铁路生产资料管理制度

PAGE铁路生产资料管理制度一、总则（一）目的本制度旨在加强铁路生产资料的管理，规范生产资料的采购、存储、使用、调配及报废等环节，确保生产资料的合理配置与有效利用，保障铁路生产运营的顺利进行，提高企业经济效益和安全生产水平。（二）适用范围本制度适用于公司内与铁路生产相关的各类物资及资料的管理，包括但不限于机车车辆配件、通信信号设备、线路材料、供电设备、工具仪器等。（三）基本原则1.合法性原则严格遵守国家法律法规以及铁路行业相关标准规范，确保生产资料管理活动合法合规。2.效益性原则以提高生产效率、降低成本为目标，优化生产资料的配置与使用，实现资源的最大效益。3.准确性原则生产资料的各项信息记录准确无误，保证账物相符、账账相符，为管理决策提供可靠依据。4.及时性原则及时处理生产资料管理过程中的各类业务，确保物资供应与生产需求紧密衔接，避免因延误影响生产进度。5.安全性原则注重生产资料的存储与使用安全，防止物资损坏、变质以及因管理不善引发安全事故。二、职责分工（一）物资管理部门1.负责制定和完善铁路生产资料管理制度，并组织实施。2.统筹规划生产资料的采购计划，根据生产需求和库存状况，合理安排采购数量与时间。3.建立生产资料供应商评估与管理体系，选择优质供应商，确保物资质量。4.负责生产资料的验收入库、存储保管、发放领用等日常管理工作，定期盘点库存，保证账物一致。5.组织协调生产资料的调配工作，优化资源配置，提高物资利用率。6.负责生产资料报废的鉴定、申报及处置工作。（二）生产部门1.根据生产计划，及时、准确地向物资管理部门提交生产资料需求计划，明确物资规格、型号、数量等要求。2.负责生产资料在生产现场的使用管理，监督员工正确使用物资，提高物资使用效率，避免浪费和损坏。3.协助物资管理部门进行生产资料的盘点工作，提供实际使用情况反馈。（三）技术部门1.参与生产资料的选型和技术标准制定，为物资采购提供技术支持和指导。2.对新采购的生产资料进行技术性能验证，确保其符合生产要求。3.协助解决生产资料在使用过程中出现的技术问题，提供技术改进建议。（四）财务部门1.负责生产资料采购资金的预算安排和审核支付，确保资金合理使用。2.参与生产资料成本核算与分析，提供财务数据支持，为成本控制提供依据。3.监督生产资料管理过程中的财务收支情况，防范财务风险。（五）质量检验部门1.制定生产资料的检验标准和流程，对采购的物资进行质量检验，确保入库物资质量合格。2.对生产过程中使用的关键生产资料进行质量抽检，防止因质量问题影响生产安全和产品质量。3.负责对不合格生产资料的判定、标识和处理跟踪，确保不合格物资得到妥善处置。三、采购管理（一）采购计划制定1.物资管理部门应定期收集各生产部门的物资需求信息，结合库存状况、生产任务安排以及设备维修计划等因素，综合分析后制定年度、季度和月度采购计划。2.采购计划应明确物资名称、规格型号、数量、预计采购时间等详细内容，并根据实际情况进行动态调整。（二）供应商选择与管理1.建立供应商准入机制，对拟合作的供应商进行资质审查，包括营业执照、生产许可证、产品质量认证、业绩信誉等方面。只有符合要求的供应商才能进入公司供应商名录。2.定期对供应商进行评估，评估内容涵盖产品质量、交货期、价格、售后服务等方面。根据评估结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予更多合作机会，对不符合要求的供应商及时淘汰。3.与选定的供应商签订采购合同，明确双方权利义务，包括物资规格、数量质量、价格、交货期、付款方式、违约责任等条款，确保采购活动有法可依、有章可循。（三）采购实施1.采购人员应按照采购计划和合同要求，选择合适的采购方式进行采购。采购方式包括招标采购、询价采购、竞争性谈判、单一来源采购等，应根据物资特点和采购金额等因素合理选择。2.在采购过程中，采购人员要严格遵守采购流程，确保采购活动公开、公平、公正。对于重大采购项目，应按照公司规定进行集体决策或招标程序。3.采购人员要及时跟踪采购进度，与供应商保持密切沟通，协调解决采购过程中出现的问题，确保物资按时、按质、按量供应。（四）采购验收1.物资到货后，采购人员应及时通知质量检验部门和物资管理部门进行验收。验收人员应依据采购合同、质量标准和相关检验规范对物资的数量、规格、型号、外观质量等进行检验。2.通过检验的物资办理入库手续，填写入库单，详细记录物资信息。对于验收不合格的物资应及时与供应商沟通协商，要求其采取补货、换货或退货等措施，确保公司利益不受损失。四、存储管理（一）仓库规划与布局1.根据生产资料的类别、特性和使用频率等因素，合理规划仓库布局，划分不同的存储区域，如原材料区、零部件区、成品区、危险品区等。2.对存储区域进行标识管理，明确各区域存放物资的类别和范围，便于物资的查找和管理。同时，要确保仓库通道畅通，符合消防安全要求。（二）物资入库1.物资到货后，仓库管理人员应依据验收结果办理入库手续。入库物资应按照规定的存储区域和摆放方式进行存放，做到分类存放、整齐有序。2.对入库物资进行详细登记，建立物资台账，记录物资名称、规格型号、数量、入库时间、供应商等信息。同时，要及时更新库存管理系统数据，保证账物一致。（三）库存保管1.