矿山安全生产暗访制度

PAGE矿山安全生产暗访制度一、总则（一）目的为加强矿山安全生产监督管理，及时发现和消除矿山生产安全事故隐患，保障矿山职工生命安全和身体健康，促进矿山安全生产形势持续稳定好转，依据《中华人民共和国安全生产法》、《矿山安全法》等相关法律法规及行业标准，制定本矿山安全生产暗访制度。（二）适用范围本制度适用于本公司所属的各类矿山企业，包括露天矿山、地下矿山等。（三）基本原则1.依法依规原则：暗访工作严格按照国家有关法律法规、行业标准及公司相关规定进行，确保暗访活动合法合规。2.实事求是原则：暗访人员应如实记录检查情况，不得隐瞒、歪曲事实，确保暗访结果真实可靠。3.及时整改原则：对暗访中发现的安全隐患和问题，要及时下达整改通知，明确整改责任人和整改期限，督促企业限期整改到位。4.严肃问责原则：对因工作不力导致安全事故发生或对暗访发现的问题拒不整改的单位和个人，依法依规严肃追究责任。二、暗访组织与人员（一）暗访组织成立矿山安全生产暗访工作领导小组，由公司主要领导担任组长，分管安全领导担任副组长，成员包括安全管理部门、生产技术部门、机电设备部门等相关负责人。领导小组负责统筹协调暗访工作，研究解决暗访工作中的重大问题。（二）暗访人员1.安全监管人员：由公司安全管理部门选派熟悉矿山安全生产业务、具有丰富现场检查经验的人员组成。2.专业技术人员：根据暗访需要，从生产技术、机电设备等专业领域抽调技术人员参与暗访，确保能够对矿山的各个环节进行全面、深入的检查。3.其他人员：必要时，可邀请行业专家、第三方安全评价机构人员等参与暗访工作，提高暗访的专业性和权威性。三、暗访内容（一）安全生产责任制落实情况1.检查矿山企业主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各岗位作业人员安全生产责任制的建立和落实情况，是否明确各自的安全生产职责。2.查看安全生产责任制的考核制度，是否对各级人员安全生产责任制的执行情况进行定期考核，考核结果是否与绩效挂钩。（二）安全管理制度执行情况1.检查矿山企业安全操作规程、安全检查制度、安全教育培训制度、隐患排查治理制度、应急救援制度等各项安全管理制度的制定和执行情况。2.查看安全管理制度的培训记录，是否对全体职工进行了制度培训，职工是否熟悉制度内容并严格遵守。（三）现场安全管理情况1.检查矿山开采作业现场，包括采场边坡、爆破作业、运输提升、通风排水、电气设备等环节的安全管理情况，是否存在违规作业行为。2.查看现场安全警示标志设置是否齐全、醒目，安全防护设施是否完好有效。3.检查矿山设备设施的运行状况，是否定期进行维护保养，是否存在带病运行的情况。（四）从业人员安全素质情况1.检查矿山企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否持证上岗，证件是否有效。2.查看企业安全教育培训计划和记录，是否对新入职员工、转岗员工、复工员工等进行了针对性的安全教育培训，员工是否具备必要的安全知识和操作技能。（五）隐患排查治理情况1.检查矿山企业隐患排查治理制度的执行情况，是否定期组织开展隐患排查工作，排查出的隐患是否进行了登记、评估和治理。2.查看隐患治理台账，了解隐患治理措施落实情况，是否做到定人、定时、定措施进行整改，隐患整改是否到位。（六）应急管理情况1.检查矿山企业应急救援预案的制定和演练情况，是否根据矿山实际情况制定了完善的应急救援预案，是否定期组织演练，演练效果是否良好。2.查看应急救援物资储备情况，应急救援设备设施是否完好有效，应急救援物资是否充足。四、暗访方式与频率（一）暗访方式1.不打招呼、直插现场：暗访人员直接深入矿山作业现场，不提前通知矿山企业，以真实了解矿山安全生产实际情况。2.随机抽查：随机抽取矿山企业的不同作业区域、不同岗位进行检查，确保检查的全面性和随机性。3.查阅资料与现场检查相结合：在检查现场的同时，查阅矿山企业的安全生产相关文件、记录、台账等资料，核实相关情况。（二）暗访频率1.公司安全管理部门每月至少组织一次对所属矿山企业的暗访工作。2.对于安全生产问题较多、安全管理薄弱的矿山企业，应增加暗访频率，必要时进行专项暗访。五、暗访程序（一）暗访准备1.制定暗访计划：根据公司安全生产工作安排和矿山企业实际情况，制定详细的暗访计划，明确暗访的目的、内容、方式、人员、时间等。2.组织培训：对暗访人员进行培训，使其熟悉暗访内容、方法和工作要求，掌握相关法律法规和行业标准。3.准备资料和工具：准备好暗访所需的文件、表格、检测仪器等资料和工具。（二）实施暗访1.到达矿山企业后，暗访人员应立即进入作业现场，按照暗访内容进行全面、细致的检查。2.暗访人员要认真观察现场情况，与作业人员进行交流，查阅相关资料，如实记录检查情况，填写《矿山安全生产暗访检查表》。3.对暗访中发现的安全隐患和问题，要当场指出，并要求矿山企业相关人员签字确认。（三）暗访总结1.暗访结束后，暗访人员应及时对暗访情况进行总结，整理暗访资料，撰写暗访报告。2.暗访报告应包括暗访基本情况、发现的主要问题、整改建议等内容，报告要客观、准确、详实。3.将暗访报告提交给矿山安全生产暗访工作领导小组，领导小组对暗访报告进行审核，研究确定整改措施和责任单位。（四）反馈与整改1.及时将暗访情况反馈给矿山企业，下达《矿山安全生产暗访整改通知书》，明确整改要求和整改期限。2.矿山企业接到整改通知书后，应立即组织制定整改方案，落实整改措施，按时完成整改任务，并将整改情况上报公司安全管理部门。3.公司安全管理部门要对矿山企业的整改情况进行跟踪复查，确保隐患整改到位。对整改不力的矿山企业，要依法依规进行严肃处理。六、暗访结果处理（一）通报表扬对安全生产工作成绩突出、暗访中未发现重大安全隐患和问题的矿山企业，予以通报表扬，并在公司内部进行宣传推广，树立安全生产先进典型。（二）责令整改对暗访中发现的一般安全隐患和问题，下达整改通知书，责令矿山企业限期整改。整改期限届满后，要对整改情况进行复查，确保隐患整改到位。（三）行政处罚对存在重大安全隐患、严重违反安全生产法律法规和行业标准的矿山企业，依法依规给予行政处罚，并责令停产整顿，直至隐患消除、达到安全生产条件。（四）责任追究对因工作不力导致安全事故发生或对暗访发现的问题拒不整改造成严重后果的单位和个人，依法依规追究相关责任，构成犯罪的，移交司法机关依法处理。七、信息管理与保密（一）信息管理1.建立矿山安全生产暗访信息档案，对每次暗访的计划、检查表、报告、整改情况等资料进行整理归档，妥善保存。2.定期对暗访信息进行分析总结，掌握矿山安全生产动态，为公司安全生产决策提供依据。（二）保密1.暗访人员