建筑生产材料与管理制度

PAGE建筑生产材料与管理制度一、总则（一）目的为加强公司建筑生产材料的管理，规范材料采购、验收、储存、使用等环节的行为，确保工程质量，降低成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有建筑工程项目中涉及的各类生产材料的管理。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家相关法律法规以及行业标准，确保材料管理活动合法合规。2.质量第一原则：优先选用质量合格的材料，从源头上保障工程质量。3.成本控制原则：在保证质量的前提下，合理降低材料采购、储存和使用成本。4.责任明确原则：明确各部门及人员在材料管理中的职责，做到责任到人。二、职责分工（一）采购部门1.负责根据工程进度和需求，编制材料采购计划。2.选择合格的供应商，建立供应商档案。3.组织材料采购谈判，签订采购合同。4.跟踪采购合同执行情况，确保按时、按质、按量供应材料。（二）质量检验部门1.制定材料检验标准和流程。2.对采购的材料进行严格检验，出具检验报告。3.对不合格材料提出处理意见，并跟踪处理结果。（三）仓库管理部门1.负责材料的入库、储存、保管和出库工作。2.建立材料库存台账，定期盘点，确保账物相符。3.做好仓库的安全、防火、防潮等工作。（四）工程部门1.根据施工进度，合理安排材料的领用。2.监督施工人员正确使用材料，避免浪费。3.及时反馈施工过程中材料的短缺、损坏等情况。（五）财务部门1.审核材料采购费用，确保费用支出合理合规。2.对材料成本进行核算和分析，提供财务数据支持。三、材料采购管理（一）采购计划编制1.工程部门应根据施工图纸、施工进度计划等，提前向采购部门提交详细的材料需求清单。2.采购部门结合库存情况，综合考虑市场供应情况、价格波动等因素，编制季度、月度材料采购计划。采购计划应明确材料名称、规格型号、数量、预计采购时间等。（二）供应商选择与管理1.采购部门应通过多种渠道寻找合格的供应商，如网络搜索、行业推荐、实地考察等。2.对供应商进行评估，评估内容包括供应商的生产能力、产品质量、信誉、价格、售后服务等。建立供应商档案，记录供应商的基本信息、评估结果等。3.定期对供应商进行考核，对于考核不合格的供应商，及时采取措施，如警告、暂停合作、终止合作等。（三）采购合同签订1.采购部门与选定的供应商签订采购合同，合同应明确材料的规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式等条款。2.合同签订前，应提交公司法律部门或法律顾问审核，确保合同合法有效。3.采购合同签订后，应及时将合同副本分发给相关部门，如质量检验部门、仓库管理部门、财务部门等。（四）采购过程跟踪1.采购部门应定期跟踪采购合同的执行情况，及时与供应商沟通，了解材料生产进度、运输情况等。2.如遇供应商无法按时交货、材料质量问题等情况，采购部门应及时采取措施，如催促供应商加快生产、更换供应商、要求供应商承担违约责任等。四、材料验收管理（一）验收准备1.质量检验部门在材料到货前，应根据材料检验标准和合同要求，准备好检验工具、设备等。2.仓库管理部门应安排好验收场地，确保验收工作顺利进行。（二）验收流程1.材料到货后，仓库管理部门应及时通知质量检验部门进行验收。2.质量检验部门按照检验标准对材料的规格型号、数量、外观质量等进行检验。对于需要进行理化性能检验的材料，应按照规定的方法进行抽样检验。3.验收合格的材料，质量检验部门出具检验报告，并在材料上加盖合格标识。验收不合格的材料，质量检验部门应出具不合格报告，明确不合格原因，并提出处理意见。（三）验收记录1.