生产车间设备采购制度

PAGE生产车间设备采购制度一、总则1.目的为规范公司生产车间设备采购行为，确保所采购设备符合生产需求，提高设备可靠性和使用效率，降低采购成本，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司生产车间各类设备的采购活动，包括但不限于生产设备、检测设备、辅助设备等。3.基本原则合规性原则：严格遵守国家相关法律法规以及行业标准，确保采购活动合法合规。适用性原则：根据生产工艺和实际需求，采购适用的设备，满足生产质量、效率等要求。经济性原则：在满足生产需求的前提下，充分考虑设备性价比，降低采购成本。可靠性原则：选择质量可靠、性能稳定的设备，减少设备故障停机时间，保障生产连续性。二、采购需求提出1.需求部门职责生产车间各班组、工段根据生产任务、设备现状等，定期提出设备采购需求。需求应明确设备名称、规格型号、数量、技术参数、预计使用时间等详细信息。对现有设备进行评估，分析设备存在的问题及对生产的影响，提出合理的设备更新或升级需求。2.需求审批流程需求部门填写《设备采购需求申请表》，详细说明需求原因、技术要求、预算等内容。班组长签字确认后，提交工段长审核，工段长审核通过后报车间主任审批。车间主任根据生产计划、设备状况等因素进行综合评估，审批同意后将申请表提交至设备采购管理部门。三、采购预算编制1.预算编制依据设备采购需求申请表中的技术参数、数量等信息。市场调研获取的同类设备价格信息。以往类似设备采购的价格数据。2.预算编制流程设备采购管理部门根据需求申请表，结合市场价格情况，编制设备采购预算草案。预算草案提交财务部门审核，财务部门根据公司财务状况、资金安排等因素进行审核，提出调整意见。设备采购管理部门根据财务部门意见对预算草案进行修改完善，形成最终的设备采购预算，报公司管理层审批。四、供应商选择与管理1.供应商筛选标准具有合法经营资质，具备生产或销售相关设备的能力。产品质量可靠，通过相关质量认证，如ISO质量管理体系认证等。具有良好的售后服务体系，能够及时响应设备维修、保养等需求。价格合理，在同行业中具有一定的价格竞争力。信誉良好，无不良经营记录和法律纠纷。2.供应商开发与评估设备采购管理部门通过多种渠道收集供应商信息，建立供应商数据库。对潜在供应商进行实地考察，了解其生产能力、技术水平、质量管理等情况。根据筛选标准对供应商进行评估，评估内容包括企业资质、产品质量、价格、售后服务等方面。评估结果分为合格、不合格两个等级，合格供应商纳入合格供应商名录。3.供应商日常管理定期对合格供应商进行复查，复查内容包括产品质量、交货期、售后服务等。建立供应商评价机制，根据采购合同执行情况、产品质量反馈等对供应商进行评价，评价结果作为供应商后续合作的依据。对于评价不合格的供应商，及时采取措施，如暂停合作、取消合格供应商资格等。五、采购合同签订1.合同起草与审核设备采购管理部门根据采购需求和选定的供应商，起草采购合同草案。合同应明确设备名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款。采购合同草案提交法律部门审核，法律部门对合同条款的合法性、完整性等进行审核，提出修改意见。设备采购管理部门根据法律部门意见对合同草案进行修改完善，形成正式的采购合同文本。2.合同签订流程采购合同文本经设备采购管理部门负责人、公司分管领导审核签字后，提交公司法定代表人或其授权代表签订。采购合同签订后，由设备采购管理部门负责存档，并将合同副本分发给相关部门，如财务部门、生产车间等。六、设备到货验收1.验收准备设备采购管理部门在设备到货前，通知生产车间、质量检验部门等相关人员做好验收准备工作。生产车间根据设备安装要求，准备好安装场地、工具等。质量检验部门制定验收方案，明确验收标准、方法和流程。2.到货验收流程设备到货时，供应商应提供设备的质量证明文件、使用说明书、合格证等资料。采购人员、生产车间人员、质量检验人员共同对设备进行外观检查，检查设备是否有损坏、变形等情况。按照验收方案对设备的技术参数、性能指标等进行测试和检验，确保设备符合采购合同要求。验收合格后，填写《设备到货验收报告》，验收人员签字确认。验收报告应包括设备名称、规格型号、数量、验收情况等内容。如验收不合格，采购人员应及时与供应商沟通，要求供应商限期整改或退换设备。整改或退换后的设备需重新进行验收，直至验收合格。七、设备安装调试1.安装调试计划制定设备到货验收合格后，生产车间根据设备使用说明书和实际生产情况，制定设备安装调试计划。安装调试计划应明确安装调试步骤、时间安排、人员分工等内容。2.安装调试实施按照安装调试计划，由专业技术人员进行设备安装调试工作。安装调试过程中，应严格遵守操作规程，确保设备安装牢固、运行正常。设备安装调试过程中出现问题，技术人员应及时分析原因，采取有效措施进行解决。如遇重大问题，应及时向设备采购管理部门和公司领导汇报。3.安装调试验收设备安装调试完成后，由生产车间组织相关人员进行安装调试验收。验收内容包括设备安装质量、运行性能、安全防护等方面。验收合格后，填写《设备安装调试验收报告》，验收人员签字确认。验收报告应包括设备名称、规格型号、安装调试情况、验收结论等内容。八、设备付款管理1.付款方式与比例根据采购合同约定，确定设备付款方式和比例。一般分为预付款、到货款、安装调试验收款、质保金等阶段。预付款比例一般不超过合同总金额的[X]%，到货款比例一般为合同总金额的[X]%，安装调试验收款比例一般为合同总金额的[X]%，质保金比例一般为合同总金额的[X]%，质保期届满后无质量问题一次性付清。2.付款申请与审批设备采购管理部门根据采购合同执行情况和设备到货、安装调试验收等进度，填写《设备付款申请表》，详细说明付款金额、付款原因、付款依据等内容。《设备付款申请表》提交财务部门审核，财务部门核对合同条款、验收报告等资料，确认付款金额和付款条件是否符合规定。财务部门审核通过后，提交公司分管领导审批，公司分管领导审批同意后，由财务部门办理付款手续。九、设备档案管理1.档案内容设备采购合同、技术协议、验收报告、安装调试记录、使用说明书、质量证明文件等资料。设备运行记录，包括设备开机时间、停机时间、故障记录、维修记录等。设备维护保养计划、维护保养记录等。2.档案建立与保管设备采购管理部门负责建立设备档案，对设备相关资料进行整理、归档。设备档案应分类存放，便于查阅和管理。档案保管期限按照国家相关规定和公司要求执行。定期对设备档案进行检查和更新，确保档案资料的完整性和准确性。十、设备售后服务管理1.售后服务约定在采购合同中明确供应商的售后服务责任和义务，包括设备维修、保养、技术支持等方面。要求供应商提供售后服务承诺函，承诺在质保期内及时响应设备故障，提供免费维修或更换零部件服务。2.售后服务实施设备出现故障时，生产车间应及时通知设备采购管理部门，设备采购管理部门负责联系供应商安排维修人员进行维修。维修人员应在规定时间内到达现场，对设备故障进行诊断和维修。维修过程中应做好维修记录，记录故障原因、维修措施、维修时间等信息。对于质保期外的设备维修，由生产车间提出申请，经公司审批后，按照相关规定支付维修费用。3.售后服务评价设备采购管理部门定期对供应商的售后服务进行评价，评