2026年资源回收公司质量管理体系认证管理制度

2026年资源回收公司质量管理体系认证管理制度第一章总则第一条目的为规范公司质量管理体系认证全流程管理，确保体系符合ISO9001质量管理体系标准及国家资源回收行业相关法律法规要求，保障体系有效运行、持续改进，提升资源回收加工质量、客户满意度及市场竞争力，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司质量管理体系的建立、运行、审核、认证、维护及持续改进等全流程工作，覆盖公司所有部门、岗位及资源回收加工全环节（含原料采购、分拣加工、成品检验、仓储交付、售后服务等），全体员工均需严格遵守。第三条基本原则合规认证原则：严格遵循ISO9001质量管理体系标准，贴合资源回收行业特性，确保认证流程合法合规，体系运行符合认证要求。全员参与原则：明确各部门、各岗位在体系认证中的职责，引导全员参与体系建立、运行及改进，形成全员管控的质量管理格局。持续改进原则：定期开展体系审核与评审，及时发现运行漏洞，结合认证要求及生产实际优化体系，提升质量管理水平。实效导向原则：杜绝形式化管理，确保体系运行与生产经营深度融合，通过认证提升原料利用率、产品合格率及客户满意度。第二章组织机构与职责第四条质量管理体系认证领导小组成立由公司总经理任组长，分管质量副总任副组长，质量部、生产部、采购部、仓储部、销售部、行政部等部门负责人为成员的认证领导小组。主要职责：统筹规划体系认证工作，审批体系文件、认证方案及资源配置计划，监督体系运行及审核整改情况，决策认证过程中的重大事项，组织体系管理评审。第五条质量部职责负责体系认证的日常管理工作，牵头组织体系文件（手册、程序文件、作业指导书等）的编制、修订、审核及归档。对接第三方认证机构，协调认证审核计划、资料提交、现场审核等事宜，跟踪认证进度，确保认证工作顺利推进。组织开展内部审核工作，组建内部审核小组，制定审核计划，开展审核实施，跟踪不合格项整改，形成审核报告。监督各部门体系运行情况，定期检查体系文件执行落实情况，发现问题及时督促整改，确保体系有效运行。组织体系相关培训，提升员工体系认知及操作技能，配合认证机构开展审核培训及答疑工作。牵头组织管理评审，汇总体系运行数据，分析存在问题，提出改进建议，形成评审报告上报领导小组。第六条各业务部门职责生产部：落实体系生产环节管控要求，制定生产过程质量标准及作业规程，记录生产质量数据，配合开展生产环节审核，整改审核发现的不合格项；优化生产流程，提升加工质量稳定性。采购部：按体系要求建立供应商准入、评估机制，审核供应商资质及原料质量，做好原料采购验收记录，配合开展采购环节审核，整改原料质量相关问题。仓储部：遵循体系仓储管理要求，规范原料、成品的存储、搬运及防护，做好库存质量管控及台账记录，配合开展仓储环节审核，确保账物相符、质量可控。销售部：收集客户质量反馈，建立客户满意度调查机制，记录售后服务信息，配合开展销售及售后环节审核，落实客户反馈问题的整改。行政部：负责体系培训的组织协调，落实培训计划，记录培训情况；管理员工岗位职责档案，配合开展体系相关行政管控工作。第七条岗位人员职责严格遵守体系文件要求，按规程开展岗位工作，做好岗位质量记录，确保操作符合体系标准。积极参与体系培训及内部审核，主动学习体系知识，提升自身质量管理意识及操作技能。发现岗位工作中体系运行漏洞、质量异常等问题，及时上报部门负责人及质量部，配合整改落实。参与体系持续改进工作，结合岗位实际提出优化建议，助力体系贴合生产经营需求。第三章质量管理体系认证核心管控要求第八条体系建立与文件管理质量部牵头，各部门配合，结合ISO9001标准及资源回收行业特性，编制体系文件，包括质量管理手册（明确体系框架、目标及职责）、程序文件（规范各环节管控流程）、作业指导书（细化岗位操作要求）及记录表单（留存质量管控证据）。体系文件需经各部门审核、认证领导小组审批后发布实施，发布后及时发放至各部门及岗位，确保员工可获取、可查阅。建立文件修订机制，根据认证要求、法律法规更新及生产实际变化，每年度至少开展一次文件评审，需修订的文件按原审批流程执行，修订后及时替换旧版文件，做好修订记录。体系文件归档需规范，纸质文件存放在指定区域，电子文件做好备份，明确保管责任人，确保文件完整、可追溯，严禁擅自涂改、销毁。第九条全流程质量管控原料采购管控：采购部按体系要求筛选供应商，审核供应商营业执照、环保资质、质量检测报告等，建立供应商档案；原料到货后，联合质量部开展验收，核对原料种类、纯度、含水率等指标，验收合格方可入库，不合格原料严禁入库使用。生产加工管控：生产部按体系作业规程组织生产，明确各加工环节质量标准（如分拣纯度、破碎粒度、压实密度等）；操作人员严格按规程操作，做好生产过程质量记录；质量部定期巡检生产环节，及时纠正违规操作，确保加工质量符合要求。成品检验管控：质量部建立成品检验标准，成品加工完成后，按标准开展全项检验，检验项目包括外观、性能、纯度等，检验合格出具检验报告，方可入库交付；不合格成品需隔离存放，分析原因并整改，严禁不合格成品流入市场。仓储交付管控：仓储部按体系要求分区存放原料、成品，做好防潮、防尘、防损坏等防护措施，建立库存台账，定期盘点；交付时，核对客户订单信息，做好交付记录，确保成品完好交付，留存交付凭证。