项目部安全生产风险分级管控制度

项目部安全生产风险分级管控制度一、总则（一）目的为了有效管控项目部安全生产风险，预防和减少生产安全事故，保障员工生命和财产安全，依据国家相关法律法规和上级主管部门的要求，结合项目部实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于项目部所有部门、施工班组及相关人员在生产经营活动中的安全生产风险分级管控工作。（三）法律法规依据本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》等法律法规和文件要求制定。二、术语和定义（一）安全生产风险生产经营活动中发生生产安全事故的可能性和后果的组合。（二）风险分级管控按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。（三）重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险。（四）较大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为较大的风险。（五）一般风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为一般的风险。（六）低风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为低的风险。三、职责分工（一）项目经理1.是项目部安全生产风险分级管控工作的第一责任人，全面负责项目部安全生产风险分级管控工作的组织、领导和决策。2.组织制定项目部安全生产风险分级管控工作目标和计划，并确保资源的有效配置。3.定期听取安全生产风险分级管控工作汇报，研究解决工作中存在的重大问题。（二）安全管理部门1.负责制定项目部安全生产风险分级管控相关制度、标准和工作流程。2.组织开展风险辨识、评估和分级工作，建立项目部安全生产风险数据库。3.指导各部门、施工班组开展风险管控工作，监督检查风险管控措施的落实情况。4.定期对安全生产风险分级管控工作进行总结分析，提出改进措施和建议。（三）各部门、施工班组负责人1.负责本部门、施工班组的安全生产风险分级管控工作，组织员工开展风险辨识和评估。2.落实本部门、施工班组的风险管控措施，确保风险处于可控状态。3.定期向安全管理部门汇报本部门、施工班组的安全生产风险管控工作情况。（四）员工1.参与本岗位的风险辨识和评估工作，熟知本岗位的风险点及管控措施。2.严格按照风险管控措施进行作业，发现风险隐患及时报告。四、风险辨识（一）辨识范围1.项目工程施工活动，包括基础工程、主体工程、装饰装修工程等各个施工阶段。2.施工设备和设施，如起重机、挖掘机、混凝土搅拌机等。3.临时用电、消防设施等辅助系统。4.办公区域、生活区等场所。5.人员的不安全行为和管理上的缺陷。（二）辨识方法1.工作危害分析法（JHA）对作业活动中的每一步骤进行分析，识别出可能存在的危害因素。例如，在进行高处作业时，按照作业准备、攀登作业平台、作业过程、撤离作业平台等步骤，逐一分析每个步骤可能存在的滑倒、坠落、物体打击等危害因素。2.安全检查表法（SCL）依据相关标准、规范和经验，制定安全检查表，对施工场所、设备设施等进行检查，找出不符合要求的地方，确定为风险点。如对施工现场的临时用电系统，按照配电箱、开关箱、电线电缆、接地接零等方面制定检查表进行检查。3.故障类型及影响分析法（FMEA）分析设备或系统可能发生的故障类型及其对整个系统的影响，确定风险。例如，分析起重机的钢丝绳可能出现的断裂、磨损等故障类型，以及这些故障对起重机正常运行和施工安全的影响。（三）辨识频率1.项目部每年至少组织一次全面的风险辨识工作。2.当项目施工工艺、设备设施、人员等发生重大变化时，应及时进行专项风险辨识。3.各部门、施工班组在每日班前会、每周安全例会上，对作业活动中的风险进行动态辨识。（四）辨识流程1.成立风险辨识小组，由安全管理部门牵头，各部门、施工班组负责人和技术骨干参加。2.收集相关资料，包括施工图纸、设备说明书、操作规程、法律法规等。3.按照辨识方法对辨识范围内的各项内容进行分析，识别出风险点。4.对识别出的风险点进行汇总和整理，形成风险清单。五、风险评估（一）评估方法采用风险矩阵法，根据事故发生的可能性和后果严重程度两个维度，确定风险等级。事故发生的可能性分为五级：极不可能、不可能、可能、很可能、极可能；后果严重程度分为五级：轻微伤害、一般伤害、严重伤害、重大伤害、灾难性伤害。通过可能性和后果严重程度的组合，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。（二）评估流程1.风险辨识小组对风险清单中的每个风险点，依据风险矩阵法进行评估，确定其风险等级。2.对评估结果进行审核和确认，确保评估的准确性和公正性。3.将评估结果反馈给各部门、施工班组，征求意见和建议。4.根据反馈意见，对评估结果进行修订和完善。