养老院内部保卫制度

养老院内部保卫制度养老院内部保卫制度第一章总则第一条制度制定依据本制度依据《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国消防法》《养老机构安全管理条例》等相关国家法律法规，参照《社会办医机构安全管理规范》（GB/T36339-2018）等行业准则，以及[集团母公司名称]关于安全生产和内部治理的总体要求制定。同时，为有效防控养老院运营中的治安、消防、食品卫生、设施设备等专项风险，规范内部管理流程，保障老年人生命财产安全，维护机构正常秩序，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于[公司名称]及其下属所有养老院（含试点、新建及合作运营项目），包括但不限于：1.公司总部各部门及各区域管理中心2.全体下属养老院管理机构及运营团队3.所有员工（包括管理人员、医护、护理、安保、后勤、行政等所有岗位人员）4.第三方服务供应商（如保洁、餐饮、维修等外包服务单位）5.养老服务运营全流程，涵盖入院接待、生活照护、健康管理、紧急救助、文化娱乐、出入管理、信息系统使用等所有场景本制度作为公司安全生产管理体系的重要组成部分，与《养老院消防安全管理制度》《养老院治安防范管理办法》《养老院人员健康管理规范》等其他管理制度协同执行，形成全方位风险防控体系。第三条核心术语定义1.养老院专项管理：指为保障老年人生命财产安全、维护养老院正常运营秩序而实施的系统性管理活动，包括但不限于安全防范、应急处置、风险防控、合规运营等。其核心在于建立健全制度体系，明确各方职责，实施有效管控，确保老年人权益得到充分尊重和保护。2.专项风险：指在养老院运营过程中可能对老年人安全、健康、财产造成损害或对机构声誉、运营造成影响的特定风险类别。主要包含治安风险（如盗窃、欺诈、欺凌）、消防风险（如火灾、疏散障碍）、食品卫生风险（如交叉感染、食物中毒）、设施设备风险（如用电、用水、电梯故障）、自然灾害风险（如地震、暴雨）、心理安全风险（如精神虐待、孤立感）等。3.XX合规：指养老院运营活动及全体员工行为符合国家法律法规、行业规范、公司制度及道德伦理要求的状态。包括但不限于消防安全合规、食品卫生合规、医疗护理合规、信息安全合规、人员行为合规等。4.XX专项管理小组：由公司高层管理人员牵头，相关部门负责人参与，负责养老院专项风险防控工作的统筹协调、决策审批、监督评价的跨部门工作小组。第四条专项管理核心原则养老院专项管理遵循以下核心原则：1.全面覆盖原则：确保管理范围覆盖养老院运营的所有环节、所有部门、所有员工及所有服务对象，实现无死角、全方位防控。2.责任到人原则：建立清晰的权责体系，明确各层级、各部门、各岗位的风险防控责任，做到事事有人管、人人有专责。3.风险导向原则：以风险防控为核心，根据风险等级确定管控力度，优先治理高风险领域，动态调整资源配置。4.持续改进原则：建立常态化评估机制，定期检验管理有效性，根据实际情况及时优化制度流程，不断提升管理水平。5.人文关怀原则：在风险防控的同时，充分尊重老年人的人格尊严、隐私权利和生活习惯，确保管理措施符合老年人身心特点。6.预防为主原则：通过教育培训、设施投入、流程优化等方式，将风险隐患消除在萌芽状态，最大限度减少风险发生概率。第二章管理组织机构与职责第五条决策层职责1.公司主要负责人（院长/总经理）作为养老院专项管理的第一责任人，对养老院整体安全负总责，主要职责包括：-审批专项管理制度及重大风险防控方案-组建并领导专项管理领导小组-保障专项管理所需资源投入-对重大安全事件负领导责任2.公司分管养老院运营的负责人作为专项管理的直接责任人，主要职责包括：-组织制定专项管理制度实施细则-督促检查各层级专项管理责任落实情况-协调解决专项管理中的重大问题-定期向决策层报告专项管理进展第六条专项管理领导小组1.