仓储物资管理制度及流程(3篇)

第1篇一、总则为加强仓储物资管理，确保物资供应的及时性、准确性和安全性，提高物资使用效率，降低库存成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司内部所有仓储物资的管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件等。三、职责分工1.仓储部门：负责仓储物资的接收、验收、储存、出库、盘点等管理工作。2.采购部门：负责物资的采购、订货、合同签订等工作。3.生产部门：负责物资的需求计划、领用、消耗等工作。4.质量部门：负责对入库物资进行质量检验，确保物资质量。5.财务部门：负责物资的核算、成本控制等工作。四、管理制度1.物资验收制度（1）物资入库前，采购部门应提供采购合同、质量证明文件等相关资料。（2）仓储部门对入库物资进行验收，包括数量、质量、规格、型号等。（3）验收合格后，仓储部门办理入库手续，并做好入库记录。2.物资储存制度（1）仓储部门应根据物资特性，合理选择储存场所，确保物资安全。（2）物资堆放应整齐、有序，便于管理和取用。（3）定期检查物资储存环境，确保库房通风、干燥、防潮、防尘、防盗。3.物资出库制度（1）生产部门根据生产计划，向仓储部门提出物资领用申请。（2）仓储部门审核领用申请，确认库存情况后，办理出库手续。（3）出库物资应做好出库记录，包括出库时间、数量、规格、型号等。4.物资盘点制度（1）仓储部门每月进行一次全面盘点，确保库存数据的准确性。（2）盘点过程中，发现物资短缺、损坏、过期等情况，应及时查明原因，并采取相应措施。（3）盘点结束后，将盘点结果报财务部门进行核对。5.物资报废制度（1）物资因质量问题、过期、损坏等原因无法使用，应予以报废。（2）报废物资需经质量部门、财务部门审核，并办理报废手续。（3）报废物资的残值，按照公司相关规定进行处理。五、流程1.采购流程（1）生产部门根据生产计划，提出物资需求计划。（2）采购部门根据需求计划，进行市场调研、比价、选型等工作。（3）签订采购合同，明确采购数量、质量、价格、交货时间等。（4）采购部门通知仓储部门做好接收准备。2.入库流程（1）采购部门将采购合同、质量证明文件等相关资料提交给仓储部门。（2）仓储部门对入库物资进行验收，包括数量、质量、规格、型号等。（3）验收合格后，办理入库手续，并做好入库记录。3.出库流程（1）生产部门根据生产计划，向仓储部门提出物资领用申请。（2）仓储部门审核领用申请，确认库存情况后，办理出库手续。（3）出库物资应做好出库记录，包括出库时间、数量、规格、型号等。4.盘点流程（1）仓储部门每月进行一次全面盘点。（2）盘点过程中，发现物资短缺、损坏、过期等情况，及时查明原因。（3）盘点结束后，将盘点结果报财务部门进行核对。六、监督与考核1.公司设立物资管理监督小组，负责对仓储物资管理制度及流程的执行情况进行监督检查。2.仓储部门、采购部门、生产部门等相关部门应按照本制度及流程执行工作。3.对违反本制度及流程的行为，公司将予以严肃处理。4.定期对仓储物资管理进行考核，考核结果与部门及个人绩效挂钩。七、附则1.本制度由公司仓储部门负责解释。2.本制度自发布之日起实施。3.本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。第2篇一、总则为了规范仓储物资管理，提高物资利用率，确保物资安全，降低仓储成本，提高工作效率，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司内部所有仓储物资的管理，包括原材料、半成品、成品、包装物、工具、设备等。三、职责分工1.仓储部门：负责仓储物资的收、发、存、调、销等管理工作。2.采购部门：负责仓储物资的采购、订货、验收等工作。3.生产部门：负责提出仓储物资需求计划，配合仓储部门做好物资的领用、归还等工作。4.质量部门：负责对仓储物资进行质量检验，确保物资质量符合要求。5.财务部门：负责仓储物资的核算、报销等工作。四、仓储物资管理制度1.仓储物资分类：根据物资性质、用途、规格等，将仓储物资分为A、B、C三类，实行分类管理。2.仓储物资编码：对仓储物资进行统一编码，便于查询和管理。3.仓储物资验收：采购部门负责对入库物资进行验收，确保物资质量、数量、规格符合要求。4.仓储物资入库：入库物资应填写入库单，经验收合格后，由仓储部门办理入库手续。5.仓储物资储存：仓储物资应按照分类、规格、用途等进行分区、分层、分架储存，确保物资安全。6.仓储物资出库：出库物资应填写出库单，经审批后，由仓储部门办理出库手续。7.仓储物资盘点：每月进行一次全面盘点，确保物资账实相符。8.仓储物资报废：对过期、损坏、失效的仓储物资，由质量部门鉴定后，经审批报废。9.仓储物资调拨：根据生产、销售需要，由仓储部门负责调拨物资。10.仓储物资安全：严格执行消防安全、防盗、防潮、防霉等安全措施，确保物资安全。五、仓储物资流程1.