（三）评估周期与风险辨识周期相对应，每年进行一次全面的风险评估，当发生重大变化时进行专项评估。六、风险分级（一）分级原则根据风险评估结果，将风险分为四个等级：1.重大风险：红色，不可容许的风险，必须立即采取措施进行整改，在未采取有效措施前，严禁继续作业。2.较大风险：橙色，高度危险的风险，应制定详细的管控措施，限期进行整改。3.一般风险：黄色，中度危险的风险，应采取适当的管控措施，确保风险得到有效控制。4.低风险：蓝色，轻度危险的风险，可采取常规的管控措施进行管理。（二）分级结果应用1.重大风险要立即停止相关作业活动，制定专项整改方案，明确整改责任人、整改措施、整改期限，经上级主管部门批准后实施整改。2.较大风险要制定整改计划，在规定时间内完成整改，整改期间要采取有效的临时管控措施。3.一般风险和低风险要纳入日常管理，定期进行检查和监控，确保风险处于可控状态。七、风险管控（一）管控层级1.重大风险由项目经理亲自负责管控，组织制定专项管控方案，协调资源，确保风险得到有效控制。2.较大风险由安全管理部门负责人和相关部门、施工班组负责人共同负责管控，制定具体的管控措施，监督落实情况。3.一般风险由各部门、施工班组负责人负责管控，安排专人进行日常检查和监控。4.低风险由岗位员工负责管控，按照操作规程进行作业，发现异常及时报告。（二）管控措施1.工程技术措施通过改进施工工艺、设备设施等，消除或降低风险。例如，在深基坑施工中，采用支护结构来防止基坑坍塌；对起重机的安全装置进行定期维护和更新，确保其可靠性。2.管理措施建立健全各项规章制度，加强安全管理。如制定安全生产责任制、操作规程、安全检查制度等；加强对员工的安全教育培训，提高员工的安全意识和操作技能。3.教育措施开展形式多样的安全教育培训活动，包括安全知识讲座、案例分析、应急演练等，使员工了解风险的危害和管控措施，掌握必要的应急处置技能。4.应急措施制定应急预案，配备必要的应急救援物资和设备，定期组织应急演练，提高应对突发事件的能力。例如，针对火灾事故，制定火灾应急预案，配备灭火器、消防栓等消防器材，定期组织火灾应急演练。（三）管控措施的实施与监督1.各部门、施工班组按照风险管控措施的要求，组织实施具体的管控工作。2.安全管理部门定期对风险管控措施的落实情况进行检查和评估，发现问题及时督促整改。3.对风险管控措施的实施效果进行跟踪和分析，根据实际情况及时调整和完善管控措施。八、风险信息管理（一）风险数据库建立安全管理部门负责建立项目部安全生产风险数据库，将风险辨识、评估和分级的结果录入数据库，包括风险点名称、位置、风险等级、管控措施、责任部门、责任人等信息。（二）风险信息更新1.当风险点发生变化时，如风险等级提高、管控措施调整等，应及时更新风险数据库。2.每年对风险数据库进行一次全面的审核和更新，确保数据的准确性和有效性。（三）风险信息共享通过项目部内部局域网、宣传栏等渠道，向员工公布风险信息，使员工了解本岗位及周边的风险情况和管控措施。九、培训教育（一）培训内容1.安全生产风险分级管控的法律法规、标准和制度。2.风险辨识、评估和分级的方法和技巧。3.各岗位的风险点及管控措施。4.应急处置知识和技能。（二）培训计划1.安全管理部门每年制定安全生产风险分级管控培训计划，明确培训对象、培训内容、培训时间和培训方式。2.新员工入职时，应进行安全生产风险分级管控的专项培训。3.当风险管控措施发生变化时，及时对相关人员进行培训。（三）培训方式采用集中授课、现场演示、案例分析、在线学习等多种方式进行培训，提高培训效果。（四）培训效果评估通过考试、实操考核、问卷调查等方式对培训效果进行评估，确保员工掌握了相关知识和技能。十、监督检查与考核（一）监督检查1.安全管理部门定期对各部门、施工班组的安全生产风险分级管控工作进行监督检查，检查内容包括风险辨识、评估、分级、管控措施落实等情况。2.各部门、施工班组应进行日常的自查自纠，及时发现和消除风险隐患。3.对检查中发现的问题，要下达整改通知书，明确整改要求和期限，跟踪整改情况，确保整改到位。（二）考核1.将安全生产风险分级管控工作纳入项目部绩效考核体系，对各部门、施工班组和个人的工作进行考核。2.考核内容包括风险管控措施的落实情况、风险隐患的整改情况、员工的安全意识和操作技能等。3.对在安全生产风险分级管控工作中表现突出的部门和个人进行表彰和奖励；对工作不力、造成严重后果的部门和个人进行严肃问责。十一、应急管理（一）应急预案制定针对重大风险和较大风险，制定专项应急预案，并与项目部总体应急预案相衔接。应急预案应包括应急组织机构、应急响应程序、应急处置措施、应急物资和设备保障等内容。（二）应急演练1.项目部每年至少组织一次综合应急演练，各部门、施工班组每半年组织一次专项应急演练。2.演练结束后，对演练效果进行评估和总结，针对存在的问题及时修订应急预案。（三）应急救援物资和设备管理1.配备充足的应急救援物资和设备，如灭火器、消防水带、急救箱、担架等，并定期进行检查和维护，确保其处于良好状态。2.建立应急救援物资和设备台账，记录物资和设备的名称、数量、购置时间、维护情况等信息。十二、持续改进（一）定期评审项目部每