供有力的技术支持。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工、涉及公司IT系统的合作伙伴以及任何访问和使用公司IT资源的人员。（三）基本原则1.合规性原则：严格遵守国家相关法律法规以及行业标准，确保公司IT管理活动合法合规。2.安全性原则：将信息安全放在首位，采取有效的技术和管理措施，保护公司的信息资产不被泄露、篡改或破坏。3.实用性原则：IT管理制度应紧密结合公司业务需求，注重实际效果，确保各项规定具有可操作性。4.持续改进原则：随着公司业务发展和技术进步，不断优化和完善IT管理制度，以适应新的挑战和要求。二、IT系统管理（一）系统规划与建设1.需求分析各部门应根据业务发展需求，提前向IT部门提交IT系统建设需求报告，详细说明系统功能、性能、数据处理要求等。IT部门负责对需求进行汇总、分析和评估，结合公司整体战略规划，确定系统建设的优先级和可行性。2.项目立项对于确定建设的IT系统项目，由IT部门负责编写项目立项报告，包括项目背景、目标、功能模块、技术方案、项目预算、实施计划等内容。立项报告提交公司管理层审批，经批准后方可启动项目建设。3.系统选型与采购根据项目需求，IT部门负责进行系统选型，对市场上的相关产品和服务进行调研、比较和评估。采购过程应遵循公司采购管理制度，通过招标、询价、谈判等方式选择合适的供应商和产品，确保采购的IT系统符合公司要求且具有性价比。4.系统实施与验收IT部门负责组织系统实施工作，协调供应商、技术团队和相关业务部门，确保项目按照计划顺利进行。系统建设完成后，由IT部门牵头，组织相关部门进行系统验收。验收内容包括系统功能测试、性能测试、安全测试等，确保系统达到预定目标并满足业务需求。验收合格后，出具验收报告。（二）系统运行与维护1.日常监控IT部门应建立完善的系统监控机制，对公司各类IT系统的运行状态进行实时监控，包括服务器性能、网络流量、应用程序响应时间等。监控过程中发现的异常情况应及时记录，并进行分析和处理，确保系统的稳定运行。2.故障处理对于IT系统出现的故障，IT部门应设立专门的故障处理流程。接到故障报告后，及时进行故障诊断和定位，采取有效的措施进行修复。对于重大故障，应启动应急预案，确保在最短时间内恢复系统正常运行，并及时向上级汇报故障情况和处理进度。3.系统升级与优化根据业务发展和技术进步的需要，IT部门应定期对IT系统进行评估，制定系统升级和优化计划。系统升级和优化工作应在不影响公司正常业务的前提下进行，升级前应进行充分的测试，确保升级后的系统稳定可靠。4.数据备份与恢复建立健全数据备份制度，定期对公司重要数据进行备份，备份数据应存储在安全可靠的介质上，并异地存放。制定数据恢复计划，定期进行数据恢复演练，确保在数据丢失或损坏的情况下能够快速恢复数据，保障公司业务的连续性。三、IT设备管理（一）设备采购与配置1.需求申请员工因工作需要使用IT设备，应提前向所在部门提交设备需求申请，说明设备类型、配置要求、使用期限等。2.审批流程部门负责人对设备需求申请进行审核，审核通过后提交IT部门。IT部门根据公司设备配置标准和实际情况进行审批，审批通过后按照公司采购流程进行设备采购。3.设备配置IT部门负责根据审批结果，为员工配置合适的IT设备，并进行必要的初始化设置和安装软件。（二）设备使用与维护1.使用规范员工应按照IT部门制定的设备使用规范正确使用IT设备，不得擅自更改设备配置或安装未经授权的软件。注意设备的日常保养，保持设备清洁、干燥，避免因不当操作导致设备损坏。2.维护管理IT部门负责建立设备维护档案，记录设备的采购时间、配置信息、维修记录等。定期对设备进行巡检和维护，及时发现并解决设备存在的问题。对于需要维修的设备，按照公司维修流程进行处理。3.设备报废当IT设备因使用年限过长、损坏无法修复或技术落后等原因不再适用时，由使用部门提出设备报废申请。IT部门对申请报废的设备进行技术鉴定，确认符合报废条件后，提交公司管理层审批。经批准后，按照公司资产处置规定进行报废处理。四、网络管理（一）网络规划与建设1.网络需求分析根据公司业务发展和办公需求，IT部门对网络需求进行分析，确定网络架构、带宽需求、网络安全要求等。2.网络建设与优化负责公司网络的建设和升级工作，选择合适的网络技术和设备，构建稳定、高效、安全的网络环境。定期对网络进行评估和优化，根据业务发展情况调整网络配置，确保网络性能满足公司需求。（二）网络安全管理1.