食品生产原辅料管理制度

PAGE食品生产原辅料管理制度一、总则1.目的本制度旨在规范公司食品生产原辅料的采购、验收、储存、使用等环节的管理，确保原辅料的质量安全，保障食品生产的顺利进行，维护消费者的健康权益。2.适用范围本制度适用于公司内所有食品生产所需原辅料的管理活动，包括但不限于原材料、包装材料、食品添加剂等。3.职责分工采购部门：负责原辅料供应商的选择、采购合同的签订与执行，确保原辅料按时、按质、按量供应。质量控制部门：制定原辅料验收标准和检验方法，对采购的原辅料进行检验和验收，判定其是否符合质量要求。仓库管理部门：负责原辅料的储存保管，按照规定的条件和要求进行存放，确保原辅料的质量稳定。生产部门：根据生产计划合理领用原辅料，在使用过程中遵循相关操作规程，确保原辅料的正确使用。其他相关部门：按照各自职责，协同做好原辅料管理的相关工作。二、原辅料供应商管理1.供应商选择资质审查：采购部门应收集潜在供应商的相关资质证明文件，包括营业执照、生产许可证、食品经营许可证、产品质量认证证书等，确保供应商具备合法的生产经营资格。实地考察：对供应商进行实地考察，评估其生产环境、质量管理体系、生产能力、信誉等方面的情况。考察内容包括生产车间的卫生状况、设备设施的先进性、人员管理情况、产品质量控制措施等。样品检验：要求供应商提供样品进行检验，检验项目应涵盖产品的主要质量指标和食品安全相关指标。只有样品检验合格的供应商，才有可能被纳入合格供应商名录。综合评估：采购部门根据资质审查、实地考察和样品检验的结果，对供应商进行综合评估，确定合格供应商名录。评估内容可包括产品质量、价格、交货期、售后服务等方面。2.供应商评估与审核定期评估：每年对合格供应商进行一次定期评估，评估内容包括产品质量稳定性、交货及时性、价格合理性、售后服务质量等方面。评估可采用问卷调查、实地复查、数据分析等方式进行。动态管理：建立供应商动态管理机制，及时更新合格供应商名录。对于评估不合格的供应商，应暂停其供货资格，并进行整改。整改后仍不符合要求的，应取消其合格供应商资格。供应商审核：当出现以下情况时，应及时对供应商进行审核：供应商生产地址、生产工艺、生产设备等发生重大变化；产品质量出现严重问题；监管部门要求对供应商进行审核等。审核内容应包括供应商的质量管理体系运行情况、生产过程控制情况、产品质量追溯体系建设情况等。3.供应商档案管理档案建立：采购部门应建立供应商档案，档案内容包括供应商基本信息、资质证明文件、实地考察报告、样品检验报告、评估记录、采购合同等。档案更新：及时更新供应商档案，确保档案信息的准确性和完整性。当供应商发生重大变化或进行评估审核后，应及时将相关信息录入档案。档案查阅：各相关部门可根据工作需要查阅供应商档案，但应遵循档案管理的相关规定，不得随意泄露供应商的商业机密。三、原辅料采购管理1.采购计划制定市场调研：采购部门应定期进行市场调研，了解原辅料的市场价格、质量状况、供应情况等信息，为采购计划的制定提供依据。库存分析：结合仓库管理部门提供的原辅料库存信息，分析库存水平和消耗情况，合理确定采购数量和采购时间。生产需求预测：根据生产部门提供的生产计划和生产需求预测，制定原辅料采购计划。采购计划应明确原辅料的品种、规格、数量、采购时间等内容。2.采购合同签订合同条款：采购合同应明确双方的权利和义务，包括原辅料的品种、规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式等条款。合同条款应符合相关法律法规的要求，确保双方的合法权益。