安全生产三方复核制度

PAGE安全生产三方复核制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，确保各项安全生产措施有效落实，及时发现和消除安全隐患，依据国家相关法律法规及行业标准，特制定本安全生产三方复核制度。本制度旨在通过引入第三方专业机构，对公司安全生产状况进行全面、深入、细致的复核，强化安全生产管理的科学性、规范性和有效性，保障员工生命安全和公司财产安全，促进公司可持续发展。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、作业场所及相关活动的安全生产管理复核工作。涵盖公司生产经营过程中的各个环节，包括但不限于生产设备运行、工艺流程操作、危险化学品管理、消防安全、电气安全、建筑施工安全等方面。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵循国家安全生产法律法规、行业标准及地方相关规定，确保复核工作合法合规。2.客观公正原则：第三方复核机构应秉持客观、公正的态度，如实反映公司安全生产实际情况，不受任何部门或个人干扰。3.全面覆盖原则：对公司安全生产的各个方面进行全面复核，不留死角，确保所有安全风险均能得到有效识别和评估。4.及时整改原则：对于复核中发现的安全隐患和问题，公司应及时组织整改，明确整改责任人和整改期限，确保隐患得到彻底消除。二、三方复核主体及职责（一）公司内部安全管理部门1.职责负责组织实施公司内部的安全生产自查自纠工作，定期对各部门、车间进行安全检查，及时发现并记录安全隐患和问题。配合第三方复核机构开展工作，提供相关资料和信息，协助进行现场勘查和数据收集。对第三方复核机构提出的安全隐患和问题进行整理、分析，制定整改计划，并跟踪整改落实情况。负责建立健全公司安全生产档案，将内部自查及第三方复核相关资料进行归档保存，以备查阅。2.工作流程每月制定详细的安全检查计划，明确检查范围、内容、方法及人员分工。按照检查计划开展安全检查工作，采用现场检查、资料查阅、人员访谈等方式，对安全生产状况进行全面检查。对检查中发现的安全隐患和问题进行详细记录，填写安全检查记录表，明确隐患描述、隐患等级、责任部门、责任人等信息。将安全检查结果及时反馈给责任部门和责任人，要求限期整改，并跟踪整改情况，直至隐患消除。每月对安全检查情况进行总结分析，形成安全检查报告，上报公司领导，并抄送相关部门。（二）第三方复核机构1.资质要求具备国家认可的安全生产评价资质或相关专业资质，拥有一支专业素质高、经验丰富的复核团队。复核人员应具备相应的安全生产专业知识和技能，熟悉国家安全生产法律法规及行业标准。2.职责依据国家法律法规、行业标准及公司实际情况，制定详细的安全生产复核方案，明确复核内容、方法、程序及时间安排。按照复核方案对公司进行全面、深入的安全生产复核工作，包括现场勘查、资料审查、人员访谈等，确保复核工作的准确性和全面性。对复核中发现的安全隐患和问题进行详细记录，出具客观、准确的安全生产复核报告，明确隐患和问题的具体情况、整改建议及整改期限。在规定时间内对公司整改情况进行跟踪复查，确保隐患和问题得到有效整改，达到安全生产要求。3.工作流程与公司签订安全生产复核服务合同，明确双方权利义务、复核范围、费用支付等事项。组建复核团队，制定复核方案，提前通知公司准备相关资料。进驻公司开展现场复核工作，通过查阅文件资料、现场观察、设备检测、人员询问等方式，对公司安全生产状况进行全面检查。对复核中发现的安全隐患和问题进行分类整理，依据隐患严重程度和可能造成的后果进行风险评估，确定隐患等级。编制安全生产复核报告，报告内容应包括公司基本情况、复核依据、复核范围、复核方法、复核结果、存在的安全隐患和问题、整改建议及整改期限等。将安全生产复核报告提交给公司，并组织召开复核结果通报会，向公司相关人员详细介绍复核情况和整改要求。在规定时间内对公司整改情况进行跟踪复查，如整改不到位，要求公司继续整改，直至达到安全生产要求。（三）公司决策层1.职责负责审批安全生产三方复核制度及年度复核计划，确保制度的科学性和合理性。听取安全生产三方复核工作汇报，了解公司安全生产状况及存在的问题，对复核结果进行审议。