安全生产管理风险评估及整改模板

安全生产管理风险评估及整改实施方案一、适用范围与典型场景本方案适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑施工、危化品储存、交通运输等）的安全生产风险评估及整改管理工作，具体场景包括但不限于：日常安全管理：定期开展全厂区/全流程风险排查，识别动态变化的安全隐患；特殊作业前评估：动火、高处、有限空间等高危作业前，针对作业环境、设备状态、人员资质等进行专项风险评估；新改扩建项目：新项目投产、新设备引入或工艺变更前，系统性评估新增风险；复盘改进：发生未遂事件或小后，通过风险评估分析根本原因，制定预防措施；合规性检查：对照国家/地方安全生产法规标准，识别管理漏洞和不符合项。二、风险评估及整改实施步骤（一）前期准备阶段成立评估小组组长由企业安全生产负责人（如分管副总）担任，成员包括安全管理部门人员（）、生产/技术部门骨干（）、一线班组长（）及员工代表（*），保证覆盖管理、技术、操作多维度视角。明确小组职责：制定评估计划、组织风险识别、分析评价结果、审核整改方案、跟踪验证效果。制定评估计划确定评估范围（如全厂区、特定车间、某条生产线）；明确评估依据（如《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》GB6441《企业职工伤亡分类》等）；设定时间节点（如X月X日至X月X日完成现场评估）；配置资源（如检测工具、调查问卷、会议场地等）。（二）风险识别阶段通过“现场观察+资料查阅+人员访谈”组合方式，全面识别可能导致的风险点，重点关注：人的不安全行为：违章操作（如未佩戴防护用品、无证上岗）、安全意识不足；物的不安全状态：设备老化（如压力容器超期未检）、安全防护装置缺失（如防护罩未安装）、物料堆放违规（如危化品混存）；环境因素：作业场所狭窄、通风不良、照明不足、高温/粉尘等有害环境；管理缺陷：安全制度不健全、培训不到位、应急演练缺失、隐患排查流于形式。输出成果：《风险识别清单》（含风险点描述、位置、可能导致的类型）。（三）风险分析与评价阶段分析风险可能性与严重性可能性：根据历史数据、现场条件等，评估风险发生概率（如“极不可能”“不太可能”“可能”“很可能”）；严重性：评估风险可能导致的后果（如“轻微伤害”“轻伤”“重伤”“死亡”“重大财产损失”）。确定风险等级采用风险矩阵法（可能性×严重性），将风险划分为四级：重大风险（红色）：可能导致群死群伤或重大财产损失（如危化品爆炸、坍塌）；较大风险（橙色）：可能导致人员重伤或较大财产损失（如机械伤害、火灾）；一般风险（黄色）：可能导致人员轻伤或一般财产损失（如物体打击、滑倒摔伤）；低风险（蓝色）：可能导致轻微伤害或无损失（如轻微磕碰、设备轻微故障）。输出成果：《风险评估表》（含风险点、可能性、严重性、风险等级、现有控制措施）。（四）整改措施制定阶段针对不同等级风险，制定差异化整改措施，遵循“工程技术措施→管理措施→培训教育→个体防护→应急方案”优先级：重大风险（红色）：立即停产停业整改，投入专项资金实施工程技术改造（如增设自动化联锁装置、更换老旧设备），修订专项管理制度，组织专项培训；较大风险（橙色）：限期整改（一般不超过30天），通过优化操作流程、增加安全防护设施（如增设护栏、警示标识）、加强现场监督检查等措施降低风险；一般风险（黄色）：按计划整改（一般不超过60天），通过完善操作规程、开展班组安全培训、配备个体防护用品等方式控制；低风险（蓝色）：常态化管理，通过日常巡检、员工提醒等方式保持风险受控。输出成果：《风险整改方案》（含风险点、整改措施、责任部门、责任人、完成时限、验收标准）。（五）整改实施与跟踪阶段责任到人：明确整改责任部门（如生产部、设备部）和责任人（如部门经理、班组长），签署《整改责任书》；过程监督：安全管理部门每周跟踪整改进度，对超期未完成的部门下发《整改催办单》，必要时约谈责任人；资源保障：财务部门优先保障整改资金采购，技术部门提供方案支持，保证措施落地。（六）整改验证与归档阶段验收确认：整改完成后，由评估小组对照验收标准（如设备检测报告、培训记录、现场检查照片）进行现场核查，签署《整改验收表》；效果评估：对整改后的风险重新评估，确认风险等级降至可接受范围（如红色/橙色风险降为黄色/蓝色）；资料归档：将《风险识别清单》《风险评估表》《整改方案》《整改验收表》等资料整理成册，电子版存入安全生产管理系统，纸质版保存至少3年。三、核心模板工具清单表1：风险评估表序号风险点描述所在位置可能导致的类型发生可能性（1-5分，5分最高）后果严重性（1-5分，5分最高）风险等级（红/橙/黄/蓝）现有控制措施是否需整改1冲压设备安全联锁装置失效一车间3号线机械伤害45红每日开机前检查，未定期维护是2危化品仓库防爆灯具损坏2号仓库火灾爆炸34橙应急照明备用，未及时更换是3车间通道物料堆放占用装配车间主通道物体打击23黄每日班前清理，无考核机制是4员工未按规定佩戴安全帽厂区维修区头部伤害32蓝入岗培训，现场提醒否表2：风险整改跟踪表序号风险点描述整改措施责任部门责任人计划完成时限实际完成情况验收结果（合格/不合格）验收人复查情况（每月/季度）1冲压设备安全联锁装置失效联锁装置送专业机构检测维修，更换新配件，建立每月维护台账设备部*2023-10-152023-10-12合格*10月20日检查正常2危化品仓库防爆灯具损坏立即更换3盏防爆灯具，增加每周灯具巡检记录仓储部*2023-10-082023-10-07合格*10月15日检查无损坏3车间通道物料堆放占用划定物料存放区域，纳入班组安全考核，每日下班前10分钟清理生产部*2023-10-312023-10-25合格*11月5日通道畅通四、关键实施要点全员参与，避免“闭门造车”邀请一线员工参与风险识别，因其对现场风险最敏感；评估结果需向全员公示，保证信息透明。动态更新，拒绝“一评了之”当企业发生工艺变更、设备增减、人员调整等情况时，需重新评估风险；至少每半年开展一次全面风险复盘。措施具体，杜绝“空泛口号”整改措施需明确“做什么、谁来做、怎么做、何时完成”（如“10月15日前由设备部*完成冲压设备联锁装置检测，提供检测报告”而非“尽快修复设备”）。记录完整，保证“