公司安全隐患排查制度

公司安全隐患排查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》等行业法律法规，结合集团母公司关于安全生产管理的相关要求，以及公司为防控专项安全风险、规范业务流程、提升本质安全的内部管理需求，制定。制度旨在明确公司安全隐患排查管理的原则、组织架构、职责分工、运行机制及保障措施，确保安全隐患排查工作系统化、规范化、标准化，预防和减少安全事件发生，保障员工生命财产安全及公司生产经营稳定。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有生产经营场所、业务活动及管理环节，包括但不限于生产作业、设备设施管理、消防安全、交通安全、仓储物流、环境安全、信息安全等领域的安全隐患排查工作。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“XX专项管理”：指公司针对特定安全领域（如消防安全、设备安全等）建立的风险识别、评估、控制、监督、改进的系统性管理活动，包括隐患排查、治理、复查的全过程管理。其外延涵盖制度建设、流程设计、资源配置、考核评价等管理要素。（二）“XX风险”：指在生产经营活动中可能引发安全事件、造成人员伤亡、财产损失、环境污染或声誉损害的不确定性因素。风险具有潜在性、危害性和可变性，需通过动态排查和分级管控进行管理。（三）“XX合规”：指公司安全隐患排查管理活动符合国家法律法规、行业标准、行业准则及公司内部规章制度的规范要求，确保管理行为在法律框架内运行，并满足内外部监督需求。第四条XX专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖：安全隐患排查范围覆盖所有业务场景、生产经营环节及管理链条，确保无死角、无盲区；（二）责任到人：明确各级组织、部门和岗位在隐患排查治理中的具体职责，建立“谁主管、谁负责”的责任体系；（三）风险导向：聚焦高风险领域和关键环节，优先排查和治理重大安全隐患，实施差异化管控；（四）持续改进：通过定期评估、反馈优化，不断完善隐患排查管理体系，提升管理效能；（五）全员参与：鼓励员工主动发现和报告安全隐患，形成群防群治的管理氛围。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对XX专项管理负全面领导责任，负责组织制定管理方针、审批重大风险管控措施及应急资源配置；分管安全生产工作的领导为直接责任人，负责XX专项管理的日常监督、协调和考核。第六条公司设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹XX专项管理的顶层设计、重大风险决策、跨部门协同及年度目标制定，每季度召开会议审议管理进展。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠[牵头部门名称]（如安全生产部或综合管理部），主要职能包括：（一）统筹协调：推动各部门、下属单位落实隐患排查治理任务，协调解决跨领域管理难题；（二）决策审批：审核重大安全隐患治理方案及专项管理制度的修订；（三）监督评价：组织开展XX专项管理的绩效考核和有效性评估。第八条牵头部门职责：（一）负责XX专项管理制度的制定、修订和宣贯，组织开展全员培训；（二）牵头编制年度安全隐患排查计划，统筹风险评估和资源调配；（三）定期汇总分析隐患数据，向领导小组报告管理成效；（四）监督各部门隐患治理进度，确保闭环管理。第九条专责部门职责：（一）[安全生产部]负责安全生产领域隐患的合规审核和技术指导，推广隐患排查标准化工具；（二）[技术部]负责设备设施、电气安全等专业技术风险的评估，组织故障排查；（三）[综合管理部]负责消防安全、环境安全等通用领域隐患的流程优化和检查；（四）其他业务部门根据职责分工，配合专责部门开展领域内风险管控。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实XX专项管理制度，开展本领域日常隐患排查，建立隐患台账；（二）实施隐患整改，明确责任人、措施和时限，确保按期完成；（三）组织岗位员工进行风险辨识和应急处置培训，提升全员管控意识。第十一条基层执行岗责任：（一）遵守操作规程，主动排查本岗位风险隐患；（二）及时上报异常情况及潜在风险，不得瞒报、漏报；（三）参与隐患整改，并确认治理效果；（四）签署岗位合规承诺书，明确个人安全职责。