生产配比通知单管理制度

PAGE生产配比通知单管理制度一、总则（一）目的为规范公司生产配比通知单的管理，确保生产过程中物料配比的准确性和一致性，提高产品质量，降低生产成本，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及生产配比的产品生产过程，包括原材料采购、生产车间加工、成品包装等环节。（三）基本原则1.准确性原则：生产配比通知单应准确反映产品生产所需的各种物料的种类、规格、数量和比例关系。2.一致性原则：在整个生产过程中，各环节应严格按照生产配比通知单执行，确保产品质量的稳定性和一致性。3.可追溯性原则：生产配比通知单的制定、发放、执行、变更等环节应详细记录，以便于追溯和查询。4.合规性原则：生产配比通知单的管理应符合国家相关法律法规和行业标准的要求。二、职责分工（一）生产部门1.根据产品生产工艺要求，负责制定生产配比通知单初稿，并提交质量管理部门审核。2.按照审核通过的生产配比通知单组织生产，确保生产过程中物料的准确投放和使用。3.对生产过程中出现的物料配比问题及时反馈给相关部门，并配合解决。（二）质量管理部门1.负责对生产配比通知单进行审核，确保其符合产品质量标准和相关法律法规要求。2.对生产过程中的物料配比进行监督检查，发现问题及时要求整改。3.参与因物料配比问题导致的质量事故调查和处理。（三）采购部门1.根据生产配比通知单的要求，负责采购所需的原材料和零部件，并确保其质量符合要求。2.与供应商沟通协调，确保原材料和零部件的供应及时、准确，满足生产需求。（四）仓库管理部门1.根据生产配比通知单和生产计划，负责物料的出入库管理，确保物料的数量准确、质量合格。2.对库存物料进行定期盘点，确保账实相符，并及时反馈物料库存情况。（五）技术研发部门1.负责提供产品生产的技术支持，包括产品配方、工艺参数等，为生产配比通知单的制定提供依据。2.对生产过程中出现的技术问题进行分析和解决，优化产品生产工艺。三、生产配比通知单的制定（一）制定依据1.产品设计图纸、工艺文件、质量标准等技术文件。2.原材料的质量特性、供应情况和成本因素。3.生产设备的性能和产能。（二）制定流程1.生产部门根据产品生产工艺要求，结合原材料库存情况和生产计划，初步确定生产配比通知单的内容，包括物料名称、规格、数量、比例等。2.将生产配比通知单初稿提交给质量管理部门审核。质量管理部门应从产品质量标准、法律法规要求、工艺合理性等方面进行审核，并提出修改意见。3.生产部门根据质量管理部门的审核意见，对生产配比通知单进行修改完善，再次提交审核。审核通过后，由生产部门负责人签字批准。4.生产配比通知单批准后，应及时发放给采购部门、仓库管理部门、生产车间等相关部门。（三）内容要求1.生产配比通知单应明确产品名称、型号、规格、生产批次等基本信息。2.详细列出生产所需的各种物料的名称、规格、型号、数量、比例等信息，并注明物料的质量标准和来源。3.标注生产配比通知单的生效日期、有效期和版本号。4.如有特殊要求或注意事项，应在生产配比通知单中明确说明。四、生产配比通知单的发放（一）发放流程1.生产配比通知单批准后，由生产部门负责将其发放给采购部门、仓库管理部门、生产车间等相关部门。2.发放时应填写发放记录，注明发放日期、发放部门、接收人等信息，并由接收人签字确认。3.对于涉及多个生产车间或工序的产品，生产配比通知单应按照生产流程依次发放到各车间或工序负责人手中。（二）发放要求1.生产配比通知单应发放至相关部门的负责人或指定人员手中，确保其能够及时了解生产配比要求。2.发放记录应妥善保存，以备查询和追溯。3.如生产配比通知单在发放过程中出现遗失或损坏，应及时补发，并做好记录。五、生产配比通知单的执行（一）执行要求1.采购部门应按照生产配比通知单的要求，及时采购所需的原材料和零部件，并确保其质量符合要求。