根据复核结果和公司实际情况，做出安全生产决策，提供必要的资源支持，确保公司安全生产工作顺利开展。对安全生产工作不力、整改措施落实不到位的部门或个人进行问责，推动公司安全生产管理水平提升。2.工作流程定期组织召开安全生产专题会议，听取安全管理部门和第三方复核机构的工作汇报，审议安全生产相关事项。在收到安全生产复核报告后，认真研究报告内容，对复核结果进行分析判断，做出决策部署。根据决策意见，协调各部门落实整改措施，调配必要的人力、物力、财力资源，保障整改工作顺利进行。对安全生产工作进行监督检查，确保各项安全生产措施得到有效执行，对违反安全生产规定的行为进行严肃处理。三、复核内容与方法（一）安全生产管理制度1.复核内容检查公司安全生产责任制是否健全，各级人员安全生产职责是否明确，是否签订安全生产责任书。审查安全生产规章制度是否完善，包括安全生产操作规程、安全检查制度、安全教育培训制度、事故应急预案等，制度内容是否符合法律法规和行业标准要求。查看安全生产管理制度的执行情况，是否有相应的记录和台账，如安全检查记录、培训记录、事故记录等。2.复核方法查阅公司安全生产管理制度文件，对照法律法规和行业标准进行审查。抽查各级人员安全生产责任书签订情况，核实职责履行情况。检查安全检查记录、培训记录、事故记录等台账资料，查看制度执行的痕迹。（二）人员安全管理1.复核内容审查公司员工安全教育培训计划及执行情况，是否对新员工、转岗员工、特种作业人员等进行了及时、有效的安全教育培训，培训内容是否符合岗位要求。检查员工安全操作规程掌握情况，是否能够正确操作设备，遵守安全规定。查看公司对员工劳动防护用品的配备、发放和使用情况，是否符合国家标准要求，员工是否正确佩戴和使用。2.复核方法查阅安全教育培训计划、培训记录、考试试卷等资料，核实培训效果。在现场观察员工操作行为，检查是否符合安全操作规程。查看劳动防护用品发放记录，现场检查员工佩戴和使用情况。（三）设备设施安全1.复核内容检查公司生产设备、设施的运行状况，是否定期进行维护保养，设备是否完好，安全防护装置是否齐全有效。审查设备设施的安全管理制度，包括设备操作规程、维护保养制度、检修制度等，制度执行情况是否良好。查看特种设备的注册登记、定期检验、操作人员持证上岗等情况，是否符合特种设备安全管理规定。2.复核方法现场检查设备设施运行情况，查看设备外观、运行参数、安全防护装置等。查阅设备维护保养记录、检修记录等资料，核实制度执行情况。检查特种设备相关证件和档案资料，现场核实操作人员持证情况。（四）作业环境安全1.复核内容检查作业场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否符合国家标准要求，是否存在职业危害因素。审查公司对作业环境的监测制度及执行情况，是否定期对作业场所进行职业危害因素检测，检测结果是否达标。查看公司对职业危害防护设施的配备和运行情况，是否能够有效防护职业危害。2.复核方法现场检测作业场所的环境参数，如通风量、照度、温度、湿度等，与国家标准进行对比。查阅职业危害因素检测报告、防护设施运行记录等资料，核实监测制度执行情况。现场检查职业危害防护设施的运行状况，如通风设备、除尘设备、个人防护用品等。（五）危险化学品管理1.复核内容审查公司危险化学品的采购、储存、使用、运输等环节的安全管理制度，制度是否完善，执行是否严格。检查危险化学品储存场所的安全设施，如防火、防爆、防雷、防静电等设施是否齐全有效，储存条件是否符合要求。查看危险化学品的出入库记录、使用记录等，是否账物相符，流向是否清晰。检查危险化学品运输环节的安全措施，是否委托有资质的运输单位，运输车辆是否符合安全要求。2.复核方法查阅危险化学品管理制度文件，检查制度执行记录。现场检查危险化学品储存场所，查看安全设施配备和运行情况。核对危险化学品出入库记录、使用记录等台账资料。检查危险化学品运输合同、运输车辆资质等相关文件。四、复核程序（一）准备阶段1.公司内部安全管理部门提前与第三方复核机构沟通，确定复核时间、范围、内容等事项。2.公司各部门按照要求准备相关资料，包括安全生产管理制度文件、安全检查记录、培训记录、设备设施档案、危险化学品台账等。3.