中石油安全生产检查制度

PAGE中石油安全生产检查制度一、总则（一）目的为加强中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）安全生产管理，及时发现和消除安全隐患，预防生产安全事故的发生，保障员工生命安全和公司财产安全，依据国家相关法律法规和行业标准，制定本安全生产检查制度。（二）适用范围本制度适用于公司所属各单位、部门及所有在公司生产经营区域内从事活动的人员和相关方。（三）基本原则1.安全第一、预防为主、综合治理。坚持把安全生产放在首位，通过加强检查和隐患排查治理，预防事故发生，实现安全生产与公司发展的协调共进。2.全面覆盖、分级负责。对公司所有生产经营活动、场所、设备设施及人员进行全面检查，明确各级管理部门和人员的检查职责，实行分级管理。3.科学检查、注重实效。运用科学的检查方法和手段，深入细致地查找安全隐患，确保检查结果真实可靠，及时采取有效措施消除隐患。4.持续改进、长效管理。不断总结经验教训，完善检查制度和方法，推动安全生产管理水平持续提升，建立安全生产长效机制。二、检查职责与分工（一）公司层面1.安全管理部门负责制定公司安全生产检查计划，并组织实施综合性安全生产检查。对各单位、部门安全生产检查工作进行监督、指导和考核。汇总分析安全生产检查情况，提出改进措施和建议，定期向公司领导汇报。协调解决安全生产检查中发现的重大问题，跟踪隐患整改落实情况。2.业务主管部门按照“管业务必须管安全”的原则，负责组织本业务领域的安全生产专项检查。指导所属单位开展与本业务相关的安全生产检查工作，督促落实安全措施。分析本业务领域安全生产状况及存在的问题，提出针对性的改进意见和建议。参与公司综合性安全生产检查及涉及本业务领域重大安全隐患的整改验收。3.其他职能部门在各自职责范围内，负责组织开展相关专业的安全生产检查，配合做好综合性安全生产检查工作。对检查中发现的涉及本部门管理职责的安全问题，及时督促整改，确保本部门业务活动符合安全生产要求。（二）基层单位层面1.基层单位主要负责人是本单位安全生产检查工作的第一责任人，全面负责组织实施本单位的安全生产检查工作，确保检查工作有效开展。2.基层单位安全管理部门负责制定本单位安全生产检查计划，组织开展日常安全生产检查和专项检查，对检查中发现的安全隐患进行登记、分析，并督促整改。3.基层单位各业务部门按照职责分工，负责组织本部门业务范围内的安全生产检查，落实安全防范措施，及时消除安全隐患。4.基层单位班组负责开展班前、班中、班后安全检查，及时发现和处理岗位上的安全问题，确保生产作业安全。（三）岗位员工层面1.岗位员工应认真履行安全生产职责，积极参加本岗位的安全检查工作，遵守安全操作规程，及时发现并报告身边的安全隐患。2.在作业前、作业过程中及作业结束后，对所使用的设备设施、工具、作业环境等进行认真检查，确保安全后方可进行操作或离开现场。三、检查类型与内容（一）综合性安全生产检查1.检查周期公司每季度至少组织一次综合性安全生产检查。基层单位每月至少组织一次综合性安全生产检查。2.检查内容安全生产责任制落实情况，包括各级管理人员和员工的安全职责履行情况。安全管理制度、操作规程的建立与执行情况，重点检查制度的完善性、适用性及执行的有效性。安全设施设备的运行状况，如消防设施、电气设备、特种设备及各类安全防护装置等是否完好有效。作业环境的安全状况，包括生产现场的通风、照明、噪声、粉尘、有毒有害气体等是否符合标准要求。员工的安全培训教育情况，检查员工对安全知识、操作规程的掌握程度及安全意识水平。应急预案的制定、演练及应急救援物资的配备情况，确保应急处置能力满足实际需要。安全隐患排查治理情况，查看隐患排查治理台账，检查隐患整改措施的落实情况及整改效果。（二）专项安全生产检查1.根据公司生产经营特点和季节变化，适时组织开展专项安全生产检查，如季节性安全检查（春季防火、夏季防汛、冬季防寒保暖等）、危险化学品专项检查、电气安全专项检查、动火作业专项检查、受限空间作业专项检查等。2.专项检查内容针对专项检查的特点和要求，重点检查相关领域的安全管理制度、操作规程的执行情况。专项作业活动的安全措施落实情况，如动火作业的审批手续、现场监护、防火措施等；受限空间作业的气体检测、通风置换、安全防护等措施是否到位。专项设备设施的运行状况和维护保养情况，确保设备设施安全可靠运行。（三）日常安全生产检查1.基层单位安全管理人员、班组长及岗位员工应每天进行日常安全生产检查。2.检查内容岗位员工遵守安全操作规程情况，是否存在违规操作行为。设备设施的运行状况，是否有异常现象，如设备的温度、压力、运行声音等是否正常。作业现场的安全状况，包括物料堆放、通道畅通、警示标识等是否符合要求。个人劳动防护用品的佩戴使用情况，确保员工正确佩戴并发挥防护作用。（四）节假日及特殊时期安全生产检查1.在国家法定节假日、重大活动及特殊时期（如自然灾害预警期间、重要设备检修期间等），应组织开展针对性的安全生产检查。