企业安全生产管理检查与整改清单

企业安全生产管理检查与整改清单工具模板一、适用范围与核心价值本工具模板适用于各类生产经营单位（含制造业、建筑、化工、仓储物流等行业）的安全生产管理场景，覆盖日常巡检、专项排查（如节前安全检查、季节性风险排查、新设备投用前验收）、后溯源整改等全流程。通过系统化检查与闭环式整改，帮助企业识别现场安全隐患、规范管理流程、压实安全责任，最终实现“风险可控、隐患清零”的安全生产目标，适用于班组级、车间级、公司级等多层级安全管理活动。二、标准化操作流程（一）明确检查目标与范围根据企业生产经营特点（如生产周期、风险类型、季节特征）或外部要求（如监管部门指令），确定本次检查的核心目标（如“排查电气火灾隐患”“验证有限空间作业安全措施落实情况”）和具体范围（如“生产车间A区”“仓库存储区”“特种设备运行区域”），避免检查内容泛化或遗漏关键环节。（二）组建专业检查组检查组应包含多专业人员，保证检查全面性：组长：由企业安全负责人或分管领导担任（如*安全总监），负责统筹检查进度、签发整改通知；成员：安全管理部门专员（熟悉法规标准）、相关技术部门人员（如设备、电气、工艺工程师）、一线班组长（熟悉现场操作）；外部专家（可选）：针对高风险领域（如危化品、特种设备），可邀请第三方技术机构参与，提升检查专业性。（三）制定检查计划与标准细化检查清单：结合《安全生产法》《行业安全生产标准化规范》及企业内部管理制度，将检查内容分解为可执行的条目（参考“清单模板”部分）；明确判定标准：为每条检查内容设定“符合”“基本符合”“不符合”的判定依据（如“灭火器压力表指针在绿区内为符合，黄区或红区为不符合”）；规划时间与分工：确定检查起止时间、各区域负责人、检查方式（如现场查看、查阅记录、员工访谈、设备检测）。（四）现场实施检查检查人员需携带检查表、记录工具（如相机、测距仪、气体检测仪），按照以下方法开展检查：查资料：核查安全培训记录、设备维护台账、应急预案演练记录、特种作业人员证书等是否完整有效；看现场：检查设备设施运行状态、安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好、作业人员劳动防护用品（如安全帽、绝缘手套）是否规范佩戴、疏散通道是否畅通；问操作：随机询问一线员工对本岗位风险点、应急处置流程的掌握情况（如“发觉设备异响应如何处理？”）；测数据：使用专业仪器检测设备参数（如接地电阻、易燃气体浓度）、环境条件（如噪音、粉尘浓度）是否符合标准。（五）记录问题与初步评估对检查中发觉的问题，现场记录以下信息：问题描述（含具体位置、现状照片/视频）；违反的法规条款或企业制度；风险等级（按“红、橙、黄、蓝”划分，红色为重大隐患：可能导致群死群伤或重大财产损失）。（六）汇总分析并下达整改通知问题分类汇总：将检查问题按“安全管理类、现场作业类、设备设施类、消防应急类、职业健康类”等维度整理，统计各区域、各类型问题数量；风险评估定级：组织检查组对问题进行风险评级，明确“立即整改”（红色/橙色隐患）、“限期整改”（黄色隐患）、“持续改进”（蓝色问题）的整改要求；签发整改通知单：向责任部门/责任人下达《安全生产隐患整改通知单》，内容需包括：问题描述、整改依据、整改措施建议、整改期限、责任部门/责任人、复查人。（七）跟踪整改进度安全管理部门负责建立《隐患整改台账》，通过以下方式跟踪落实：定期督办：对限期整改问题，每3天更新整改进度，对逾期未完成的部门发出《督办函》；现场核查：对“立即整改”类问题，要求责任部门在24小时内反馈整改结果，安全部门现场验证；协调资源：对涉及资金、技术或跨部门协作的整改项目，及时上报协调解决（如申请维修经费、组织设备厂家技术支持）。（八）复查验证与闭环管理整改完成后，由安全管理部门组织复查，重点验证：隐患是否彻底消除（如“设备漏油问题”需确认油封已更换、无渗漏现象）；整改措施是否有效（如“安全防护栏缺失”需确认护栏安装牢固、高度达标）；是否产生新风险（如“更换设备部件后”需确认运行参数正常）。