采购申请：生产、销售部门根据生产、销售计划，向采购部门提出采购申请。2.采购订货：采购部门根据采购申请，进行市场调研，选择供应商，签订采购合同。3.物资验收：采购部门对入库物资进行验收，确保物资质量、数量、规格符合要求。4.物资入库：验收合格后，由仓储部门办理入库手续。5.物资储存：仓储部门按照分类、规格、用途等进行分区、分层、分架储存。6.物资领用：生产、销售部门根据生产、销售计划，向仓储部门提出领用申请。7.物资出库：仓储部门根据领用申请，办理出库手续。8.物资盘点：每月进行一次全面盘点，确保物资账实相符。9.物资报废：对过期、损坏、失效的仓储物资，由质量部门鉴定后，经审批报废。10.物资调拨：根据生产、销售需要，由仓储部门负责调拨物资。六、奖惩措施1.对严格执行仓储物资管理制度，提高物资利用率，降低仓储成本的部门和个人，给予表彰和奖励。2.对违反仓储物资管理制度，造成物资损失、浪费的部门和个人，给予通报批评、经济处罚等处理。七、附则1.本制度由仓储部门负责解释。2.本制度自发布之日起实施。注：本制度仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。第3篇第一章总则第一条为加强公司仓储物资的管理，确保物资的合理使用和有效控制，提高仓储工作效率，降低成本，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有仓储物资的管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件、办公用品等。第三条仓储物资管理应遵循以下原则：1.安全第一，预防为主；2.分类管理，责任到人；3.优化流程，提高效率；4.合理库存，降低成本。第二章仓储物资分类及编码第四条仓储物资按照性质、用途、规格等进行分类，并赋予相应的编码。第五条仓储物资分类如下：1.原材料：包括各种原材料、辅助材料等；2.半成品：包括加工过程中的中间产品；3.成品：包括已加工完成的最终产品；4.备品备件：包括设备、工具、仪器等备品备件；5.办公用品：包括办公用纸、文具、耗材等。第六条仓储物资编码采用字母和数字相结合的方式，具体编码规则如下：1.编码长度为8位；2.前两位为物资类别代码；3.第三位为物资大类代码；4.第四位为物资小类代码；5.第五位至第八位为物资序号。第三章仓储物资采购与验收第七条仓储物资采购应遵循以下流程：1.需求部门根据生产计划、库存情况等提出采购申请；2.采购部门根据采购申请进行市场调研，选择合适的供应商；3.采购部门与供应商签订采购合同，明确采购数量、质量、价格、交货期等条款；4.采购部门将采购合同及相关文件提交给财务部门进行审核；5.财务部门审核通过后，将采购订单发送给供应商；6.供应商按照合同约定的时间、数量、质量将物资送达仓库。第八条仓储物资验收应遵循以下流程：1.验收部门接到供应商送货通知后，安排人员进行验收；2.验收人员按照采购订单、供应商送货单、质量标准等进行验收；3.验收合格后，在送货单上签字确认；4.验收不合格的物资，及时通知供应商进行更换或退货；5.验收合格的物资，由仓库管理员进行入库。第四章仓储物资入库与出库第九条仓储物资入库应遵循以下流程：1.仓库管理员接到入库通知后，准备入库场地；2.仓库管理员核对物资名称、规格、数量、质量等信息；3.仓库管理员将物资按照分类、编码、批次等信息进行整理；4.仓库管理员将物资入库，并在仓库管理系统进行登记；5.仓库管理员将入库信息反馈给采购部门。第十条仓储物资出库应遵循以下流程：1.需求部门根据生产计划、库存情况等提出出库申请；2.仓库管理员接到出库申请后，核对申请信息；3.仓库管理员按照申请信息，将物资出库；4.仓库管理员在仓库管理系统进行出库登记；5.仓库管理员将出库信息反馈给需求部门。第五章仓储物资盘点与库存管理第十一条仓储物资盘点应定期进行，一般每月进行一次全面盘点，特殊情况可随时进行盘点。第十二条盘点流程如下：1.仓库管理员根据盘点计划，提前做好准备工作；2.盘点人员按照物资分类、编码、批次等信息进行盘点；3.盘点人员将盘点结果与仓库管理系统进行核对；4.发现差异，及时查明原因，进行处理；5.将盘点结果反馈给相关部门。第十三条仓储物资库存管理应遵循以下原则：1.严格控制库存，避免积压和短缺；2.定期分析库存数据，优化库存结构；3.加强库存物资的周转，提高资金利用率；4.定期对库存物资进行清理，淘汰过时、损坏、失效的物资。第六章仓储物资安全管理第十四条仓储物资安全管理应遵循以下原则：1.防火、防爆、防毒、防腐蚀；2.防潮、防霉、防鼠、防虫；3.防止人为损坏、丢失；4.保障人员安全。第十五条仓库内应配备必要的消防设施、安全警示标志等；第十六条仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、腐蚀性等危险物品；第十七条仓库内禁止吸烟、使用明火；第十八条仓库内禁止堆放杂物，保持通道畅通；第十九条仓库内禁止无关人员进入。第七章奖惩与监督第二十条对在仓储物资管理工作中表