组成架构：-组长：公司主要负责人（院长/总经理）-副组长：分管养老院运营的负责人-成员：安保部、护理部、后勤部、医疗部、行政部、人力资源部等相关部门负责人2.主要职能：-统筹协调全院专项管理工作，制定年度工作计划-审议重大风险防控方案及突发事件处置预案-审批专项管理相关资源调配-组织开展专项管理培训及应急演练-监督检查专项管理制度的执行情况第七条牵头部门职责安保部作为养老院专项管理的牵头部门，主要职责包括：1.统筹专项管理制度体系建设，定期组织修订完善2.负责治安、消防、门禁、监控系统等安全设施的规划、建设、维护3.组织开展安全风险排查，建立风险隐患台账4.负责安保人员的招聘、培训、考核及日常管理5.组织实施突发事件应急处置，协调相关部门协同处置6.负责专项管理相关数据的统计分析及报告编制第八条专责部门职责各部门根据职责分工，承担相应的专项管理专责工作：1.护理部：-负责老年人日常照护中的安全风险防控-制定并执行护理操作规范，预防跌倒、误吸等意外事件-组织开展老年人及家属安全教育培训-负责精神障碍老年人特殊照护的安全管理2.后勤部：-负责设施设备安全运行管理，定期巡检维护-负责食堂食品安全管理，建立食材溯源制度-负责水电燃气等能源使用的安全管理-负责环境卫生清洁及病媒生物防制3.医疗部：-负责医疗护理过程中的安全风险防控-负责药品、医疗器械等医用物资的安全管理-组织开展老年人健康评估及风险筛查-负责传染病防控及医疗废物处理4.行政部：-负责人力资源管理中的安全风险防控-组织开展全员安全教育培训及考核-负责印章、档案、保密等行政事务安全-负责外包服务供应商的安全管理第九条业务部门/下属单位职责各养老院运营部门及下属单位作为专项管理责任主体，主要职责包括：1.严格落实公司专项管理制度及实施细则2.建立本部门/本院的风险防控台账，明确责任人3.开展日常安全巡查，及时发现并消除隐患4.组织开展本部门/本院的安全应急演练5.建立安全事件报告机制，及时上报异常情况6.负责本部门/本院安全设施设备的日常维护第十条基层执行岗职责全体基层员工作为专项管理的执行主体，主要职责包括：1.严格遵守岗位安全操作规程，不违章作业2.积极参与安全教育培训，掌握必要的安全技能3.及时发现并报告安全隐患，协助整改4.在紧急情况下执行应急预案，保护服务对象安全5.对违反安全规定的行为进行劝阻或报告6.签署岗位安全承诺书，明确个人安全责任第三章专项管理重点内容与要求第十一条治安防范管理养老院治安防范管理应当遵循预防为主、综合治理的原则，重点管控以下环节：1.业务操作的合规标准：-建立严格的出入管理制度，对老年人及外来人员实行差异化管理-实行门禁系统全覆盖，对重点区域实施分级授权-制定访客登记制度，规范外来人员进入流程-定期开展重点时段（夜间、午休）安保巡查2.禁止性行为内容：-严禁未经授权携带危险品进入养老院-严禁员工与老年人发生不正当关系-严禁工作人员之间串通损害老年人利益-严禁利用职务之便索取或收受服务对象财物3.专项风险防控重点：-防范盗窃风险：加强对贵重物品（现金、首饰等）的管理-防范欺诈风险：提高老年人防范意识，建立防诈骗机制-防范欺凌风险：建立老年人权益保护渠道，及时干预第十二条消防安全管理消防管理应当坚持"预防为主、防消结合"的方针，重点管控以下环节：1.业务操作的合规标准：-严格执行消防安全责任制，明确各级人员职责-定期开展消防设施设备检查维护，确保完好有效-建立消防通道畅通管理制度，定期检查清理-组织开展老年人消防安全教育培训，掌握逃生技能-制定详细消防应急预案，定期组织演练2.禁止性行为内容：-严禁堵塞消防通道、占用安全出口-严禁违规使用大功率电器、私拉乱接电线-严禁在禁烟区域吸烟-严禁损坏消防设施设备3.