煤矿生产安全采购制度

PAGE煤矿生产安全采购制度一、总则（一）目的为加强煤矿生产安全采购管理，规范采购行为，确保采购的物资、设备和服务符合煤矿生产安全要求，保障煤矿安全生产，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于煤矿企业内部涉及生产安全相关物资、设备及服务的采购活动，包括但不限于安全设施设备、防护用品、机电设备、通风设备、监测监控设备等的采购。（三）基本原则1.安全第一原则：采购的所有物品必须以保障煤矿生产安全为首要目标，符合国家和行业相关安全标准。2.合规合法原则：严格遵守国家法律法规、行业标准以及企业内部规定，确保采购活动合法合规。3.质量优先原则：优先选择质量可靠、性能稳定的产品和服务，以满足煤矿安全生产的实际需求。4.性价比原则：在保证质量和安全的前提下，合理控制采购成本，追求性价比最优。5.诚信合作原则：与供应商建立诚信合作关系，共同维护煤矿生产安全采购秩序。二、采购计划与预算管理（一）采购计划制定1.各部门根据煤矿生产安全需求、设备设施更新计划、库存状况等，提前编制年度、季度和月度采购计划。采购计划应明确采购物资、设备或服务的名称、规格型号、数量、预计采购时间等详细信息。2.安全管理部门负责对采购计划进行安全审核，重点审查采购物品是否符合安全生产标准和要求，是否有助于提升煤矿整体安全水平。3.财务部门根据采购计划进行预算编制和审核，确保采购资金的合理安排和有效使用。（二）采购预算管理1.采购预算应根据采购计划进行详细测算，包括采购物品的价格、运输费用、税费、安装调试费用等各项支出。2.财务部门对采购预算进行严格控制和管理，确保预算执行的准确性和严肃性。在采购过程中，如遇预算调整，需按照规定的审批程序进行申报和审批。3.采购部门应在预算范围内进行采购活动，避免超预算采购情况的发生。如因特殊原因需要超预算采购，必须提前办理相关审批手续，并说明原因和预计增加的费用情况。三、供应商管理（一）供应商选择1.建立供应商准入机制，明确供应商的资质要求，包括营业执照、生产许可证、产品质量认证、安全认证等相关证件。2.采购部门通过多种渠道收集供应商信息，如网络搜索、行业推荐、供应商自荐等，并对收集到的供应商进行初步筛选和评估。3.组织相关部门对初步筛选的供应商进行实地考察，考察内容包括供应商的生产能力、质量管理体系、安全管理措施、售后服务等方面。根据考察结果，确定合格供应商名单。（二）供应商评价与考核1.建立供应商评价体系，定期对供应商的产品质量、交货期、售后服务等方面进行评价。评价方式可采用问卷调查、现场检查、数据分析等多种形式。2.根据供应商评价结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予适当的奖励和优先合作机会，对于评价不合格的供应商及时进行整改或淘汰。3.每年对供应商进行综合考核，考核结果作为下一年度供应商合作的重要依据。考核内容包括产品质量合格率、交货及时率、售后服务满意度等指标。（三）供应商动态管理1.定期收集供应商的经营状况、产品质量变化等信息，及时掌握供应商的动态情况。2.如发现供应商存在产品质量问题、安全隐患或其他违规行为，应立即暂停与其合作，并要求其限期整改。整改合格后方可恢复合作。3.对于因供应商原因导致的采购纠纷或安全事故，要依法追究供应商的责任，并采取相应的措施进行处理。四、采购流程管理（一）采购申请1.使用部门根据生产安全需求填写采购申请表，详细说明采购物品的名称、规格型号、数量、用途、采购原因等信息。2.采购申请表经部门负责人审核签字后，提交至采购部门。（二）采购审批1.采购部门收到采购申请表后，对采购申请进行初步审核，审核内容包括采购申请的合理性、必要性、是否在预算范围内等。2.对于金额较大或涉及重要安全设备的采购申请，需提交至相关领导进行审批。审批流程按照企业内部规定的分级审批制度执行。（三）采购实施1.采购部门根据审批通过的采购申请，选择合适的采购方式进行采购。采购方式包括招标采购、竞争性谈判、询价采购单一来源采购等。2.对于招标采购项目，应按照国家和行业相关招标法律法规的要求，编制招标文件，组织开标、评标、定标等活动。3.在采购过程中，采购人员要与供应商保持密切沟通，及时了解采购进展情况，确保采购任务按时完成。（四）合同签订1.采购项目确定中标供应商或达成采购意向后，采购部门应与供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购物品的名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款。2.合同签订前，采购部门应将合同文本提交至法务部门进行审核，确保合同的合法性和有效性。审核通过后，方可签订合同。（五）验收与付款1.采购物品到货后，采购部门应及时通知使用部门、质量检验部门等相关人员进行验收。验收内容包括数量、规格型号、外观质量、性能指标等方面。2.质量检验部门按照相关标准和要求对采购物品进行质量检验，出具检验报告。如检验合格，验收人员在验收单上签字确认；如检验不合格，应及时与供应商沟通协商解决，直至达到验收标准。3.采购部门根据验收结果和合同约定，办理付款手续。付款前，需提供发票、验收报告、合同等相关凭证，经财务部门审核无误后，按照规定的付款方式和时间进行付款。五、采购风险管理（一）风险识别与评估1.建立采购风险识别机制，对采购过程中可能存在的风险进行全面识别，包括市场风险、质量风险、供应商风险、合同风险、资金风险等。2.采用定性与定量相结合的方法，对识别出的风险进行评估，确定风险的等级和影响程度。（二）风险应对措施1.针对不同类型的风险，制定相应的风险应对措施。例如，对于市场风险，加强市场调研和价格监测，合理安排采购时机；对于质量风险，严格供应商质量管控和验收环节；对于供应商风险，建立供应商备份机制，加强供应商动态管理等。2.定期对采购风险进行监控和预警，及时发现风险变化情况，并调整风险应对措施。六、采购档案管理（一）档案内容1.采购档案应包括采购计划、采购申请、采购审批文件、采购合同、招投标文件、验收报告、发票、付款凭证等与采购活动相关的各类文件和资料。2.对于重要采购项目，还应包括供应商考察报告、采购过程中的往来函件、会议纪要等资料。（二）档案整理与归档1.采购部门应指定专人负责采购档案的整理和归档工作，确保档案资料的完整性和准确性。2.按照采购项目的类别和时间顺序，对档案资料进行分类整理，建立电子和纸质档案。电子档案应进行备份存储，确保数据安全。（三）档案查阅与保管期限1.建立采购档案查阅制度，明确查阅权限和查阅流程。因工作需要查阅采购档案的人员，需填写查阅申请表，经批准后方可查阅。2.采购档案的保管期限应按照国家和企业相关规定执行，一般重要采购档案应保管[X]年以上。保管期满后，经审批可进行销毁处理。七、监督与检查（一）内部监督1.企业内部审计部门定期对采购活动进行审计监督，检查采购流程的执行情况、采购合同的履行情况、采购资金的使用情况等。2.纪检监察部门对采购过程中的违规违纪行为进行监督检查，严肃查处采购活动中的腐败问题。（二）外部监督1.接受政府相