养老院老人休闲娱乐设施维护制度

养老院老人休闲娱乐设施维护制度养老院老人休闲娱乐设施维护制度第一章总则第一条制度制定依据本制度依据《中华人民共和国老年人权益保障法》《养老服务设施建设标准》《养老机构管理规范》等国家法律法规，参照《[集团母公司名称]内部控制管理办法》及公司内部风险防控要求制定。同时，为规范养老院老人休闲娱乐设施的维护管理，提升服务品质，保障老人安全，防范运营风险，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司各部门、下属养老院单位及全体员工，涵盖休闲娱乐设施的采购、建设、验收、使用、维护、报废等全生命周期管理，以及相关人员的操作规范、风险防控及责任追究。第三条核心术语定义1.“XX专项管理”：指公司针对养老院老人休闲娱乐设施维护管理活动所建立的一整套制度体系、操作流程、风险防控措施及责任机制，旨在确保设施安全、功能完善、服务达标。2.“XX风险”：指因设施维护不当、操作违规、管理疏漏等可能导致老人人身伤害、财产损失、服务中断或合规问题的潜在风险。3.“XX合规”：指休闲娱乐设施维护管理活动严格遵守国家法律法规、行业标准、行业规范及公司内部制度，确保合法合规。第四条专项管理核心原则1.全面覆盖：确保所有休闲娱乐设施纳入管理范围，不留死角。2.责任到人：明确各层级、各岗位的维护管理职责，实现闭环责任。3.风险导向：聚焦高风险环节，强化预防与控制。4.持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条决策层职责公司主要负责人为本制度实施的第一责任人，负责统筹协调资源，审批重大维护决策；分管领导为直接责任人，负责监督制度执行，协调跨部门协作。第六条专项管理领导小组设立“养老院老人休闲娱乐设施维护管理领导小组”，由公司分管领导担任组长，成员包括人力资源部、安全管理部、运营管理部、财务部及各养老院院长。职责如下：1.统筹协调：审议制度修订，协调跨部门重大事项。2.决策审批：批准重大维修方案、预算及供应商选择。3.监督评价：定期检查制度执行情况，提出改进建议。第七条牵头部门职责（运营管理部）1.负责制度体系建设与修订，组织专项培训。2.制定风险识别清单，开展定期排查。3.监督考核各养老院设施维护工作，汇总分析数据。第八条专责部门职责（安全管理部）1.审核维护操作的安全合规性，制定应急预案。2.组织设施安全检测，监督维修质量。3.调查处理设施相关的安全事故。第九条业务部门/下属单位职责（各养老院）1.落实本制度要求，建立设施台账，记录使用情况。2.日常检查维护，及时上报异常问题。3.配合专责部门开展安全培训及演练。第十条基层执行岗责任1.岗位合规承诺：签订《设施维护操作合规承诺书》，明确自身职责。2.风险上报义务：发现设施隐患或违规行为，须立即上报，不得隐瞒。第三章专项管理重点内容与要求第十一条设施采购与建设合规1.业务操作标准：遵循《政府采购法》及行业规范，采用公开招标方式选择供应商，严格执行合同条款。供应商需具备ISO9001认证及养老行业服务经验。2.禁止性行为：严禁向特定关系人倾斜采购，杜绝围标串标行为。3.风险防控重点：防范虚假宣传、劣质材料采购风险。第十二条设施验收标准1.业务操作标准：验收需依据设计图纸、技术参数及合同约定，由工程部、安全管理部联合签字确认。2.禁止性行为：严禁未经验收擅自投入使用，规避安全检测。3.风险防控重点：关注结构安全、消防设施、电气系统等关键指标。第十三条日常检查与维护1.业务操作标准：每日巡查，每周全面检查，每月记录维护日志。重点检查座椅、护栏、娱乐设备等，发现隐患立即修复。2.禁止性行为：严禁超负荷使用设备，违规改装设施。3.风险防控重点：防范因维护滞后导致的事故，如护栏松动、设备故障。