审核与审批：采购合同签订前，应提交相关部门进行审核和审批。审核内容包括合同条款的合法性、合理性、完整性等方面。审核通过后，方可签订采购合同。合同执行：采购部门应严格按照采购合同的约定执行，确保原辅料按时、按质、按量供应。如遇合同变更或解除等情况，应及时与供应商协商，并办理相关手续。3.采购过程控制采购渠道选择：优先从合格供应商名录中选择供应商进行采购，确保原辅料的质量安全。如因特殊原因需要从非合格供应商采购时，应进行严格的审批，并加强质量检验和控制。采购价格管理：采购部门应关注原辅料市场价格波动情况，通过与供应商谈判、招标等方式，合理控制采购价格，降低采购成本。同时，应避免因价格过低而影响原辅料的质量。采购信息跟踪：建立采购信息跟踪机制，及时掌握原辅料的采购进度、运输情况、到货时间等信息。如发现问题，应及时与供应商沟通协调，确保采购工作的顺利进行。四、原辅料验收管理1.验收标准制定依据法规标准：质量控制部门应根据国家相关法律法规、食品安全标准、行业标准等，结合公司产品特点，制定原辅料验收标准。验收标准应明确原辅料的感官指标、理化指标、微生物指标等内容。标准更新：及时关注国家法律法规和标准的变化，以及公司产品质量要求的调整，适时更新原辅料验收标准。2.验收流程到货通知：仓库管理部门在原辅料到货前，应通知质量控制部门和采购部门，以便做好验收准备工作。资料审核：质量控制部门首先对供应商提供的质量证明文件、送货单等资料进行审核，确保资料的真实性和完整性。感官检验：对到货的原辅料进行感官检验，检查其色泽、气味、形态、包装等是否符合验收标准。感官检验合格后方可进行下一步检验。理化检验：按照验收标准规定的方法和项目，对原辅料进行理化检验，检测其主要质量指标是否符合要求。微生物检验：对部分原辅料进行微生物检验，检测其微生物指标是否超标。微生物检验应按照相关标准和规范进行操作。验收判定：质量控制部门根据检验结果，对原辅料进行验收判定。如检验结果符合验收标准，则判定为合格；如不符合验收标准，则判定为不合格。3.验收记录与报告记录内容：验收过程中应详细记录原辅料的名称、规格、数量、供应商、到货日期、验收项目、检验结果、验收结论等信息。验收记录应真实、准确、完整，不得随意涂改。报告出具：质量控制部门应根据验收结果出具验收报告，验收报告应明确原辅料的验收情况和结论。验收报告一式多份，分别交采购部门、仓库管理部门、生产部门等相关部门存档。五、原辅料储存管理1.储存条件要求仓库环境：仓库应保持清洁、干燥、通风良好，温度、湿度应符合原辅料储存要求。仓库内应有防虫、防鼠、防潮、防火等设施，确保原辅料的质量安全。分类分区存放：根据原辅料的性质、用途、保质期等因素，对原辅料进行分类分区存放。不同类别的原辅料应分开存放，并有明显的标识。对于易串味、易受潮、易变质的原辅料，应采取特殊的储存措施。库存标识：在原辅料存放处应设置库存标识，标明原辅料的名称、规格、数量、批次、保质期、入库日期等信息。库存标识应清晰、准确，便于识别和管理。2.库存盘点与清查定期盘点：仓库管理部门应定期对原辅料进行盘点，盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次。盘点内容包括原辅料的数量、质量、存放位置等信息。清查核对：盘点过程中应认真核对原辅料的库存数量与账目记录是否一致，如有差异应及时查明原因，并进行调整。同时，应对原辅料的质量状况进行检查，发现问题及时处理。盘点报告：盘点结束后，仓库管理部门应出具盘点报告，报告内容包括盘点时间、盘点范围、盘点结果、差异原因分析及处理建议等。