二级维护检查制度

二级维护检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国网络安全法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司关于全面风险管理的相关要求制定，旨在规范公司二级维护检查工作，强化设备设施安全保障，防控安全生产风险，提升资产使用效能，确保公司运营符合法律法规及行业规范。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有生产设备、办公设施、特种设备的二级维护检查工作，包括但不限于设备巡检、维护保养、故障排除、记录管理等全流程管理。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“二级维护检查”指在设备日常使用基础上，由专业维修人员开展的周期性检查与保养工作，旨在及时发现并处理潜在故障隐患，保障设备正常运行。（二）“专项管理”指公司围绕二级维护检查工作建立的风险识别、流程控制、监督考核、持续改进的系统性管理机制。（三）“XX风险”指因设备维护不当、检查疏漏或应急处置不足可能导致的设备故障、生产中断、安全事故等负面影响。（四）“XX合规”指二级维护检查工作必须符合国家法律法规、行业标准及公司内部管理制度要求，确保操作合法合规。第四条二级维护检查工作必须遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则，做到制度健全、执行到位、监督有效、管理闭环。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对二级维护检查工作负总责，承担统筹决策、资源保障、考核督导等最终责任；分管领导作为直接责任人，负责具体工作的组织协调、风险管控及监督落实。第六条设立二级维护检查管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导主持，成员包括设备管理部、安全环保部、生产运行部等部门负责人。领导小组职责包括：（一）审议二级维护检查工作规划及重大事项；（二）统筹协调跨部门协作，解决重大管理难题；（三）监督评价工作成效，提出改进要求。第七条设立二级维护检查工作专责小组，由设备管理部牵头，安全环保部、生产运行部等部门派员组成，主要职责包括：（一）制定并修订二级维护检查标准与操作规程；（二）组织业务培训，提升检查与维护专业能力；（三）定期分析检查数据，提出优化建议。第八条牵头部门（设备管理部）职责：（一）统筹二级维护检查制度体系建设，确保责任落实到岗；（二）定期开展风险评估，更新检查要点；（三）监督各业务单位执行情况，组织考核评价。第九条专责部门（安全环保部、生产运行部等）职责：（一）安全环保部负责审核检查流程的合规性，监督危险作业审批；（二）生产运行部负责提供设备运行数据，参与故障分析；（三）协同处理重大检查发现的问题，推动整改落实。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实本领域设备二级维护检查计划，确保人员、工具到位；（二）开展日常巡检，及时记录异常情况，配合专责部门处置；（三）建立设备档案，归档检查与维护记录，支持后续追溯。第十一条基层执行岗位（维修工、操作员等）职责：（一）严格按规程执行检查与维护，签署岗位合规承诺；（二）发现重大隐患立即上报，严禁隐瞒或擅自处置；（三）规范填写检查记录，确保信息真实完整。第三章专项管理重点内容与要求第十二条巡检检查标准：必须按照设备类型、使用年限制定差异化检查清单，重点核查安全防护装置、关键部件磨损情况、润滑系统状态等，确保无遗漏。禁止性行为：严禁无检查记录开展维护，严禁超范围操作非授权设备。重点防控点：设备运行异常报警、关键部件异常变形等需立即停机核查。第十三条维护保养要求：必须采用经批准的维护方案，对易损件按周期更换，对非标设备需经技术论证后方可实施维护。禁止性行为：严禁使用假冒伪劣备件，严禁擅自修改设备参数。重点防控点：维护后的设备功能性测试必须完整记录，确保符合技术规范。第十四条故障应急处置：制定常见故障处理预案，明确响应时限与处置流程，紧急情况需启动多部门协同机制。禁止性行为：严禁未查明原因盲目抢修，严禁隐瞒故障上报。重点防控点：停机故障需在规定时限内完成处置，避免连锁影响。第十五条记录管理规范：检查与维护记录必须包含时间、人员、项目、结果等要素，电子化记录需同步备份，纸质记录需存档至少X年。禁止性行为：严禁伪造记录或涂改数据，严禁超期未归档。重点防控点：记录需经审核签字，重大问题需附整改说明。第十六条检查工具管理：专用检查工具需建立台账，定期校验，确保测量精度，非授权人员严禁使用。禁止性行为：严禁将检查工具用于非指定用途，严禁损坏后未登记。重点防控点：校验记录需与工具编号关联，超期未校验的需停用。第十七条人员资质管理：二级维护人员必须通过专业技能考核，特种作业人员需持有效证件上岗，定期开展复训。禁止性行为：严禁无资质人员独立开展高风险维护，严禁未持证操作特种设备。重点防控点：人员操作需与授权范围匹配，违规操作需立即纠正。第十八条检查频次要求：高风险设备必须每日检查，一般设备按周/月检查，季节性设备需结合环境调整频次。禁止性行为：严禁随意减少检查频次，严禁未按计划开展检查。重点防控点：检查结果需与设备状态动态关联，异常需预警升级。第十九条隐患整改闭环：检查发现的隐患需纳入整改计划，明确责任人、时限，整改后需复核确认，重大隐患需跟踪验证。禁止性行为：严禁虚假整改，严禁超期未闭环的隐患持续存在。重点防控点：整改效果需通过数据验证，反复出现的问题需分析根源。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制：每年由设备管理部牵头，结合法规变化、事故案例、技术进步等因素修订检查标准，报领导小组审批后执行。第十三条风险识别预警机制：每季度开展设备风险排查，采用定量与定性结合方法，对高风险项发布预警通知，明确管控要求。第十四条合规审查机制：将二级维护检查纳入部门月度审计，关键环节（如特种作业）需经专责部门现场核查，未经审查的维护项目不得实施。第十五条风险应对机制：一般隐患由业务部门即时整改，重大隐患需启动应急流程，由领导小组协调资源，明确处置时限与协同责任。第十六条责任追究机制：对违规检查、维护不当导致事故的，依据情节轻重追究当事人、部门及分管领导责任，联动绩效考核与纪律处分。第十七条评估改进机制：每年委托第三方或内部专家组对检查体系有效性评估，形成报告提交领导小组，针对薄弱环节优化流程。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：各级领导干部需定期听取汇报，解决资源瓶颈，确保检查工作不受干扰。第十九条考核激励机制：将检查覆盖率、隐患整改率、事故发生率等指标纳入部门年度考核，与绩效奖金、评优评先挂钩。第二十条培训宣传机制：每半年开展全员合规履职培训，每月组织技术骨干案例研讨，制作标准化操作手册供现场参考。第二十一条信息化支撑：开发二级维护检查系统，实现计划自动派发、过程实时监控、数据智能分析，提高管理效率。第二十二条文化建设：编发《二级维护检查合规手册》，组织全员签署承诺书，设立月度“检查标兵”，营造“人人参与”氛围。第二十三条报告制度：每月25日前报送检查数据统计表，重大风险事件需24小时内上报初步处置