养老院入住退住规定制度

养老院入住退住规定制度养老院入住退住规定制度---第一章总则第一条制度制定依据本制度依据《中华人民共和国老年人权益保障法》《社会养老服务体系建设“十四五”规划》《养老机构服务安全基本规范》（GB/T36278-2018）等国家和行业相关法律法规及标准，结合集团母公司关于风险防控和业务流程规范的管理要求，以及本企业养老服务机构内部运营实际，为规范入住、退住管理流程，防范专项风险，提升服务质量，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司总部各部门、下属养老服务机构及全体员工。具体适用场景包括但不限于：老年人入住申请受理、评估、协议签订、入住手续办理；老年人退住申请审核、结算、档案管理等全流程管理活动。第三条核心术语定义1.“XX专项管理”：指针对养老院入住、退住管理过程中涉及的风险点、合规要求及业务流程，通过制度、系统、培训等方式实施的全流程管控活动。2.“XX专项风险”：指在入住、退住管理环节中可能引发的服务纠纷、安全责任、财务漏洞、合规处罚等潜在风险。3.“XX合规”：指所有管理活动须严格遵循法律法规、行业标准及企业内部制度要求，确保业务行为的合法性、合理性及正当性。4.“XX服务质量标准”：指养老院在入住、退住管理中应达成的服务规范，包括申请材料审核、评估流程效率、退住结算准确率等。第四条专项管理核心原则1.全面覆盖：入住、退住管理全流程须纳入制度管控，不留管理空白。2.责任到人：明确各层级、各部门职责，实行“谁主管、谁负责”原则。3.风险导向：重点关注高风险环节，如财务结算、医疗评估等，强化风险前置防控。4.持续改进：定期评估管理效果，优化制度及执行效率。---第二章管理组织机构与职责第五条决策层职责公司主要负责人为入住退住管理工作的第一责任人，负责全面统筹制度落实；分管领导为直接责任人，负责具体业务指导、资源调配及监督考核。第六条专项管理领导小组设立“养老院入住退住专项管理领导小组”，由公司分管领导担任组长，成员包括总部运营管理部、财务部、法务合规部及下属机构负责人。主要职责：1.统筹协调：定期召开会议，审议管理方案，协调跨部门协作。2.决策审批：对重大管理争议、特殊退住需求进行最终裁决。3.监督评价：组织开展专项检查，评估管理成效，提出改进建议。第七条牵头部门职责（运营管理部）1.制度建设：负责本制度及配套细则的制定与修订。2.风险识别：定期梳理入住退住环节风险点，更新管理清单。3.监督考核：对下属机构执行情况进行抽查，纳入绩效考核。4.培训宣贯：组织全员培训，确保制度要求传达到岗。第八条专责部门职责（法务合规部、财务部）1.法务合规部：审核协议条款、评估流程合规性，提供法律支持。2.财务部：规范退住结算流程，确保资金安全，监督收费合理性。第九条业务部门/下属单位职责1.一线机构：严格执行制度，做好入住登记、评估记录、退住结算。2.个案管理：对特殊需求（如失智老人入住、紧急退住）制定专项预案。第十条基层执行岗责任1.岗位合规承诺：员工须签署《入住退住管理合规承诺书》。2.风险上报义务：发现违规行为或重大风险，须立即上报至直属主管。---第三章专项管理重点内容与要求第十一条入住申请受理环节1.合规标准：需核对申请人身份证、户口本等身份材料，确认老年人实际居住意愿。2.禁止行为：严禁虚构入住申请、代填信息。3.风险防控：关注虚假入住引发的资源浪费风险，建立反欺诈核查机制。第十二条入住评估环节1.合规标准：由专业评估团队依据《养老机构服务安全基本规范》开展能力评估，明确照护等级。2.禁止行为：严禁评估结论与实际需求不符。3.风险防控：评估结果需经家属签字确认，避免纠纷。第十三条协议签订环节1.合规标准：协议须包含服务内容、收费标准、退住条件、违约责任等条款，由法务部审核。2.禁止行为：不得捆绑销售非必需服务。3.风险防控：对特殊条款（如紧急退住扣费规则）需进行明示提醒。第十四条入住手续办理环节1.合规标准：提交健康证明、紧急联系人信息，完成押金/首期费用缴纳。2.禁止行为：巧立名目收取不合理费用。3.风险防控：押金收取标准须公示，退住时严格核对。第十五条退住申请审核环节1.合规标准：申请人需提交书面退住申请，说明原因及预计退住时间。2.禁止行为：无故拖延审核。3.风险防控：对突发退住（如突发疾病），需联合医疗部门现场核实。第十六条退住结算环节1.合规标准：按协议约定结算服务费、押金，提供明细清单。2.禁止行为：多扣/少扣费用。3.风险防控：建立退住审计机制，抽查结算准确性。第十七条退住档案管理环节1.合规标准：完整归档入住、退住全流程资料，包括协议、评估记录、结算凭证。2.禁止行为：档案缺失或篡改。3.风险防控：档案电子化存档，确保安全可追溯。第十八条专项风险重点关注1.财务风险：退住结算纠纷（如押金退还争议）。2.合规风险：协议条款不明确引发的法律纠纷。3.服务质量风险：评估不精准导致照护不足。---第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制根据《老年人权益保障法》等法规变化，每年至少审核一次制度有效性，修订完善。第二十条风险识别预警机制1.定期排查：每季度由运营管理部牵头，联合财务、法务开展风险排查。2.分级评估：将风险分为“低、中、高”三级，高风险需制定专项整改方案。3.预警发布：通过内部系统发布风险提示，要求限期整改。第二十一条合规审查机制1.嵌入流程：入住协议需经法务审核，退住结算需财务复核。2.“未经审查不得实施”原则：涉及重大决策（如协议模板变更）须领导小组审批。第二十二条风险应对机制1.一般风险处置：由一线机构自行解决，上报运营管理部备案。2.重大风险处置：启动应急流程，分管领导牵头成立处置组，上报集团总部。3.责任协同：明确各部门在风险处置中的职责分工。第二十三条责任追究机制1.违规情形：包括虚假入住、结算错误、档案遗失等。2.处罚标准：视情节轻重，给予绩效扣减、纪律处分直至解除劳动合同。3.联动考核：违规记录纳入年度绩效考核，与评优挂钩。第二十四条评估改进机制1.定期评估：每年末由领导小组组织对制度执行情况开展评估。2.优化流程：针对评估发现的短板，修订制度或调整业务流程。---第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障各层级负责人须向领导小组承诺履行管理责任，确保制度落地。第二十六条考核激励机制1.部门考核：将入住退住管理合规率纳入部门年度评优指标。2.个人激励：对发现重大风险的员工给予专项奖励。第二十七条培训宣传机制1.管理层培训：每半年组织一次合规履职培训。2.一线培训：新员工须通过“入住退住管理实操考核”后方可上岗。第二十八条信息化支撑1.系统工具：开发“入住退住管理平台”，实现流程线上化、风险实时监控。2.数据共享：确保财务、评估、档案等数据互联互通。第二十九条文化建设1.合规手册：编制《养老院入住退住管理合规手册》，人手一册。2.承诺书签订：员工入职时签署《合规承诺书》。第三十条报告制度1.风险事件报告：重大风险须在24小时内上报至集团总部。2.年度管理报告：每年12月31日前提交全年管理情况报告，内容包括：-高风险事件统计及处置结果；