盘点报告应提交公司管理层和相关部门审阅。3.库存预警与处理预警设置：根据原辅料的保质期、使用频率、采购周期等因素，设置库存预警指标。当库存数量低于或高于预警指标时，应及时发出预警信息。处理措施：对于库存预警信息，相关部门应及时采取处理措施。如库存数量低于预警指标，采购部门应及时安排采购；如库存数量高于预警指标，应分析原因，采取促销、退货、调整生产计划等措施，确保库存水平合理。六、原辅料使用管理1.领用制度领用申请：生产部门根据生产计划和实际需求，填写原辅料领用申请表，注明原辅料的名称、规格、数量、领用时间等信息。领用申请表应经相关负责人审批后，方可到仓库领取原辅料。领用审批：仓库管理部门应对领用申请表进行审核，审核内容包括领用数量是否合理、是否有库存等。审核通过后，仓库管理部门根据申请表发放原辅料，并做好发放记录。发放记录：发放记录应包括原辅料的名称、规格、数量、领用部门、领用时间、领用人等信息。发放记录应妥善保存，以便追溯和查询。2.使用规范操作规程：生产部门应制定原辅料使用操作规程，明确原辅料的使用方法、用量、注意事项等内容。操作人员应严格按照操作规程进行操作，确保原辅料的正确使用。质量控制：在原辅料使用过程中，质量控制部门应加强对生产过程的质量监控，定期对产品进行质量检验，确保产品质量符合标准要求。如发现质量问题，应及时查找原因，并采取相应的措施进行处理。剩余处理：生产过程中剩余的原辅料，应按照规定的程序进行处理。一般情况下，剩余原辅料应退回仓库，由仓库管理部门进行统一管理。如剩余原辅料已受到污染或无法再使用，应按照相关规定进行报废处理。3.追溯管理追溯体系建立：建立原辅料追溯体系，记录原辅料的采购、验收、储存、使用等环节的相关信息，确保能够追溯到原辅料的来源和去向。追溯信息应包括原辅料的名称、规格、批次、供应商、采购日期、验收记录、储存位置、领用记录、使用情况等内容。追溯查询：各相关部门可根据工作需要查询原辅料的追溯信息，以便及时了解原辅料的质量状况和使用情况。如发生食品安全事故或质量问题，能够迅速追溯到问题原辅料的相关信息，采取有效的措施进行处理。七、不合格原辅料管理1.不合格判定与标识判定依据：质量控制部门按照原辅料验收标准对原辅料进行检验，如检验结果不符合验收标准，则判定为不合格原辅料。标识隔离：对于不合格原辅料，仓库管理部门应立即进行标识和隔离，防止其与合格原辅料混淆。标识应明确标明“不合格”字样，并注明不合格原因、批次等信息。2.不合格处理流程记录报告：质量控制部门应及时记录不合格原辅料的相关信息，并出具不合格报告。不合格报告应包括原辅料的名称、规格、批次、供应商、不合格项目、不合格原因等内容。评审处理：组织相关部门对不合格原辅料进行评审，分析不合格原因，确定处理措施。处理措施可包括退货、换货、让步接收、返工、报废等。评审结果和处理措施应记录在案。处理执行：采购部门负责按照评审确定的处理措施与供应商沟通协商，并组织实施。仓库管理部门负责对不合格原辅料的处理过程进行监督和记录。结果跟踪：对不合格原辅料的处理结果进行跟踪，确保处理措施得到有效执行。如退货的原辅料已退回供应商，应跟踪供应商的处理情况；如让步接收的原辅料在使用过程中出现问题，应及时采取措施进行处理。3.预防措施原因分析：针对不合格原辅料的发生原因，组织相关部门进行深入分析，找出管理环节中存在的漏洞和问题。措施制定：根据原因分析结果，制定相应的预防措施，防止类似问题再次发生。预防措施可包括加强供应商管理、完善验收标准、优化储存条件、规范使用流程等方面。措施实施与效果验证：将预防措施落实到具体