质量检验部门应做好验收记录，记录内容包括材料名称、规格型号、数量、供应商、验收时间、验收人员、检验结果等。2.验收记录应妥善保存，以备查阅。五、材料储存管理（一）仓库规划1.根据材料的类别、特性、用途等，合理规划仓库存储空间，设置不同的存储区域，如钢材区、木材区、水泥区、砂石料区等。2.仓库应设置明显的标识牌，标明材料的名称、规格型号、存储区域等。（二）入库管理1.验收合格的材料应及时办理入库手续，仓库管理部门根据验收报告和送货单，核对材料的名称、规格型号、数量等，无误后办理入库手续，填写入库单。2.入库单应一式三联，一联仓库留存，一联交采购部门，一联交财务部门。（三）储存保管1.仓库管理人员应根据材料的特性，采取相应的储存保管措施，如防潮、防雨、防晒、防火、防盗等。2.定期对库存材料进行检查，查看材料是否有损坏、变质等情况，如发现问题，应及时采取措施处理。3.对于易损、易变质的材料，应缩短检查周期，确保材料质量安全。（四）出库管理1.工程部门根据施工进度需要领用材料时，应填写领料单，注明材料名称、规格型号、数量、用途等。2.领料单应经相关负责人审批后，交仓库管理部门。仓库管理部门根据领料单发放材料，填写出库单。3.出库单应一式三联，一联仓库留存，一联交工程部门，一联交财务部门。4.仓库管理人员应按照先进先出的原则发放材料，避免材料积压过期。六、材料使用管理（一）限额领料制度1.根据工程预算和施工进度，对各施工班组实行限额领料制度。工程部门应根据施工任务书，向仓库管理部门领取限额领料单。2.仓库管理部门按照限额领料单发放材料，严格控制材料用量。施工班组应在限额范围内合理使用材料，如因特殊原因需要超限额领料，应办理审批手续。（二）现场材料管理1.施工人员应妥善保管施工现场的材料，避免材料丢失、损坏。2.施工现场应设置材料堆放区，材料应分类堆放整齐，并做好标识。3.对于剩余材料，施工班组应及时清理回收，交仓库管理部门办理退库手续。（三）材料消耗考核1.工程部门定期对各施工班组的材料消耗情况进行考核，统计实际材料用量与限额用量的差异。2.对于材料节约的施工班组，给予奖励；对于材料浪费严重的施工班组，进行处罚。七、材料成本控制管理（一）成本预算编制1.财务部门结合工程预算和材料市场价格，编制材料成本预算。材料成本预算应包括材料采购成本、运输成本、储存成本、损耗成本等。2.材料成本预算应分解到各个工程项目和施工阶段，作为成本控制的依据。（二）成本核算与分析1.财务部门定期对材料成本进行核算，统计实际发生的材料采购费用、运输费用、储存费用等。2.分析材料成本差异，找出成本控制的薄弱环节，如采购价格过高、库存积压、浪费严重等，并提出改进措施。（三）成本控制措施1.采购部门通过优化采购渠道、谈判降低采购价格、合理安排采购数量等方式，控制采购成本。2.仓库管理部门加强库存管理，降低库存积压和损耗，减少储存成本。3.工程部门加强施工现场材料管理，杜绝浪费，提高材料利用率，降低材料消耗成本。八、监督与检查（一）内部监督1.公司内部审计部门定期对材料管理情况进行审计，检查材料采购、验收、储存、使用等环节是否符合制度规定。2.各部门应定期对本部门的材料管理工作进行自查自纠，发现问题及时整改。（二）外部监督1.接受政府相关部门、行业协会等的监督检查，积极配合提供相关资料。2.关注社会舆论和用户反馈，及时处理涉及材料管理的投诉和建议。九、违规处理（一）违规行为界定1.采购部门在材料采购过程中，存在收受回扣、以次充好、虚报价格等行为。2.质量检验部门未严格按照检验标准进行检验，出具虚假检验报告。3.仓库管理部门未妥善保管材料，导致材料损坏、丢失。4.工程部门违规领用材料、浪费材料等。（二）处理措施1.对于违规行为较轻的，给予警告、批评教育等处理。2.对于违