第十四条维修流程规范1.业务操作标准：建立维修派单系统，明确维修期限、费用预算，优先安排老人常用设施。2.禁止性行为：严禁无资质人员操作，私用维修资金。3.风险防控重点：监督维修质量，防止偷工减料。第十五条安全操作规范1.业务操作标准：制定《设施安全操作手册》，对员工进行定期培训，如轮椅使用、攀爬设施注意事项等。2.禁止性行为：严禁老人在禁区内活动，非专业人员禁止拆卸设施。3.风险防控重点：防范老人因年龄因素导致的意外伤害。第十六条设施报废管理1.业务操作标准：根据设施使用年限、损坏程度评估报废条件，经领导小组审批后报财务部核销。2.禁止性行为：严禁将报废设施转卖，须按规定处置。3.风险防控重点：防止报废设施因残留风险造成危害。第十七条紧急情况处置1.业务操作标准：制定《设施突发事件应急预案》，明确停电、火灾、设施坍塌等情况的处置流程。2.禁止性行为：严禁迟报、漏报事件，不得私自处置重大隐患。3.风险防控重点：确保应急物资齐全，员工熟练掌握救援技能。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制根据国家政策调整、行业标准升级及业务变化，每年修订一次制度，由运营管理部牵头，次年1月前完成发布。第十九条风险识别预警机制1.定期排查：每季度开展设施风险排查，形成台账，高风险项纳入重点关注。2.分级评估：采用“红黄蓝”三色预警，红色为重大风险，需立即整改；黄色为一般风险，限期处理；蓝色为低风险，加强观察。3.预警发布：通过公司内部平台发布预警通知，明确责任部门及整改要求。第二十条合规审查机制1.嵌入关键节点：将设施采购、验收、维护等环节纳入合规审查范围，确保流程合法。2.“未经审查不得实施”原则：涉及金额超过[具体金额]的采购项目，需通过合规委员会审议。3.审查记录：审查结果存档备查，作为绩效考核依据。第二十一条风险应对机制1.一般风险处置：由业务部门自行整改，运营管理部监督完成时限。2.重大风险处置：成立专项小组，启动应急预案，必要时上报集团支持。3.责任协同：明确风险处置中的牵头部门与协同部门，确保快速响应。第二十二条责任追究机制1.违规情形：违反本制度造成损失的，依情节轻重追究部门及个人责任。2.处罚标准：轻微违规通报批评，重大违规取消评优资格；涉嫌违法的移交司法机关。3.联动考核：将责任追究结果与绩效考核挂钩，实行“一票否决”。第二十三条评估改进机制1.年度评估：每年12月由领导小组组织对制度有效性进行评估，形成报告。2.流程优化：针对评估中发现的漏洞，修订制度或完善流程。3.数据驱动：通过系统统计维修成本、事故率等数据，持续优化管理。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障1.各级领导干部须定期召开专题会议，研究解决设施管理难题。2.运营管理部设立专项管理岗位，配备专职人员。第二十五条考核激励机制1.部门考核：将设施维护得分纳入部门年度考核指标，占比不低于10%。2.个人激励：对提出重大隐患整改建议的员工给予奖励，奖励标准由财务部制定。第二十六条培训宣传机制1.管理层培训：每半年组织一次合规履职培训，重点讲解制度红线。2.一线员工培训：每月开展实操演练，如消防器材使用、急救措施等。3.宣传渠道：通过内网、公告栏发布制度要点，强化全员意识。第二十七条信息化支撑1.建立线上设施管理系统，实现维修派单、进度跟踪、费用监控功能。2.通过传感器实时监测设施状态，如护栏倾斜、设备超负荷等。第二十八条文化建设1.编制《设施维护合规手册》，人手一册，作为员工入职培训材料。2.每年开展“安全设施月”活动，评选优秀维护案例。第二十九条报告制度1.风险事件报告：重大事件须在[具体时限]内上报至领导小组，同时抄送安全管理部。2.