专项风险防控重点：-防范火灾风险：加强对厨房、配电室、仓库等重点区域管理-防范疏散风险：确保疏散指示清晰、疏散通道畅通-防范次生灾害风险：制定燃气泄漏、停电等应急处置方案第十三条食品卫生管理食品卫生管理应当遵循"从农田到餐桌"的全链条管理原则，重点管控以下环节：1.业务操作的合规标准：-严格执行食品采购索证索票制度，建立供应商准入机制-规范食品储存、加工、留样等操作流程-建立食堂从业人员健康管理制度，定期体检-加强餐具消毒管理，确保食品安全卫生-建立食品不良反应报告机制，及时处置2.禁止性行为内容：-严禁采购过期、变质食品-严禁使用地沟油等非法食用油-严禁交叉污染现象发生-严禁员工在食堂用餐3.专项风险防控重点：-防范食物中毒风险：加强食材检验、加工过程监控-防范交叉感染风险：规范操作流程，做好清洁消毒-防范卫生隐患风险：定期开展食堂卫生检查第十四条设施设备管理设施设备管理应当坚持"定期维护、及时维修"的原则，重点管控以下环节：1.业务操作的合规标准：-建立设施设备台账，明确管理责任-制定设备定期检查制度，做好维护保养记录-建立应急维修机制，确保及时响应-对电梯、消防、医疗等特种设备实施重点监管-做好设备更新改造的评估论证2.禁止性行为内容：-严禁设备带病运行-严禁非专业人员操作特种设备-严禁擅自改变设备用途-严禁偷工减料进行维修3.专项风险防控重点：-防范用电风险：定期检查线路、插座等-防范电梯故障风险：确保日常维护到位-防范给排水故障风险：建立应急预案第十五条老年人安全保障老年人安全保障是养老院管理的核心内容，重点管控以下环节：1.业务操作的合规标准：-制定老年人安全评估制度，实施分级照护-建立跌倒、压疮、走失等风险预防机制-规范用药安全管理，防止药物滥用和错用-做好老年人隐私保护，规范信息使用-建立老年人意外伤害保险机制2.禁止性行为内容：-严禁虐待或体罚老年人-严禁忽视老年人合理需求-严禁泄露老年人隐私信息-严禁强迫老年人参与不适宜活动3.专项风险防控重点：-防范意外伤害风险：加强环境安全改造，配置防护设施-防范心理健康风险：建立心理疏导机制-防范特殊人群风险：做好失智、失能、精神障碍等特殊老年人群体的安全管理第十六条信息系统安全管理在信息化建设过程中，必须同步实施信息系统安全管理，重点管控以下环节：1.业务操作的合规标准：-建立信息系统安全管理制度，明确管理责任-规范系统开发、测试、上线流程-加强数据备份与恢复管理-定期开展安全漏洞扫描和风险评估-对敏感信息实施分级保护2.禁止性行为内容：-严禁非法访问、篡改系统数据-严禁泄露老年人健康信息-严禁未经授权开发系统功能-严禁使用弱密码或密码共享3.专项风险防控重点：-防范数据泄露风险：加强访问控制和加密保护-防范系统瘫痪风险：建立灾备机制-防范网络攻击风险：部署防护措施第十七条外包服务管理对于餐饮、保洁、维修等外包服务，应当实施严格的准入、监管和退出管理，重点管控以下环节：1.业务操作的合规标准：-建立外包服务商准入制度，明确资质要求-签订外包服务合同，明确安全责任-对外包服务实施日常监督，定期评估-建立外包服务人员背景核查机制-对外包人员进行必要的安全培训2.禁止性行为内容：-严禁将核心业务外包-严禁使用未取得资质的服务商-严禁外包服务商转包服务-严禁因外包管理不善导致安全事件3.专项风险防控重点：-防范服务质量风险：建立考核机制-防范安全责任风险：明确各方责任-防范劳动用工风险：规范用工管理第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制1.定期评估：每年对专项管理制度执行情况进行评估，评估结果作为制度修订的依据。2.法规跟踪：建立法规跟踪机制，及时掌握相关法律法规的更新变化，确保制度符合最新要求。3.业务调整：根据业务发展需要，定期审视制度适用性，及时补充完善。4.修订程序：制度修订需经专项管理领导小组审议，公司主要负责人批准后方可实施。