仓库管理人员要定期对库存物资进行检查和盘点，查看物资的存储状况，是否有损坏、变质、过期等情况。对于发现的问题要及时处理，并做好记录。2.根据物资的特性，采取相应的保管措施，如防潮、防火、防盗、防虫等。对于易燃易爆、有毒有害等危险物资，要严格按照相关规定进行单独存放和管理，确保安全。3.建立库存预警机制，设定合理的库存上下限。当库存物资接近下限或超出上限时，及时发出预警信号，提醒相关部门采取相应措施，避免物资积压或缺货。（四）物资出库1.生产部门或其他部门因生产、维修等需要领用物资时，应填写领料单，注明物资名称、规格型号、数量、用途等信息，并经相关负责人审批。2.仓库管理人员根据审批后的领料单进行物资发放，发放时要认真核对物资信息，确保发放的物资准确无误。同时，要在物资台账和库存管理系统中及时记录物资出库情况，更新库存数据。3.对于贵重物资、限量物资等特殊物资的出库，要严格按照公司规定的审批程序进行发放，确保物资使用合理、安全。五、使用管理（一）使用计划与审批1.各生产部门在使用生产资料前，应根据生产任务和实际需求制定详细的使用计划，明确物资的规格型号、数量、使用时间等要求。2.使用计划需经部门负责人审核批准后，提交给物资管理部门，以便物资管理部门做好物资调配和供应准备工作。（二）现场使用监督1.生产部门应加强对生产资料在现场使用过程的监督管理，确保员工按照操作规程正确使用物资，提高物资使用效率，避免因操作不当造成物资损坏或浪费。2.定期对生产资料的使用情况进行检查和统计分析，及时发现和解决使用过程中存在的问题，总结经验教训，不断优化物资使用管理。（三）回收与再利用1.对于生产过程中剩余或可回收利用的生产资料，生产部门应及时清理回收，并交回物资管理部门进行统一管理。2.物资管理部门对回收的物资进行评估和鉴定，对于可再利用的物资进行修复、整理后重新入库备用；对于无法再利用的物资，按照报废程序进行处理。六、调配管理（一）调配原则1.以满足生产需求为首要目标，遵循合理、高效、节约的原则进行生产资料的调配。2.优先在公司内部进行调配，充分挖掘内部资源潜力，提高物资利用率，降低采购成本。（二）调配流程1.当生产部门或其他部门需要调配生产资料时，应填写调配申请单，注明调配物资的名称、规格型号、数量、调出部门、调入部门、调配原因等信息。2.调配申请单经调出部门和调入部门负责人审批后，提交给物资管理部门。物资管理部门根据库存状况和调配申请，组织实施调配工作。3.在调配过程中，物资管理部门要及时通知调出部门和调入部门办理物资交接手续，确保调配工作顺利完成。同时，要做好调配记录，更新库存管理系统数据。七、报废管理（一）报废鉴定1.物资管理部门定期组织相关部门和专业人员对库存物资进行清查盘点，对达到报废条件的物资进行鉴定。报废条件包括但不限于物资损坏无法修复、技术性能落后不再适用、超过规定使用年限等。2.对于拟报废的物资，由质量检验部门、技术部门等相关人员组成鉴定小组，根据物资实际情况进行技术鉴定和评估，确定是否符合报废标准，并出具鉴定报告。（二）报废申报与审批1.物资管理部门根据鉴定报告，填写报废申请表，详细说明报废物资的名称、规格型号、数量、购置时间、报废原因等信息，并附上鉴定报告。2.报废申请表经部门负责人审核后，按照公司规定的审批权限提交上级领导审批。审批通过后，方可进行报废处置。（三）报废处置1.对于批准报废的物资，物资管理部门应选择合适的处置方式，如报废物资回收、拍卖、拆解等，确保资产得到合理处置，避免国有资产流失。2.在报废处置过程中，要做好相关记录，包括处置时间、处置方式、处置价格、回收单位等信息，并及时更新固定资产台账和库存管理系统数据。八、信息化管理（一）建立生产资料管理信息系统1.利用现代信息技术，建立涵盖采购、存储、使用、调配、报废等环节的生产资料管理信息系统，实现物资信息的实时共享和动态管理。2.系统应具备物资基础信息管理、库存管理、采购管理、计划管理、报表统计等功能模块，满足公司生产资料管理的各项业务需求。（二）数据维护与更新1.明确专人负责生产资料管理信息系统的数据维护工作，确保系统数据的准确性、完整性和及时性。2.及时录入新采购物资的信息、更新物资库存动态、记录物资使用和调配情况以及报废处置信息等，保证系统数据与实际业务情况一致。（三）信息安全管理1.加强生产资料管理信息系统的安全防护措施，设置不同用户的访问权限，防止信息泄露和非法操作。2.定期对系统进行备份，确保数据安全可靠。同时，要做好系统的日常维护和升级工作，保证系统稳定运行，满足公司业务发展的需要。九、监督检查与考核（一）监督检查机制1.建立健全生产资料管理监督检查机制，定期对物资管理部门、生产部门等相关部门的生产资料管理工作进行检查。2.检查内容包括制度执行情况、采购流程合规性、库存管理状况、物资使用效率、报废处置情况等方面。（二）问题整改与跟踪1.对于监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，明确整改要求和期限。相关部门要认真组织整改，制定切实可行的整改措施，确保问题得到有效解决。2.物资管理部门负责对整改情况进行跟踪检查，对整改不力的部门要进行督促和问责，确保生产资料管理工作规范有序。（三）考核评价1.制定生产资料管理考核评价指标体系，对各部门的