环保生产记录台账制度

PAGE环保生产记录台账制度一、总则（一）目的为加强公司环保生产管理，规范环保生产记录台账的建立、使用和管理，确保公司生产活动符合国家环保法律法规及相关行业标准要求，有效记录和追溯环保生产过程，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及环保生产活动的部门、车间及相关岗位。（三）基本原则1.真实性原则：环保生产记录台账应如实记录生产过程中的各项环保相关数据和信息，不得虚报、瞒报。2.完整性原则：涵盖生产活动中与环保相关的各个环节，确保记录无遗漏。3.及时性原则：各项记录应在规定时间内及时填写，不得拖延。4.规范性原则：记录格式、内容填写等应符合本制度及相关法律法规、行业标准的规定。二、台账内容及要求（一）生产基本信息台账1.企业基本情况记录公司名称、地址、联系方式、法定代表人等信息。定期更新企业基本信息变更情况，确保信息准确。2.生产工艺流程图详细绘制公司主要生产工艺流程，标注出涉及环保环节及相应的环保措施。工艺流程图应根据生产工艺变更及时更新。（二）环保设施运行台账1.环保设施清单列出公司所有环保设施的名称、型号、数量、安装位置等详细信息。对新增、拆除或改造的环保设施及时进行记录更新。2.运行记录记录环保设施每日的运行时间、运行参数（如废气处理设施的风量、温度、压力，污水处理设施的流量、pH值、化学需氧量等）。记录环保设施的维护保养情况，包括维护时间、维护内容、维修更换的零部件等。对于环保设施的异常运行情况，应详细记录异常发生时间、现象、处理过程及结果。（三）污染物排放台账1.废气排放记录按照废气排放口分别记录每日的废气排放量（标立方米）、污染物种类（如二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物等）及排放浓度（毫克/标立方米）。记录废气排放监测数据，包括监测时间、监测机构、监测结果等。对于有组织废气排放，还应记录废气收集系统的运行情况，如风机运行参数等。2.废水排放记录记录每日废水排放量（立方米）、废水来源（车间、工序等）。记录废水中主要污染物的排放浓度（如化学需氧量、氨氮、悬浮物等）及排放量（千克）。记录废水排放监测数据，包括监测时间、监测机构、监测结果及废水排放去向等信息。3.噪声排放记录记录公司厂界及周边敏感点的噪声监测数据，包括监测时间、监测点位、噪声值（分贝）。记录噪声源设备的运行情况，如设备名称、运行时间等，以便分析噪声产生原因。4.固体废弃物台账分类记录固体废弃物的产生量（吨）、种类（一般工业固体废物、危险废物等）、来源（车间、工序等）。记录固体废弃物的转移情况，包括转移时间、转移数量、接收单位及转移联单编号等信息。对于危险废物，应详细记录其贮存情况，如贮存地点、贮存方式、贮存数量、贮存期限等。（四）环保监测台账1.监测计划制定年度环保监测计划，明确监测项目、监测点位、监测频次等要求。监测计划应根据国家环保法律法规及行业标准的变化及时调整。2.监测记录记录每次环保监测的相关信息，包括监测时间、监测机构、监测人员、监测方法、监测结果等。对监测数据进行整理分析，形成监测报告，并妥善保存。（五）环保培训台账1.培训计划制定年度环保培训计划，明确培训对象、培训内容、培训时间、培训方式等。培训计划应结合公司实际情况及员工岗位需求进行制定。2.培训记录记录每次环保培训的详细情况，包括培训时间、培训地点、培训讲师、培训内容、参加人员签到表等。对员工的环保培训考核情况进行记录，包括考核时间、考核方式、考核成绩等。（六）环保事故台账1.事故记录将发生的环保事故详细记录，包括事故发生时间、地点、经过、原因分析、造成的环境影响及损失等。记录事故的应急处理过程，如采取的应急措施、应急人员、应急物资使用情况等。2.事故调查与处理记录环保事故的调查情况，包括调查人员、调查结论等。记录事故的处理结果，如对责任部门和人员的处罚情况、整改措施及整改完成情况等。三、台账建立与管理（一）台账建立1.台账格式环保生产记录台账应采用统一规范的格式，便于填写、查阅和存档。根据不同的台账内容，设计相应的表格，明确各项记录的栏目和填写要求。2.填写要求台账填写应使用黑色或蓝色钢笔、中性笔，字迹工整、清晰，不得使用铅笔、圆珠笔或褪色笔填写。各项记录应准确、完整，不得有空缺、涂改现象。如有填写错误，应采用规范的更正方法进行更正，并加盖更正人印章。对于数据的填写，应按照有效数字的规定进行记录，确保数据的准确性和可比性。（二）台账管理1.专人负责各部门应指定专人负责环保生产记录台账的建立、填写和保管工作。台账管理人员应具备一定的环保知识和责任心，熟悉台账管理流程。2.存放地点环保生产记录台账应存放在专门的文件柜中，保持存放环境干燥、通风，防止台账受潮、发霉或损坏。台账存放地点应便于查阅，不得随意堆放其他杂物。3.定期整理台账管理人员应定期对台账进行整理，确保台账资料的整齐、有序。按照时间顺序或类别对台账进行分类归档，并建立相应的索引目录，方便快速查找。4.存档期限环保生产记录台账应按照相关法律法规和行业标准的要求进行存档，存档期限不得少于规定年限。对于超过存档期限的台账，应按照规定的程序进行销毁处理，并做好销毁记录。四、台账查阅与使用（一）查阅权限1.内部查阅公司内部各部门因工作需要查阅环保生产记录台账时，应填写查阅申请表，经本部门负责人批准后，到台账管理人员处查阅。查阅申请表应注明查阅目的、查阅内容、查阅时间等信息。2.外部查阅因政府监管部门检查、审计、合作项目等需要查阅公司环保生产记录台账时，应提供相关证明文件，并填写查阅申请表，经公司分管领导批准后，由台账管理人员陪同查阅。外部查阅人员不得擅自复印、拍照或带走台账资料，如有特殊需要，应按照公司相关规定办理手续。（二）使用要求1.数据引用如需引用环保生产记录台账中的数据，应确保数据的准确性和完整性，并注明数据来源。引用的数据应符合相关分析和报告的要求，不得随意篡改或歪曲数据。2.信息保密查阅和使用环保生产记录台账的人员应严格遵守公司的保密制度，不得将台账中的信息泄露给无关人员。对于涉及公司商业机密、技术秘密或敏感信息的台账内容，应采取相应的保密措施。五、监督与考核（一）监督检查1.定期检查公司环保管理部门应定期对各部门的环保生产记录台账建立和管理情况进行检查，检查内容包括台账的完整性、准确性、及时性、规范性等。定期检查可采用现场查阅台账、数据核对、询问相关人员等方式进行。2.不定期抽查公司环保管理部门可根据实际情况对各部门的环保生产记录台账进行不定期抽查，及时发现和纠正存在的问题。不定期抽查可针对特定的台账内容或重点部门进行。（二）考核机制1.考核标准制定环保生产记录台账考核标准，对各部门台账管理情况进行量化考核。考核标准应包括台账建立的及时性、填写的准确性、资料的完整性、管理的规范性等方面。2.考核结果应用将环保生产记录台账考核结果纳入公司绩效考核体系，与部门和员工的绩效奖金、评先评优等挂钩。对于台账管理工作表现优秀的部门和个人，给予表彰和奖励；对于存在问题较多、整改不力的部门和个人，进行批评教育