5.版本管理：建立制度版本管理台账，确保各部门使用最新版本制度。第十九条风险识别预警机制1.定期排查：每月开展全面风险排查，形成风险清单。2.重点监控：对高风险领域实施重点监控，建立预警指标体系。3.分级评估：对识别出的风险进行分级评估，确定风险等级。4.预警发布：对可能发生重大风险的事件，及时发布预警通知。5.预案启动：根据风险等级，启动相应级别的应急预案。第二十条合规审查机制1.关键节点审查：在以下关键节点实施合规审查：-新建项目立项-规章制度修订-大额资金使用-重要合同签订-设备设施改造2.审查内容：包括但不限于程序合规性、内容合规性、权限合规性。3.审查方式：采用现场核查、资料审核、专家论证等方式。4.审查结论：审查结果分为合规、基本合规、不合规三种。5.审查效力：未经合规审查的项目不得实施。第二十一条风险应对机制1.分级处置：-一般风险：由责任部门自行处置，并报备安保部-重大风险：由安保部牵头组织处置，专项管理领导小组协调-特别重大风险：启动应急总预案，公司主要负责人直接指挥2.应急流程：-信息报告：发现风险立即报告，逐级上报-现场处置：采取临时控制措施，防止事态扩大-协同处置：相关部门按照预案协同处置-后续处置：做好善后工作，总结经验教训3.责任协同：建立跨部门协同机制，明确各方职责。4.信息发布：根据情况需要，适时向社会发布信息。第二十二条责任追究机制1.违规情形：包括但不限于违反制度规定、失职渎职、违规操作等。2.处罚标准：-一般违规：通报批评、诫勉谈话-重大违规：暂停职务、降职降级-特殊重大违规：解除劳动合同、追究法律责任3.处罚程序：-调查取证：成立调查组，查明事实-事实认定：听取当事人陈述，收集证据-处罚决定：根据事实和规定作出处罚决定-申诉渠道：给予当事人申诉权利4.联动机制：将违规情况与绩效考核、纪律处分、法律追责等挂钩。第二十三条评估改进机制1.定期评估：每年开展专项管理体系评估，形成评估报告。2.评估内容：-制度健全性-流程合理性-执行有效性-风险防控效果3.评估方法：-自我评估：各部门开展自查-外部评估：聘请第三方机构评估-现场检查：专项小组实地检查4.改进措施：根据评估结果制定改进计划，明确责任人和完成时限。5.持续优化：建立持续改进循环，不断提升管理水平。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障1.层级责任：建立"横向到边、纵向到底"的责任体系，确保责任落实。2.资源保障：在预算中安排专项管理经费，确保工作顺利开展。3.人员保障：配备足够的专业管理人员，加强队伍建设。4.机制保障：建立定期会商、联席会议等制度，加强统筹协调。5.协同保障：建立跨部门、跨层级的协同机制，形成工作合力。第二十五条考核激励机制1.考核纳入：将专项合规情况纳入部门及个人年度考核。2.考核指标：制定量化考核指标，包括风险发生率、整改率、培训覆盖率等。3.结果运用：考核结果与绩效工资、评优评先等挂钩。4.激励措施：对专项管理成效突出的部门和个人给予表彰奖励。5.纪律约束：对考核不合格的部门和个人实施约谈、问责等。第二十六条培训宣传机制1.分层培训：-管理层：开展合规履职培训-专业人员：开展专业技能培训-一线员工：开展操作规范培训2.培训内容：-法律法规知识-制度流程要求-风险防控技能-应急处置能力3.培训方式：-课堂讲授-案例分析-模拟演练-网络学习4.考核评估：培训后进行考核，确保培训效果。5.宣传教育：利用多种形式开展宣传教育，营造合规氛围。第二十七条信息化支撑1.系统建设：开发专项管理信息系统，实现流程电子化、管理智能化。2.功能实现：-风险管理：实现风险识别、评估、预警、处置一体化-合规管理：实现流程监控、记录保存、审计追踪-应急管理：实现预案管理、资源调度、信息发布3.数据应