复查合格后，在《隐患整改台账》中标注“已完成”，相关记录（整改通知、整改照片、复查报告）归档保存；不合格的，重新下达整改要求，直至闭环。（九）总结分析与持续改进每季度或每半年对检查整改数据进行统计分析，内容包括：隐患数量及类型分布（如设备类隐患占比最高）；高发风险区域/环节（如某车间机械伤害隐患频发）；整改及时率与闭环率（评估安全管理效能）。针对共性问题，修订企业安全管理制度或检查清单，优化风险防控措施，实现“检查-整改-改进”的持续循环。三、清单模板与填写规范企业安全生产检查与整改清单（一）检查基本信息检查类型□日常巡检□专项检查（请注明：______）□后检查检查时间____年__月日:-:__检查区域□生产车间□仓库□办公楼□厂区公共区域□其他：______检查组长*安全总监陪同人员车间主任、设备部工程师记录人*安全管理员（二）检查项目与问题记录序号检查大类检查内容（示例）检查结果问题描述（含照片编号）风险等级责任部门/人整改期限1安全管理体系安全生产责任制是否明确到岗到人□符合□不符合未制定车间B班组长安全职责文件（文件编号：AQ-2023-004）黄色生产部/*班长2023–2现场作业管理动火作业是否办理审批手续，现场监护是否到位□符合□不符合3号焊接区动火作业未持《动火许可证》（许可证号：无），监护人*离岗红色机修部/*组长立即整改3设备设施安全特种设备（如叉车）定期检验是否在有效期内□符合□不符合3号叉车检验日期为2022年11月（检验证编号：TS56），已过期1个月橙色物流部/*经理2023–4消防应急管理灭火器压力是否正常，是否在有效期内□符合□不符合A区5号灭火器压力表指针在红区（压力不足），生产日期2019年6月黄色行政部/*专员2023–5职业健康管理接触粉尘作业人员是否佩戴防尘口罩□符合□不符合2号打磨工*未佩戴防尘口罩（现场抽查视频：2023—01）蓝色生产部/*班长持续改进（三）整改措施与复查记录序号整改措施（具体可执行）责任人整改完成时间整改结果（照片/报告编号）复查人复查结论复查时间13日内制定《车间各岗位安全职责清单》，经安全部审核后发布*安全主管2023–文件编号：AQ-2023-015（附件1）*安全总监□合格□不合格2023–2立即停止无证动火作业，对监护人*批评教育，补办动火许可证*机修组长2023–（当日）许可证号：DH2023-088（附件2）*安全管理员□合格□不合格2023–3联系特种设备检验机构，3日内完成3号叉车复检，合格后投入使用*物流经理2023–复检报告编号：TS789012（附件3）*安全总监□合格□不合格2023–填写说明：“检查结果”在对应选项打“√”，“问题描述”需具体明确，可附照片编号（如“2023—01”为现场拍摄照片）；“风险等级”判定标准：红色（可能导致1人以上死亡或500万元以上直接损失）、橙色（可能导致1-2人重伤或50万-500万元损失）、黄色（可能导致轻伤或10万-50万元损失）、蓝色（存在风险但影响较小）；“整改措施”需包含“做什么、谁来做、何时完成”，避免使用“加强管理”“注意安全”等模糊表述；整改完成后，责任部门需提交整改证明材料（如照片、更换部件合格证、复检报告），复查人现场确认后签字。四、关键执行要点（一）保证检查客观性检查人员需独立开展工作，避免受人情因素影响，对发觉的问题拍照留存原始证据，问题描述需与事实一致，不夸大、不隐瞒。对于复杂问题（如设备故障），可组织技术部门共同研判，避免误判。（二）强化整改责任落实实行“谁主管、谁负责”原则，责任部门负责人为整改第一责任人，需制定具体整改方案（包括技术措施、资源保障、时间节点）。对重大隐患（红色/橙色），企业主要负责人应亲自督办，保证整改期间风险可控（如设置警示标识、暂停使用相关设备）。（三）注重记录完整性与可追溯性所有检查、整改、复查记录需统一归档保存，保存期限不少于3年。档案应包括：检查计划、现场检查记录表、整改通知单、整改证明材料、复查报告等，保证每个隐患都有“来源-整改-验证”的完整链条，便于追溯和审计。（