第三方复核机构组建复核团队，制定详细的复核方案，明确复核人员分工和工作流程。（二）实施阶段1.第三方复核机构进驻公司，通过查阅资料、现场勘查、人员访谈等方式开展复核工作。2.公司内部安全管理部门配合第三方复核机构工作，提供必要的协助和支持，安排专人负责对接。3.复核人员按照复核方案对公司安全生产各个方面进行全面检查，详细记录发现的问题和隐患，填写复核工作记录。（三）报告阶段1.第三方复核机构根据复核结果编制安全生产复核报告，报告内容应客观、准确、清晰，包括公司安全生产现状、存在的问题、整改建议及整改期限等。2.复核报告编制完成后，提交给公司内部安全管理部门审核，审核通过后提交给公司决策层。3.公司内部安全管理部门对复核报告进行整理、分析，制定整改计划，明确整改责任部门、责任人及整改期限。（四）整改阶段1.公司各责任部门按照整改计划组织实施整改工作，采取有效措施消除安全隐患，确保安全生产。2.公司内部安全管理部门对整改情况进行跟踪检查，及时掌握整改进度，协调解决整改过程中遇到的问题。3.整改完成后，责任部门向公司内部安全管理部门提交整改报告，申请复查。（五）复查阶段1.第三方复核机构在规定时间内对公司整改情况进行跟踪复查，检查整改措施是否落实到位，安全隐患是否消除。2.复查结束后，第三方复核机构出具复查报告，对整改情况进行评价。如整改仍不符合要求，公司应继续整改，直至达到安全生产标准。五、复核结果处理（一）隐患等级划分根据安全隐患可能造成的人员伤亡、财产损失、生产中断等后果的严重程度，将隐患分为一般隐患和重大隐患。1.一般隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.重大隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。（二）整改责任落实1.对于一般隐患，由责任部门负责人组织制定整改措施，明确整改责任人，限期整改。整改完成后，由责任部门自行组织验收，并将整改情况报公司内部安全管理部门备案。2.对于重大隐患，公司应成立专门的整改工作领导小组，由公司主要领导担任组长，负责统筹协调整改工作。整改工作领导小组应制定详细的整改方案，明确整改目标、措施、责任部门、责任人及整改期限。整改过程中，公司应定期召开整改工作会议，及时解决整改过程中遇到的问题。整改完成后，公司应组织内部验收，验收合格后申请第三方复核机构复查。（三）跟踪复查1.公司内部安全管理部门负责对隐患整改情况进行跟踪检查，建立隐患整改台账，记录隐患整改过程和结果。2.在隐患整改期限内，安全管理部门应定期到责任部门检查整改进展情况，督促整改责任人加快整改进度，确保按时完成整改任务。3.整改期限届满后，安全管理部门应及时组织对整改情况进行验收，验收合格后方可销号。对于整改不到位的，应责令责任部门继续整改，直至达到要求。4.第三方复核机构在复查过程中，如发现公司整改不力或存在虚假整改等情况，应及时向公司提出书面意见，并上报相关监管部门。（四）结果通报1.公司内部安全管理部门应定期对安全生产三方复核结果进行整理、分析，形成通报材料，在公司内部进行通报。2.通报内容应包括本次复核的基本情况、发现的主要问题、整改情况及下一步工作要求等，使全体员工了解公司安全生产状况，增强安全意识。3.通过结果通报，表彰安全生产工作表现突出的部门和个人，并对存在问题的部门进行督促和警示，推动公司安全生产管理水平整体提升。六、培训与宣传（一）培训计划制定1.公司内部安全管理部门应根据安全生产三方复核制度及公司实际情况，制定详细的培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间及培训方式等。2.培训内容应包括安全生产法律法规、行业标准、公司安全生产管理制度、安全操作规程、事故案例分析等，确保员工具备必要的安全生产知识和技能。（二）培训实施1.按照培训计划组织开展培训工作，培训方式可采用集中授课、现场演示、在线学习、案例分析等多种形式，以提高培训效果。2.培训过程中，应注重与员工的互动交流，鼓励员工提出问题和建议，及时解答员工的疑惑，确保员工真正理解和掌握培训内容。3.对新员工、转岗员工、特种作业人员等重点培训对象，应进行针对