售后服务管控：销售部建立客户反馈机制，及时收集客户对成品质量、交付时效等方面的反馈，记录反馈信息并上报质量部；质量部牵头分析反馈问题，制定整改措施，跟踪整改落实，提升客户满意度。第十条内部审核管理质量部每半年至少组织一次内部审核，审核前组建内部审核小组，审核人员需经专业培训合格后上岗；制定审核计划，明确审核范围、内容、时间及人员分工，提前通知各被审核部门。审核小组按审核计划开展现场审核，通过查阅记录、现场检查、人员访谈等方式，核查各部门体系运行符合性，记录审核发现的不合格项（分为严重不合格、一般不合格）。审核结束后，3个工作日内形成内部审核报告，明确不合格项、责任部门及整改要求；责任部门需在规定时限内制定整改方案，落实整改措施，质量部跟踪整改效果，确保不合格项闭环。内部审核记录、报告及整改资料需归档留存，作为体系认证及管理评审的重要依据。第十一条认证审核配合管理质量部提前对接第三方认证机构，确认认证审核类型（初次认证、监督审核、复评）、审核时间及审核范围，组织各部门准备审核资料（体系文件、记录表单、整改报告等）。审核前组织各部门开展自查，梳理本部门体系运行情况，整改自查发现的问题，做好审核准备；明确各部门审核对接人，负责审核过程中的答疑、资料提交及现场引导。现场审核期间，各部门配合认证机构审核人员开展工作，如实提供资料、说明情况，不得隐瞒问题；对审核发现的不合格项，及时确认并记录，明确整改时限及责任人。审核结束后，质量部汇总审核意见，组织各责任部门落实不合格项整改，整改完成后及时向认证机构提交整改报告，跟踪审核结论，确保顺利通过认证。第十二条管理评审管理认证领导小组每年至少组织一次管理评审，评审前质量部汇总体系运行数据（内部审核结果、认证审核意见、客户反馈、质量目标达成情况等），收集各部门改进建议。管理评审以会议形式开展，各部门负责人汇报本部门体系运行情况，认证领导小组分析体系运行有效性、适宜性及充分性，识别存在的问题及改进机会。评审结束后，5个工作日内形成管理评审报告，明确评审结论、改进措施、责任部门及完成时限；质量部跟踪改进措施落实情况，确保评审成果落地，提升体系运行质量。第四章体系运行监督与持续改进第十三条运行监督检查质量部每月开展一次体系运行专项检查，重点核查各部门体系文件执行情况、质量记录完整性、岗位操作规范性等，发现问题下达整改通知书，明确整改要求及时限，跟踪整改闭环。各部门每周开展一次自查，梳理本部门体系运行存在的问题，及时整改落实，做好自查记录，自查记录定期提交质量部归档。认证领导小组每季度开展一次体系运行综合抽查，抽查各部门体系运行及整改落实情况，对运行不到位、整改不及时的部门进行通报批评，督促限期整改。第十四条不合格项整改管理对内部审核、认证审核及监督检查中发现的不合格项，责任部门需立即制定整改方案，明确整改措施、责任人及完成时限，确保整改有计划、有落实、有验证。严重不合格项需立即停工整改，整改完成后经质量部验收合格方可恢复生产；一般不合格项需在规定时限内完成整改，整改资料提交质量部备案。质量部对整改效果进行验证，确保不合格项彻底整改，同时分析不合格项产生的根源，制定预防措施，避免同类问题再次发生。第十五条持续改进机制质量部定期汇总体系运行数据，包括质量目标达成率、成品合格率、客户满意度、不合格项发生率等，分析数据背后的体系漏洞，提出改进建议。建立意见征集机制，鼓励各部门及员工结合岗位实际，提出体系优化建议，质量部汇总后组织评审，可行建议纳入体系改进计划，明确落实措施及时限。结合认证机构审核意见、行业标准更新及生产经营需求，每年度对体系文件及运行流程进行优化，确保体系持续贴合认证要求及企业发展实际。第五章考核与奖惩第十六条考核指标公司将质量管理体系认证工作纳入各部门及岗位绩效考核，核心考核指标包括：体系文件执行率、内部审核合格率、不合格项整改及时率、质量目标达成率、认证审核通过率、客户满意度等。考核周期分为月度考核及年度考核，考核结果与薪酬调整、评优评先直接挂钩。第十七条奖励条款体系认证工作中，配合到位、表现突出，助力公司顺利通过认证审核的部门及个人，给予200-500元现金奖励或通报表扬。内部审核中，无不合格项、体系运行规范的部门，给予300-600元现金奖励；审核人员工作认真负责、发现重大体系漏洞的，给予200-300元现金奖励。提出体系优化建议并被采纳，显著提升体系运行效率或产品质量的，给予建议人300-800元现金奖励，优先推荐年度优秀员工。年度考核中，体系运行考核排名前三的部门及岗位人员，给予500-1000元现金奖励及荣誉证书。第十八条处罚条款未按体系文件要求开展工作、违规操作的，给予当事人100-200元罚款，所在部门负责人连带处罚50元；造成质量问题的，加倍处罚。体系运行检查中，发现问题未及时整改或整改不到位的，给予责任部门负责人200-300元罚款，限期整改；逾期未整改的，加倍处罚并通报批评。内部审核、认证审核中，因部门工作失误导致出现严重不合格项，或隐瞒问题影响审核结果的，给予部门负责人300-500元罚款，相关责任人连带处罚200元。体系文件丢失、擅自涂改或销毁的，给予保管责任人200-300元罚款；造成体系运行混