安全生产四张清单制度

PAGE安全生产四张清单制度一、总则（一）目的为了加强公司安全生产管理，落实安全生产主体责任，有效防范和遏制生产安全事故的发生，依据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本安全生产四张清单制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及全体员工在生产经营活动中的安全生产管理。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家安全生产法律法规、行业标准及地方政府有关安全生产的规定，确保制度的合法性和有效性。2.预防为主原则：强化安全风险管控，注重隐患排查治理，从源头上预防事故发生，将事故消灭在萌芽状态。3.全面覆盖原则：涵盖公司生产经营活动的全过程、各环节，确保安全生产管理无死角。4.责任明确原则：明确各级管理人员、各岗位员工的安全生产职责，做到责任到人，各司其职。二、安全生产四张清单内容（一）安全责任清单1.公司层面公司主要负责人是本公司安全生产第一责任人，对公司安全生产工作全面负责，履行法律法规规定的职责，包括建立健全并落实本公司全员安全生产责任制，组织制定并实施本公司安全生产规章制度和操作规程，组织制定并实施本公司安全生产教育和培训计划，保证本公司安全生产投入的有效实施，督促、检查本公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，组织制定并实施本公司的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故等。公司分管安全生产负责人协助主要负责人履行安全生产职责，负责组织实施公司安全生产规章制度和操作规程，组织开展安全生产检查、隐患排查治理、安全培训教育等工作，组织制定并实施安全生产事故应急预案，协调解决安全生产工作中的重大问题。其他分管负责人按照“管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，负责其分管业务范围内的安全生产工作，落实安全生产责任制，督促分管部门、车间做好安全生产工作。2.部门层面安全管理部门负责公司安全生产综合管理工作，拟订安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急预案，组织开展安全生产检查、隐患排查治理、安全培训教育、应急演练等工作，监督各部门、车间安全生产责任制的落实，负责安全设施设备的管理和维护，统计分析安全生产数据，及时报告安全生产信息等。生产部门负责本部门生产作业过程中的安全生产管理，按照安全生产规章制度和操作规程组织生产，加强现场安全管理，排查治理生产过程中的安全隐患，组织员工参加安全培训教育，落实本部门的应急救援措施。设备部门负责公司设备设施的安全管理，制定设备设施维护保养计划，确保设备设施安全运行，组织对设备设施进行安全检查和隐患排查治理，负责新设备设施的安全验收，对设备设施操作人员进行安全培训。人力资源部门负责将安全生产纳入员工培训计划，组织开展安全生产培训教育工作，会同安全管理部门做好员工安全绩效考评，负责工伤保险等安全生产相关费用的核算和管理。财务部门负责保障公司安全生产投入的有效实施，按照规定提取和使用安全生产费用，确保安全生产设施设备、安全培训教育、应急救援等费用的足额到位。3.车间层面车间主任是车间安全生产第一责任人，负责车间安全生产工作的组织和实施，落实车间安全生产责任制，组织制定车间安全生产规章制度和操作规程，组织开展车间安全生产检查、隐患排查治理、安全培训教育等工作，组织实施车间的应急救援预案，及时报告车间安全生产情况。车间班组长负责本班组的安全生产工作，组织班组员工遵守安全生产规章制度和操作规程，开展班前、班中、班后安全检查，督促员工正确佩戴和使用劳动防护用品，及时发现和处理本班组的安全隐患，组织本班组员工参加安全培训教育和应急演练。4.岗位层面各岗位员工必须遵守公司安全生产规章制度和操作规程，履行本岗位安全生产职责，正确佩戴和使用劳动防护用品，积极参加安全培训教育和应急演练，发现安全隐患及时报告并采取措施消除隐患。（二）安全风险清单1.风险识别按照工艺流程、设备设施、作业环境、人员行为等方面，全面识别公司存在的安全风险。采用安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法等方法，对生产经营活动进行系统分析，确定安全风险点。对识别出的安全风险进行分类，一般分为人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不利因素、管理上的缺陷等四类。2.风险评估依据风险发生的可能性和后果的严重性，对安全风险进行评估。采用定性与定量相结合的方法，确定风险等级。