食品生产企食品自查制度

PAGE食品生产企食品自查制度一、总则（一）目的为加强食品生产企业食品安全管理，规范食品生产过程，及时发现和消除食品安全隐患，确保所生产的食品符合食品安全标准和相关法律法规要求，保障消费者的身体健康和生命安全，特制定本食品自查制度。（二）适用范围本制度适用于本食品生产企业内所有食品生产活动，包括原材料采购、生产加工、包装储存、销售等环节。（三）基本原则1.全面自查原则对食品生产全过程进行全面、细致的自查，涵盖人员、设备、环境、物料、生产过程控制等各个方面，确保不留死角。2.及时整改原则对自查中发现的问题，要及时分析原因，制定切实可行的整改措施，并明确整改责任人及整改期限，确保问题得到及时有效解决。3.持续改进原则通过定期自查和对整改情况的跟踪评估，总结经验教训，不断完善食品安全管理体系，持续提高食品安全保障水平。二、自查组织与人员（一）自查组织架构成立以企业负责人为组长，质量管理人员、生产部门负责人、采购部门负责人、销售部门负责人等为成员的食品自查工作领导小组，负责统筹协调企业的食品自查工作。（二）人员职责1.企业负责人全面负责食品自查工作的领导和决策，确保自查工作的有效开展，对自查结果负责。2.质量管理人员制定自查计划，组织实施自查工作，对自查过程进行监督和指导，汇总分析自查结果，提出整改建议，并跟踪整改落实情况。3.生产部门负责人组织本部门人员配合自查工作，对生产过程中的食品安全问题进行自查自纠，落实整改措施，确保生产环节符合食品安全要求。4.采购部门负责人对原材料采购环节进行自查，确保所采购的原材料符合食品安全标准，提供相关采购凭证和合格证明文件。5.销售部门负责人自查销售环节的食品安全管理情况，包括产品储存、运输、销售记录等，防止不合格产品流入市场。三、自查计划（一）自查周期1.日常自查生产部门、采购部门、销售部门等应每天对各自负责的环节进行自查，及时发现和解决日常生产经营中的食品安全问题。2.定期自查企业应每周组织一次全面的食品安全自查，对食品生产全过程进行系统检查。3.专项自查根据食品安全监管部门的要求、企业实际情况或季节性食品安全风险等，适时开展专项自查，如针对特定产品、特定生产环节或特定食品安全问题进行深入检查。（二）自查内容1.人员管理健康管理：检查员工健康证持有情况，确保从事食品生产经营活动的人员每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗。培训教育：查看员工食品安全培训记录，确保员工具备必要的食品安全知识和操作技能，培训内容包括食品安全法律法规、食品生产操作规程、食品安全事故应急处置等。2.生产环境与设施厂区环境：检查厂区周边环境是否清洁卫生，有无污染源；厂区内道路是否硬化，排水系统是否畅通，有无积水、垃圾等。生产车间：查看车间布局是否合理，人流、物流是否分开；车间地面、墙壁、天花板是否清洁、平整、无裂缝，门窗是否能有效防止虫害侵入；车间内通风、采光、照明、温控等设施是否正常运行。设备设施：检查生产设备、工具是否清洁卫生，是否定期维护保养，有无损坏或故障；计量器具、检验设备是否定期校准，确保其准确性和可靠性。3.原材料采购与管理供应商管理：审查供应商资质，建立供应商档案，评估供应商的食品安全管理能力；定期对供应商进行实地考察，确保供应商提供的原材料符合食品安全标准。进货查验：检查原材料进货记录，包括进货日期、品种、规格、数量、供应商名称等；查验原材料的合格证明文件、检验报告等，确保所采购的原材料质量安全。储存管理：查看原材料储存条件是否符合要求，有无分类存放、隔墙离地、通风防潮等措施；库存原材料是否定期盘点，有无过期、变质等情况。4.生产过程控制工艺流程：审查食品生产工艺流程，确保工艺流程科学合理，符合食品安全要求；检查各工序的操作规程是否明确、规范，员工是否严格按照操作规程进行生产。卫生管理：检查生产过程中的卫生状况，包括员工个人卫生、生产设备卫生、车间环境卫生等；查看生产过程中是否采取有效的卫生防护措施，防止交叉污染。添加剂使用：检查食品添加剂的采购、储存、使用情况，确保食品添加剂的使用符合国家标准规定，有详细的使用记录。