第三章专项管理重点内容与要求第十二条生产作业安全业务操作合规标准：严格执行工艺规程，穿戴劳防用品，落实“两票三制”等操作制度；禁止性行为：严禁无证操作特种设备、违规进入危险区域；重点防控点：高风险作业（如动火、有限空间作业）的风险隔离和监护措施。第十三条设备设施安全业务操作合规标准：定期开展设备巡检和预防性维护，落实“以检代修”制度；禁止性行为：严禁超负荷使用设备、擅自拆除安全防护装置；重点防控点：关键设备（如起重机械、压力容器）的定期检验和应急联动。第十四条消防安全业务操作合规标准：保持消防通道畅通，按规定配置灭火器材，开展定期演练；禁止性行为：严禁堵塞消防设施、违规使用明火；重点防控点：易燃易爆品存储区域的防爆措施和隔离管理。第十五条交通安全业务操作合规标准：车辆定期维护，驾驶员持证上岗，遵守交通规则；禁止性行为：严禁酒后驾驶、疲劳驾驶；重点防控点：危险路段的警示标识和限速管理。第十六条信息安全业务操作合规标准：落实数据分类分级管控，禁止非授权访问；禁止性行为：严禁泄露核心数据、使用弱口令；重点防控点：关键系统的防篡改和日志审计。第十七条环境安全业务操作合规标准：危险废物规范处置，落实污染源监测；禁止性行为：严禁非法排污、倾倒废弃物；重点防控点：事故池的容量设计和应急预案。第十八条仓储物流安全业务操作合规标准：货物堆码符合规范，落实温湿度监控；禁止性行为：严禁超载装载、野蛮装卸；重点防控点：叉车等移动设备的视线盲区警示。第十九条其他领域根据业务特性，补充如有限空间作业、高空作业、用电安全等专项管控要求，明确合规标准、禁止行为和重点防控点。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制（一）牵头部门每年评估制度适用性，根据法规变化、事故教训或业务调整提出修订建议；（二）领导小组审议修订方案，重大调整需报公司决策层批准；（三）修订后的制度自发布之日起生效，原制度同步废止。第十三条风险识别预警机制（一）每年第一季度编制年度风险清单，结合季节性因素（如汛期、寒冬）动态调整；（二）专责部门每月组织跨部门风险会商，发布预警通知；（三）高风险隐患需纳入月度安全简报，重点跟踪。第十四条合规审查机制（一）将XX专项管理要求嵌入业务流程，如采购需审查供应商安全资质、施工需审核作业方案；（二）未经合规审查的决策、合同或项目，不得实施；（三）专责部门对审查结果负审核责任，牵头部门负责监督落实。第十五条风险应对机制（一）一般隐患由业务部门限期整改，专责部门跟踪复核；（二）重大隐患需启动应急响应，成立治理小组，制定“三定”（定措施、定责任、定时限）方案；（三）涉及跨单位协同的，由牵头部门协调资源，确保责任协同。第十六条责任追究机制（一）违规情形分为：轻微（如未佩戴劳防用品）、一般（如隐患未按时整改）、重大（如导致事故）；（二）处罚标准：轻微行为通报批评，一般行为扣绩效，重大行为按纪律处分；（三）联动考核：将整改不力纳入部门年度评优指标，取消相关责任人评优资格。第十七条评估改进机制（一）每年末牵头部门汇总XX专项管理数据，开展有效性评估；（二）评估指标包括隐患整改率、事故发生率、员工参与度等；（三）评估报告提交领导小组，未达目标的部门需制定优化方案。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障（一）各级领导干部需定期研究XX专项管理议题，纳入季度会议议程；（二）下属单位负责人对本单位管理负首要责任，与公司签订年度安全责任书。第十九条考核激励机制（一）将XX专项管理纳入部门绩效考核，权重不低于10%；（二）设立“隐患排查先进个人”奖，对突出贡献者给予物质奖励；（三）连续两年考核不合格的部门，取消年度评优资格。第二十条培训宣传机制（一）管理层需接受合规履职培训，重点学习风险管控要求；（二）一线员工每月参加岗位风险辨识培训，考核合格后方可上岗；（三）定期发布XX专项管理简报，通报优秀案例和典型问题。第二十一条信息化支撑（一）开发XX专项管理信息系统，实现隐患台账电子化、整改流程可视化；（二）通过系统自动预警超期未改隐患，生成统计报表；（三）与视频监控、环境传感器等设备对接，实现实时风险监控。第二十二条文化建设（一）编制XX专项合规手册，纳入员工入职培训内容；（二）组织全员签署安全承诺书，张贴宣传标语；（三）设立“安全建议奖”，鼓励员工发现管理漏洞。第二十三条报告制度（一）风险事件上报：一般隐患24小时内上报牵头部门，重大隐患立即启动应急程序；（二）年度管理情况：每年12月31日前提交XX专项管理报告，包括数据统计、