网络访问控制建立网络访问控制策略，对公司内部网络和外部网络进行隔离，限制非授权人员访问公司网络资源。根据员工工作职责和权限，分配相应的网络访问权限，确保网络访问的安全性和合规性。2.防火墙与入侵检测在公司网络边界部署防火墙，阻止外部非法网络访问，防范网络攻击和恶意入侵。安装入侵检测系统（IDS）或入侵防范系统（IPS），实时监测网络流量，及时发现并处理异常流量和攻击行为。3.网络安全审计定期对公司网络进行安全审计，检查网络安全策略的执行情况、用户访问权限的合理性等。对审计中发现的问题及时进行整改，不断完善网络安全管理措施。（三）无线网络管理1.无线网络部署根据公司办公区域和业务需求，合理部署无线网络接入点，确保无线网络覆盖范围满足员工工作需要。2.无线安全设置对无线网络进行加密设置，采用WPA2或更高级别的加密协议，防止无线网络被破解。定期更新无线网络密码，确保无线网络的安全性。五、信息安全管理（一）信息安全策略制定1.信息安全方针制定公司信息安全方针，明确信息安全工作的总体目标和原则，为信息安全管理提供指导。2.安全策略与制度根据信息安全方针，制定详细的信息安全策略和制度，包括用户认证与授权、数据分类与保护、信息系统安全审计等内容。（二）信息资产分类与保护1.信息资产识别对公司的各类信息资产进行全面识别，包括硬件设备、软件系统、数据文件、知识产权等，明确信息资产的所有者和责任人。2.信息资产分类根据信息资产的重要性和敏感性，对其进行分类，如核心业务数据、一般业务数据、办公文档等。针对不同类别的信息资产，制定相应的保护措施。3.数据保护加强对公司核心数据的保护，采用加密技术对重要数据进行加密存储和传输。建立数据访问控制机制，严格限制对敏感数据的访问权限，只有经过授权的人员才能访问相关数据。（三）用户认证与授权1.用户账号管理为员工创建唯一的用户账号，并分配初始密码。员工应及时更改初始密码，设置强密码，包含字母、数字和特殊字符。定期对用户账号进行清理，删除离职员工或不再使用的账号。2.身份认证方式采用多种身份认证方式，如用户名/密码、数字证书、动态口令等，确保用户身份的真实性和可靠性。3.授权管理根据员工工作职责和权限，为其授予相应的系统访问权限和信息资源访问权限。权限设置应遵循最小化原则，避免用户拥有过高的权限。（四）信息安全审计与监督1.审计机制建立建立信息安全审计机制，定期对公司信息系统的操作日志、访问记录等进行审计，检查是否存在违规操作和安全隐患。2.审计内容与频率审计内容包括用户登录行为、数据访问操作、系统配置更改等。审计频率根据公司实际情况确定，一般每月或每季度进行一次全面审计。3.监督与整改对审计中发现的问题及时进行跟踪和监督，要求相关责任人限期整改。整改完成后进行复查，确保问题得到彻底解决。六、IT服务管理（一）服务请求受理1.服务渠道建立多种IT服务请求受理渠道，如电话、邮件、即时通讯工具、服务台系统等，方便员工提交服务请求。2.请求记录与分类对员工提交的服务请求进行详细记录，包括请求时间、请求人、请求内容等。根据服务请求的性质进行分类，如系统故障、设备维修、软件安装等。（二）服务流程与响应1.服务流程制定针对不同类型的服务请求，制定相应的服务流程，明确各环节的处理步骤和责任人。2.响应时间承诺IT部门应向员工承诺服务响应时间，一般紧急故障应在[X]分钟内响应，普通服务请求应在[X]小时内响应。对于超出承诺时间的情况，应及时向员工说明原因。（三）服务质量评估建立IT服务质量评估体系，定期对IT服务的质量进行评估。评估指标包括服务响应时间、问题解决率、用户满意度等。根据评估结果，分析存在的问题和不足，采取针对性措施进行改进和优化，不断提高IT服务质量。七、员工IT培训与教育（一）培训计划制定1.培训需求分析每年年初，IT部门会同各部门对员工的IT技能需求进行分析，了解员工在IT系统操作、办公软件使用、信息安全意识等方面的培训需求。2.培训计划编制根据培训需求分析结果，制定年度IT培训计划，明确培训内容、培训方式、培训时间、培训对象等。培训计划应涵盖新员工入职培训、岗位技能提升培训、信息安全培训等方面。（二）培训实施1.培训方式选择根据培训内容和培训对象的特点，选择合适的培训方式，如内部培训课程、在线学习平台、外部培训讲座、实践操作演练等。2.培训组织与管理IT部门负责培训的组织和实施工作，确保培训按时、按质进行。对培训过程进行管理，包括培训签到、培训记录、培训考核等，保证培训效果。（三）培训效果评估1.评估指标设定建立培训效果评估指标体系，包括员工对培训内容的掌握程度、实际工作中的应用能力、对培