风险等级一般分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。对于重大风险，应制定专项管控措施，立即进行整改；对于较大风险，应制定严格的管控措施，并限期整改；对于一般风险，应加强日常监控，采取有效措施降低风险；对于低风险，应进行定期检查，关注风险变化情况。3.风险清单编制建立公司安全风险清单，详细记录风险点的名称、所在位置、可能导致的事故类型、风险等级、管控措施等信息。安全风险清单应定期更新，确保其准确性和完整性。（三）安全隐患清单1.隐患排查建立健全隐患排查治理制度，明确隐患排查的责任部门、人员、周期和内容。公司应定期组织全面的隐患排查，各部门、车间应每周进行一次自查，班组应每天进行班前、班中、班后检查。隐患排查应采用综合检查、专项检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等多种方式，对生产经营活动的各个环节进行细致检查，及时发现安全隐患。2.隐患登记对排查出的安全隐患进行详细登记，记录隐患的名称、位置（具体到车间、设备、部位等）、发现时间、隐患描述、隐患等级、整改责任人、整改期限等信息。3.隐患治理按照隐患的等级，制定相应的治理措施。对于一般隐患，由整改责任人立即组织整改；对于重大隐患，由公司主要负责人组织制定专项治理方案，明确治理目标、措施、责任、资金、时限和预案等，确保隐患得到彻底治理。在隐患治理过程中，应采取有效的安全防范措施，防止事故发生。隐患治理完成后，应进行验收，验收合格后方可销号。（四）安全措施清单1.预防措施根据安全风险清单，制定针对性的预防措施，从源头降低安全风险发生的可能性。例如，加强员工安全培训教育，提高员工安全意识和操作技能；完善安全管理制度，规范员工行为；加强设备设施维护保养，确保设备设施安全运行；改善作业环境，消除环境不利因素等。2.应急措施制定完善的生产安全事故应急预案，包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。明确应急救援的组织机构、职责分工、应急响应程序、救援措施、应急物资保障等内容。定期组织应急演练，检验和提高应急救援能力。应急演练应包括桌面演练、实战演练等多种形式，演练结束后应及时总结评估，针对存在的问题进行改进。3.管控措施针对安全风险和安全隐患，制定具体的管控措施。对于重大风险，应实施重点监控，安排专人负责；对于较大风险，应加强日常巡查，采取有效防范措施；对于一般风险，应定期检查，确保风险处于可控状态；对于安全隐患，应明确整改责任人和整改期限，跟踪整改落实情况。三、安全生产四张清单管理流程（一）清单建立1.公司安全管理部门负责组织各部门、车间按照本制度要求，开展安全责任、安全风险、安全隐患、安全措施清单的编制工作。2.各部门、车间应明确专人负责，对本部门、车间的安全生产情况进行全面梳理，填写相关清单内容，并报安全管理部门审核。3.安全管理部门对各部门、车间上报的清单进行审核，确保清单内容准确、完整、符合要求。审核通过后，报公司分管安全生产负责人审批，审批通过后正式发布实施。（二）清单更新1.随着公司生产经营活动的变化、法律法规和行业标准的更新、新技术新工艺新设备的应用等，安全管理部门应及时组织各部门、车间对安全生产四张清单进行更新。2.各部门、车间应根据实际情况，对本部门、车间的清单内容进行动态调整，填写更新申请表，报安全管理部门审核。3.安全管理部门审核后，报公司分管安全生产负责人审批。审批通过后，及时发布更新后的安全生产四张清单。（三）清单应用1.各级管理人员应依据安全生产四张清单，履行安全生产职责，加强对安全生产工作的管理和监督。2.员工应按照安全责任清单和安全措施清单的要求，做好本职工作，遵守安全生产规章制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品，积极参与安全隐患排查治理和应急救援工作。3.在安全生产检查、隐患排查治理、安全培训教育、应急演练等工作中，应严格对照安全生产四张清单进行检查和落实，确保各项安全生产工作有序开展。（四）清单监督考核1.公司安全管理部门负责对各部门、车间安全生产四张清单制度的执行情况进行监督检查，定期通报执行情况。2.将安全生产四张清单制度的执行情况纳入公司安全生产绩效考核体系，对执行不力的部门和个人进行严肃考核。3.对在安全生产四张清单制度执行过程中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。四、培训与宣传（一）培训计划1.安全管理部门应制定安全生产四张清单制度培训计划，明确培训的对象、内容、时间、方式等。2.培训对象包括公司各级管理人员、各部门、车间员工等。培训内容应包括四张清单的内容、管理流程、应用方法及相关法律法规和行业标准等。3.培训方式可采用集中培训、现场讲解、在线学习等多种形式，确保培训效果。（二）宣传活动1.