采购的物料应与生产配比通知单中的物料名称、规格、型号、数量等信息一致。2.仓库管理部门应根据生产配比通知单和生产计划，对物料进行分类存放，并做好标识。在物料发放时，应严格按照生产配比通知单的要求进行发放，确保物料的准确投放。3.生产车间应按照生产配比通知单的要求组织生产，操作人员应熟悉生产配比要求，并严格按照操作规程进行操作。在生产过程中，应定期对物料的投放情况进行检查，确保物料配比的准确性。4.各部门在执行生产配比通知单的过程中，如发现问题或疑问，应及时与生产部门或质量管理部门沟通协调，不得擅自更改生产配比。（二）监督检查1.质量管理部门应定期对生产配比通知单的执行情况进行监督检查，检查内容包括物料采购、库存管理、生产过程中的物料投放等环节。2.监督检查可采用现场检查、查阅记录、数据分析等方式进行。对于发现的问题，应及时要求相关部门整改，并跟踪整改情况。3.生产部门应配合质量管理部门的监督检查工作，提供相关的记录和资料，以便于检查和分析。六、生产配比通知单的变更（一）变更原因1.产品设计变更、工艺改进等导致生产配比发生变化。2.原材料供应情况发生变化，如供应商变更、原材料质量波动等。3.生产设备更新改造，影响生产配比的执行。4.其他不可抗力因素导致生产配比需要变更。（二）变更流程1.提出变更申请：由生产部门、技术研发部门、质量管理部门等相关部门根据变更原因，提出生产配比通知单变更申请，并填写变更申请表，说明变更的内容、原因、影响范围等。2.审核变更申请：质量管理部门对变更申请表进行审核，评估变更对产品质量的影响，并提出审核意见。如变更涉及产品质量标准的调整，还需提交相关部门进行评审。3.批准变更申请：经质量管理部门审核通过后，由生产部门负责人签字批准变更申请。批准后的变更申请表应作为生产配比通知单变更的依据。4.发放变更后的生产配比通知单：生产部门根据批准的变更申请表，及时修改生产配比通知单，并按照发放流程发放给相关部门。发放时应注明变更的内容和生效日期。5.记录变更情况：对生产配比通知单的变更情况进行详细记录，包括变更申请日期、变更内容、审核意见、批准日期等信息。记录应妥善保存，以备查询和追溯。（三）变更要求1.生产配比通知单变更后，相关部门应及时组织培训，确保操作人员熟悉变更后的生产配比要求。2.在变更后的生产配比通知单执行初期，质量管理部门应加强监督检查，确保产品质量不受影响。3.如因生产配比通知单变更导致原材料库存积压或短缺，采购部门应及时调整采购计划，避免造成损失。七、生产配比通知单的记录与档案管理（一）记录要求1.生产配比通知单的制定、审核、批准、发放、执行、变更等环节应详细记录，记录内容应真实、准确、完整。2.记录可采用纸质或电子文档形式保存，保存期限应符合国家相关法律法规和公司规定的要求。3.记录应便于查询和追溯，如有需要，应能够快速提供相关的信息。（二）档案管理1.生产配比通知单的相关记录应建立档案，进行分类管理。档案应包括生产配比通知单初稿、审核记录、批准文件、发放记录、执行记录、变更记录等。2.档案管理人员应定期对档案进行整理和归档，确保档案的完整性和规范性。3.档案的查阅和借阅应按照公司的相关规定进行审批，确保档案的安全性和保密性。八、培训与考核（一）培训要求1.生产部门应定期组织操作人员进行生产配比通知单相关知识的培训，培训内容包括生产配比要求、操作规程、质量标准等。培训应确保操作人员熟悉生产配比通知单的内容和要求，掌握正确的操作方法。2.培训方式可采用集中授课、现场演示、实际操作等多种形式，以提高培训效果。3.培训后应进行考核，考核合格后方可上岗操作。考核内容应包括理论知识和实际操作技能，确保操作人员能够熟练掌握生产配比通知单的执行要求。（二）考核管理1.质量管理部门负责制定生产配比通知单相关知识的考核标准和方法，并组织实施考核工作。2.考核结果应记录在案，对于考核不合格的人员，应进行补考或重新培训，直至考核合格为止。