生产车间申购制度范本

PAGE生产车间申购制度范本一、总则（一）目的为了规范生产车间的申购行为，确保生产所需物资及时、准确供应，合理控制成本，提高生产效率，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司生产车间内所有物资的申购活动，包括原材料、零部件、设备配件、办公用品、劳保用品等。（三）基本原则1.按需申购原则：申购必须基于生产实际需求，严禁盲目申购和囤积物资。2.预算控制原则：申购应在预算范围内进行，严格控制费用支出。3.审批流程原则：所有申购均需按照规定的审批流程进行，确保申购的合理性和合规性。4.及时高效原则：申购流程应简洁明了，提高工作效率，确保物资及时供应。二、申购流程（一）需求提出1.生产部门生产车间各班组根据生产计划和实际生产进度，填写《生产车间物资申购单》（以下简称“申购单”），详细注明物资名称、规格型号、数量、需求日期等信息。对于紧急需求物资，应在申购单上注明“紧急”字样，并说明紧急原因。2.设备管理部门设备管理部门根据设备维护保养计划和设备运行状况，提出设备配件的申购需求，填写申购单。申购单应包括配件名称、型号、规格、数量、预计更换时间等内容。3.其他部门如质量控制部门、动力部门等因工作需要提出物资申购需求时，应填写申购单，并说明申购物资的用途和必要性。（二）申购单审核1.班组长审核班组长收到本班组员工填写的申购单后，应认真审核申购物资的必要性、规格型号、数量等信息，确保申购内容准确无误。对于不合理的申购，班组长应及时与申购人沟通，要求其修改或调整申购内容。2.车间主管审核车间主管对各班组提交的申购单进行汇总审核，重点审核申购物资是否符合生产计划和预算安排，是否存在重复申购或不必要的申购。车间主管根据审核情况，签署审核意见，同意申购的，报上级部门审批；不同意申购的，应注明原因并返回申购单。（三）审批1.生产部门负责人审批生产部门负责人对车间主管审核通过的申购单进行审批，主要审批申购物资是否与生产任务相匹配，是否在部门预算范围内。生产部门负责人签署审批意见后，将申购单提交至采购部门。2.财务部门审批（涉及预算控制时）对于涉及预算控制的申购项目，财务部门根据公司预算管理制度，对申购单进行财务审核。财务部门审核申购是否超出预算额度，如超出预算，应提出调整预算或其他处理意见。只有在财务部门审核通过后，申购单才能继续流转。（四）采购执行1.采购部门收到经审批的申购单后，按照公司采购管理制度进行采购。采购部门应根据申购物资的性质、市场供应情况等，选择合适的供应商进行采购。在采购过程中，采购人员应严格按照采购合同管理规定，与供应商签订采购合同，明确物资规格、数量、价格、交货期、质量标准等条款。2.对于紧急采购项目采购部门应在确保物资质量和满足生产需求的前提下，优先选择能够快速供货的供应商进行采购。紧急采购完成后，采购人员应及时将采购情况反馈给申购部门，并补办相关审批手续。（五）验收与入库1.物资到货后申购部门应及时组织相关人员进行验收，验收内容包括物资的规格型号、数量、质量等是否与申购单和采购合同一致。对于重要物资或关键设备配件，应邀请专业技术人员参与验收。2.验收合格的物资验收人员应在申购单上签字确认，并办理入库手续。仓库管理人员根据验收结果，将物资妥善存放，并做好入库记录。3.验收不合格的物资验收人员应及时通知采购部门与供应商联系，办理退换货等相关事宜。同时，申购部门应根据实际情况，重新提出申购需求。三、申购预算管理（一）预算编制1.生产部门应根据年度生产计划和历史物资消耗数据结合市场价格波动情况，编制本部门年度物资申购预算。预算内容应包括各类物资的名称、规格型号、预计数量、预算金额等。2.预算编制应遵循“零基预算”原则即不考虑以往年度的预算执行情况，一切从实际需要出发，合理确定预算额度。3.各部门在编制预算时应充分与相关部门沟通协调，确保预算的合理性和准确性。预算编制完成后，经部门负责人审核签字后，报公司财务部门汇总。（二）预算执行与控制1.财务部门负责对各部门的物资申购预算执行情况进行监控定期向各部门通报预算执行进度，提醒各部门合理控制费用支出，确保预算执行的严肃性。2.各部门应严格按照预算安排进行申购如因特殊情况需要调整预算，应按照公司预算调整管理制度，履行相关审批手续。未经批准，不得超预算申购物资。3.对于超预算申购的项目财务部门有权拒绝支付相关款项，并要求申购部门说明原因。如确属必要，应按照规定进行预算调整后，方可办理支付手续。四、申购责任与监督（一）申购责任1.申购人对申购信息的真实性、准确性负责如因申购信息错误导致物资采购失误或浪费，申购人应承担相应责任。2.各级审核人员对申购的合理性、合规性负责审核人员应认真履行审核职责，如因审核不严导致不合理申购发生，审核人员应承担相应的管理责任。3.采购人员对采购过程的合法性、及时性负责采购人员应严格按照采购制度进行采购，确保采购物资及时、准确供应，如因采购失误给公司造成损失，采购人员应承担相应责任。（二）监督机制1.公司内部审计部门定期对生产车间申购制度的执行情况进行审计监督检查申购流程是否规范、预算控制是否严格、物资验收是否到位等，对发现的问题及时提出整改意见。2.公司设立举报信箱和举报电话鼓励员工对申购过程中的违规行为进行举报。对于举报属实的，公司将给予举报人一定的奖励，并对违规责任人