过程检验：查看生产过程中的检验记录，包括半成品检验、成品检验等；检验项目、检验方法、检验频次是否符合相关标准和企业规定，确保每批产品经检验合格后方可出厂。5.包装、储存与运输包装材料：检查包装材料的采购渠道是否正规，有无合格证明文件；包装材料的储存条件是否符合要求，有无污染、变质等情况；包装过程是否符合卫生要求，确保包装材料不对食品造成污染。储存管理：查看成品储存条件是否符合要求，有无分类存放、隔墙离地、通风防潮等措施；库存成品是否定期盘点，有无过期、变质等情况；储存环境是否有温湿度控制记录。运输管理：审查产品运输车辆的卫生状况和运输条件，确保运输过程中食品不受污染；检查运输记录，包括运输日期、品种、规格、数量、运输目的地等。6.食品安全事故应急管理应急预案：查看企业是否制定食品安全事故应急预案，应急预案是否涵盖事故报告、应急处置、后期处置等内容；应急预案是否定期演练，演练记录是否完整。应急设施与物资：检查企业是否配备必要的应急设施和物资，如急救药品、防护用品、消毒设备等；应急设施和物资是否定期检查、维护，确保其处于良好备用状态。（三）自查记录每次自查应详细记录自查情况，包括自查时间、自查人员、自查内容、发现的问题及整改措施等。自查记录应妥善保存，保存期限不少于[X]年。四、自查程序（一）准备阶段1.制定自查方案质量管理人员根据自查周期和自查内容，制定详细的自查方案，明确自查的范围、方法、步骤和人员分工等。2.收集资料收集与食品生产相关的法律法规、标准规范、企业内部管理制度、生产记录、检验报告等资料，为自查工作提供依据。3.准备工具准备必要的自查工具，如检查表、采样器具、检测设备等。（二）实施阶段1.首次会议由自查工作领导小组组长主持召开首次会议，向参与自查的人员介绍自查目的、范围、程序和要求，明确各人员的职责分工。2.现场检查按照自查方案和检查表的内容，对食品生产全过程进行实地检查，包括人员操作、设备运行、环境卫生、原材料及成品质量等方面。检查过程中，可采用观察、询问、查阅记录、抽样检测等方法获取客观证据。3.数据收集与分析对现场检查获取的数据和信息进行收集、整理和分析，判断是否存在食品安全隐患和不符合项。（三）结果汇总与报告1.结果汇总质量管理人员对自查结果进行汇总，编制自查报告，详细列出发现问题的环节、问题描述、不符合项依据等。2.报告审核自查报告编制完成后，提交自查工作领导小组审核。审核人员应对报告内容的真实性、准确性和完整性进行审查，提出审核意见。3.报告批准经审核通过的自查报告，由企业负责人批准后发布。（四）整改与跟踪1.整改措施制定针对自查中发现的问题，由责任部门分析原因，制定切实可行的整改措施，明确整改责任人、整改期限和整改目标。2.整改实施责任部门按照整改措施组织实施整改，确保问题得到有效解决。整改过程中，质量管理人员应进行跟踪检查，及时掌握整改进度。3.整改效果验证整改期限届满后，质量管理人员对整改效果进行验证，通过现场检查、查阅记录、抽样检测等方式，确认整改措施是否有效落实，问题是否得到彻底解决。如整改效果未达到预期目标，应重新分析原因，调整整改措施，继续进行整改，直至问题得到解决。（五）记录存档将自查计划、自查记录、自查报告、整改措施及整改效果验证等相关资料进行整理归档，保存期限不少于[X]年，以备查阅。五、自查结果处理（一）对自查中发现的一般不符合项责任部门应立即采取整改措施，在规定期限内完成整改，并将整改情况报质量管理人员复查。复查合格后，对不符合项进行关闭。（二）对自查中发现的严重不符合项1.企业应立即停止相关食品生产活动，采取有效的风险控制措施，防止不合格产品流入市场。2.由自查工作领导小组组织专题会议，分析问题产生的原因，制定全面、系统的整改方案，明确整改责任人和整改期限。3.整改完成后，企业应进行内部审核和管理评审，确保食品安全管理体系的有效性和持续改进。4.对严重不符合项及整改情况，企业应及时向当地食品安全监管部门报告，并配合监管部门的调查处理工作。（三）对自查结果的应用1.将自查结果作为企业食品安全管