2.检查内容加强对重点部位、关键设备设施的检查，确保安全可靠运行。对人员值班值守情况进行检查，保证通讯畅通，应急响应及时。强化对危险作业的管控，严格执行审批制度，落实安全防范措施。四、检查方法与流程（一）检查方法1.现场检查通过实地查看、测量、测试等方式，对生产经营场所、设备设施、作业环境等进行直观检查，发现安全隐患和问题。检查人员应认真观察现场情况，查看设备运行状态、防护设施设置、物料堆放等是否符合安全要求。2.资料查阅查阅安全生产相关文件、记录、台账等资料，检查安全管理制度的执行情况、安全培训教育记录、隐患排查治理台账、设备设施维护保养记录等是否齐全、真实、有效。对资料进行详细审查，分析安全生产管理工作的开展情况，查找存在的问题和不足。3.人员访谈与各级管理人员、员工进行交流，了解其对安全生产知识的掌握程度、安全职责履行情况及对安全生产工作的意见和建议。通过访谈，获取现场检查难以发现的深层次安全问题，如安全意识淡薄、管理流程不畅等，并及时加以改进。（二）检查流程1.检查准备制定检查计划，明确检查目的、范围、内容、方法、人员分工及时间安排等。检查人员应熟悉相关法律法规、行业标准及公司安全管理制度，准备必要的检查工具和记录表格。2.实施检查按照检查计划和分工，深入现场进行检查，运用适当的检查方法，认真查找安全隐患和问题。检查过程中，检查人员应做好记录工作，详细记录检查时间、地点、检查项目、发现的问题及整改建议等内容。3.汇总分析检查结束后，检查人员对检查情况进行汇总，对发现的安全隐患和问题进行分类整理、分析评估，确定隐患的严重程度和整改期限。填写安全生产检查报告，报告内容应包括检查基本情况、发现的主要问题、整改建议及下一步工作措施等。4.结果反馈将安全生产检查报告及时反馈给被检查单位或部门，明确整改要求和期限。组织召开检查结果反馈会，向被检查单位或部门通报检查情况，提出整改意见，督促其制定整改方案并认真落实。5.整改跟踪被检查单位或部门应按照整改要求，制定切实可行的整改方案，明确整改措施、责任人员和整改期限。安全管理部门对整改情况进行跟踪检查，定期了解整改工作进展，督促整改责任单位按时完成整改任务。对整改不力的单位或部门，应进行严肃批评教育，并采取进一步的措施，确保安全隐患得到彻底消除。五、隐患排查与治理（一）隐患排查1.建立健全隐患排查治理工作机制，明确隐患排查的责任主体、范围、方法和频率。2.各级管理人员和员工应积极参与隐患排查工作，及时发现生产经营活动中的安全隐患。3.隐患排查应做到全面、深入、细致，不留死角，对排查出的隐患要进行详细记录，包括隐患的名称、位置、现状、可能导致的后果、发现时间等。（二）隐患分级根据隐患的严重程度和可能造成的危害后果，将隐患分为一般隐患和重大隐患。1.一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。（三）隐患治理1.对于一般隐患，由基层单位或部门立即组织整改，整改完成后报上级安全管理部门备案。2.对于重大隐患，基层单位应立即采取临时防范措施，确保安全，并及时向上级主管部门报告。上级主管部门应组织相关专家进行论证，制定切实可行的整改方案，明确整改责任、措施、资金、期限和应急预案等内容。整改方案经批准后，由基层单位负责组织实施，确保按时完成整改任务。3.在隐患治理过程中应采取有效的安全防范措施，防止事故发生。对暂时难以整改的重大隐患，应制定监控措施，落实监控责任，确保隐患处于可控状态。4.隐患治理完成后，应组织相关人员进行验收。验收合格后形成隐患治理验收报告，对验收情况进行详细记录，并将验收结果报上级安全管理部门。六、检查记录与档案管理（一）检查记录1.每次安全生产检查都应做好详细记录，记录内容应真实、准确、完整，包括检查时间、地点、检查人员、检查项目、发现的问题及整改建议等。2.检查记录应采用统一的表格形式，便于填写和整理。记录表格应包括表头、检查项目、检查情况、整改建议、整改责任人、整改期限等栏目。3.检查人员应在检查记录上签字确认，确保记录的真实性和有效性。（二）档案管理1.建立安全生产检查档案，将每次检查的记录、报告、整改方案及验收报告等资料进行归档保存。2.安全生产检查档案应分类存放，便于查阅和管理。档案内容应按照时间顺序或检查类型进行排序，确保档案资料的系统性和完整性。3.明确档案管理人员的职责，负责档案的收集、整理、保管和查阅工作。档案管理人员应定期对档案进行清查和核对，防止档案丢失或损坏。4.安全生产检查档案保存期限应符合国家相关规定和公司要求，一般不少于[具体年限]年，以备查阅和追溯。七、奖励与处罚（一）奖励1.对在安全生产检查工作中表现突出的单位、部门和个人，给予表彰和奖励。2.奖励条件包括：及时发现并消除重大安全隐患，避免事故发生；提出创新性的安全管理建议或措施，有效提升安全生产管理水平；积极参与安全生产检查工作，认真履行职责，成绩显著等。3.奖励方式可包括荣誉称号、奖金、晋升等，以激励广大员工积极参与安全生产检查工