生产加工企业库管制度

PAGE生产加工企业库管制度一、总则1.目的本制度旨在规范生产加工企业的库存管理，确保物资储备合理、收发准确、存储安全，保障生产经营活动的顺利进行，提高企业经济效益。2.适用范围本制度适用于公司内所有涉及物料、产品出入库及库存管理的部门和人员。3.基本原则库存管理应遵循“合理储备、保障供应、节约成本、确保安全”的原则。严格执行国家有关法律法规及行业标准，确保库存管理合法合规。库存管理应做到账物相符、账账相符，数据准确及时。坚持“先进先出”原则，防止物资积压过期。二、库管岗位职责1.库管员职责负责仓库日常物资的验收、入库、保管、盘点、对账等工作。严格执行仓库管理制度，确保库存物资的安全与完整。定期对库存物资进行盘点，及时上报盘盈、盘亏情况，并协助相关部门查明原因，进行处理。做好仓库的清洁卫生工作，保持仓库环境整洁。配合其他部门做好物资的发放工作，确保物资发放准确及时。2.仓库主管职责全面负责仓库的管理工作，制定和完善仓库管理制度，并监督执行。组织仓库日常工作，合理安排库管员工作任务，确保仓库工作高效有序进行。定期对仓库工作进行检查和评估，及时发现问题并提出改进措施。负责与其他部门的沟通协调，保障物资供应与生产经营需求相匹配。审核库存报表，掌握库存动态，为公司决策提供准确的库存信息。3.物资采购人员职责根据生产经营需求，编制物资采购计划，确保物资及时供应。选择合格的供应商，签订采购合同，确保采购物资的质量和供应稳定性。跟进采购订单执行情况，协调解决采购过程中的问题。参与物资验收工作，对采购物资的数量、质量负责。4.生产部门领料人员职责根据生产计划，填写领料单，经相关负责人审批后到仓库领取物资。确保领取物资的数量准确、用途明确，避免浪费和滥用。配合仓库做好物资的盘点工作，提供相关生产用料信息。三、物资入库管理1.采购物资入库采购人员在物资到货前，应及时通知仓库做好接货准备。物资到货时，库管员应依据采购合同、送货单等对物资的数量、规格、型号、质量等进行仔细验收。验收合格后，库管员在送货单上签字确认，并办理入库手续，填写入库单，注明物资名称、规格、型号、数量、供应商等信息。对于验收不合格的物资，库管员应及时通知采购人员与供应商协商处理，严禁不合格物资入库。2.生产自制物资入库生产部门完成自制物资生产后，应及时通知仓库办理入库手续。库管员依据生产部门提供的产品检验报告、入库清单等对自制物资进行验收，确认数量、质量符合要求后办理入库。入库单应详细记录自制物资的生产批次、生产日期、规格型号等信息。3.委外加工物资入库委外加工物资到货时，库管员按照委外加工合同及送货单进行验收。验收内容包括物资的数量、质量、规格型号等，确保与委外加工要求一致。验收合格后办理入库手续，入库单上应注明委外加工合同编号、加工厂家等信息。四、物资存储管理1.仓库布局规划根据物资的类别、特性、用途等进行合理分区，设置原材料区、半成品区、成品区、不良品区等。对不同区域设置明显的标识牌，便于物资的存放和查找。合理规划货架、货位，确保物资存放整齐、有序，便于盘点和搬运。2.物资存放要求按照物资的特性选择合适的存储方式，如防潮、防火、防爆、防虫等。对于有保质期要求的物资，应按照规定的存储条件存放，并做好标识和记录，确保在保质期内使用。易燃易爆物资应存放在专用的危险化学品仓库，严格按照相关规定进行管理。贵重物资应单独存放，采取必要的安全防护措施。3.库存盘点定期进行库存盘点，分为月度小盘点和年度大盘点。月度小盘点由库管员自行组织，对库存物资进行全面清点，并填写盘点表。年度大盘点由仓库主管牵头，各部门配合，制定详细的盘点计划，对所有库存物资进行逐一盘点。盘点过程中发现账物不符的情况，应及时记录并查明原因，编制盘盈盘亏报告，报相关部门审批后进行处理。根据盘点结果调整库存账目，确保账物相符。五、物资发放管理1.领料流程生产部门根据生产计划填写领料单，并注明物资名称、规格、型号、数量、用途等信息。领料单经生产部门负责人审核签字后，提交给仓库主管审批。仓库主管审批通过后，库管员按照领料单发放物资，并在领料单上签字确认。使用部门领料人员在仓库领取物资后，应及时将物资运至使用地点，不得随意堆放。2.发放原则严格按照领料单发放物资，不得擅自更改物资数量和用途。坚持“先进先出”原则，优先发放库存时间较长的物资。对于贵重物资、限量物资等，应严格控制发放数量，经相关负责人审批后方可发放。3.退料管理生产过程中产生的剩余物资、边角料等，使用部门应及时办理退料手续。退料时，使用部门填写退料单，注明退料原因、物资名称、规格、型号、数量等信息。库管员对退料进行验收，确认物资质量合格、数量准确后办理退库手续，并在退料单上签字。六、库存安全管理1.安全设施配备仓库应配备必要的安全设施，如消防器材、防盗设备、通风设备、防潮设备等，并定期进行检查和维护，确保设施完好有效。在危险化学品仓库应设置明显的警示标识，配备相应的防护用品和应急救援设备。2.安全管理制度建立健全仓库安全管理制度，明确安全责任，加强安全教育培训，提高库管员的安全意识和应急处理能力。严禁在仓库内吸烟、使用明火，严禁私拉乱接电线。定期对仓库进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。制定火灾、盗窃等应急预案，并定期组织演练，确保在突发情况下能够迅速响应，减少损失。七、库存信息化管理1.库存管理系统建立完善的库存管理系统，实现物资出入库、库存盘点、库存查询等业务的信息化管理。库管员应及时在库存管理系统中录入物资出入库信息，确保数据准确及时。仓库主管及相关管理人员可以通过库存管理系统实时掌握库存动态，进行数据分析和决策支持。2.数据维护与备份定期对库存管理系统的数据进行维护，清理无效数据，确保系统数据的准确性和完整性。建立数据备份制度，定期对库存数据进行备份，并将备份数据存储在安全可靠的介质上，防止数据丢失。八、库存绩效评估1.评估指标库存周转率：反映库存物资周转速度，计算公式为：库存周转率=主营业务成本/平均存货余额。库存准确率：衡量库存账物相符程度，计算公式为：库存准确率=账实相符物资数量/总库存物资数量×100%。库存损耗率：统计库存物资在存储过程中的损耗情况，计算公式为：库存损耗率=损耗物资数量/期初库存物资数量×100%。库存资金占用率：评估库存资金的使用效率，计算公式为：库存资金占用率=平均存货余额/流动资产总额×100%。2.评估周期每月对库存绩效指标进行统计分析，形成库存绩效报告。每季度对库存管理工作进行全面评估，总结经验教训，提出改进措施。3.激励与改进