安全生产危险源排查制度

PAGE安全生产危险源排查制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，及时排查、消除各类危险源，预防和减少生产安全事故的发生，保障员工生命财产安全，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及相关作业活动。（三）引用法律法规及行业标准1.《中华人民共和国安全生产法》2.《职业病防治法》3.《危险化学品安全管理条例》4.《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》等相关行业标准（四）术语和定义1.危险源：可能导致人员伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或其他损失的根源或状态。2.重大危险源：长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。二、职责分工（一）安全生产管理部门1.负责制定、修订安全生产危险源排查制度，并监督执行。2.组织定期和不定期的危险源排查工作，汇总排查结果，建立危险源档案。3.对排查出的危险源进行风险评估，制定相应控制措施，并跟踪落实情况。4.协调各部门之间的危险源排查工作，提供技术支持和指导。（二）各部门1.负责本部门范围内的危险源排查工作，按照规定的频次和要求进行自查自纠。2.对排查出的危险源及时上报安全生产管理部门，并采取有效的临时控制措施。3.组织本部门员工学习危险源排查知识，提高员工的安全意识和自我保护能力。4.配合安全生产管理部门实施对危险源的整改工作，确保整改措施落实到位。（三）员工1.积极参与所在岗位的危险源排查工作，及时发现并报告身边的安全隐患。2.遵守公司的安全生产规章制度，正确佩戴和使用劳动防护用品，避免因违规操作引发事故。3.对排查出的危险源提出合理化建议，协助公司做好安全管理工作。三、排查范围与内容（一）排查范围1.生产经营活动中的设备设施，包括但不限于生产设备、动力设备、电气设备、特种设备等。2.作业环境，如车间布局、通风、照明、噪声、粉尘、温度、湿度等。3.工艺流程，包括原材料采购、储存、加工、运输、销售等环节。4.人员行为，如员工的操作技能、安全意识、劳动纪律等。5.管理活动，如安全管理制度的执行情况、安全培训教育、应急预案等。（二）排查内容1.设备设施方面设备的运行状况，是否存在老化、损坏、故障等情况。安全防护装置是否齐全、有效，如防护栏、防护罩、安全阀、漏电保护器等。设备的维护保养记录是否完整，是否按时进行维护保养。特种设备是否经过定期检验，操作人员是否持证上岗。2.作业环境方面工作场所的布局是否合理，通道是否畅通。通风、照明、噪声、粉尘等环境指标是否符合国家标准。危险化学品的储存、使用是否符合规定，是否有泄漏、中毒等风险。易燃易爆场所的防火、防爆措施是否到位。3.工艺流程方面工艺流程是否科学合理，是否存在安全隐患。原材料的质量是否符合要求，是否有变质、过期等情况。生产过程中的化学反应是否稳定，是否可能引发火灾、爆炸、中毒等事故。产品的包装、标识是否符合安全要求。4.人员行为方面员工是否遵守操作规程，是否存在违规操作行为。员工的安全意识和自我保护能力如何，是否掌握必要的安全知识和技能。员工的劳动纪律是否良好，是否存在脱岗、串岗、睡岗等现象。5.管理活动方面安全管理制度是否健全，是否符合法律法规和行业标准的要求。安全培训教育是否有效，员工是否了解岗位的安全风险和防范措施。应急预案是否完善，是否定期进行演练，员工是否熟悉应急处置流程。安全检查、隐患排查治理等工作是否落实到位，是否及时发现并整改安全隐患。四、排查方法与频次（一）排查方法1.现场检查：由安全生产管理部门或各部门安全管理人员对生产经营场所、设备设施等进行实地检查，查看是否存在安全隐患。2.资料查阅：查阅安全管理制度、操作规程、设备维护保养记录、安全培训档案、应急预案等相关资料，检查各项安全管理工作是否落实到位。3.人员访谈：与员工进行交流，了解他们对安全知识的掌握情况、工作中的安全问题以及对安全管理工作的意见和建议。4.仪器检测：使用专业的检测仪器对作业环境中的噪声、粉尘、有毒有害气体等进行检测，确保环境指标符合国家标准。（二）排查频次1.定期排查公司每月组织一次全面的安全生产危险源排查。各部门每周进行一次本部门范围内的危险源自查。2.专项排查当公司进行新的项目建设、设备改造、工艺变更等活动时，应在活动前、中、后分别进行专项危险源排查，确保活动安全顺利进行。根据季节特点和行业规律，适时组织专项排查，如夏季的防暑降温、防汛检查，冬季的防寒保暖、防火防爆检查等。3.不定期排查安全生产管理部门可根据实际情况，不定期对重点部位、关键环节进行突击检查，及时发现和消除安全隐患。对群众举报或上级部门督办的安全问题，应立即进行排查核实，并及时处理。五、风险评估与分级（一）风险评估方法采用作业条件危险性评价法（LEC）对排查出的危险源进行风险评估，确定其风险程度。具体公式为：D=L×E×C，其中：D：风险值L：发生事故的可能性大小E：人员暴露于危险环境中的频繁程度C：发生事故可能造成的后果（二）风险分级标准根据风险值D的大小，将危险源分为以下四级：1.一级重大风险（D≥320）：风险极高，可能导致重大伤亡事故或重大财产损失，必须立即采取措施进行整改，整改期间应停止相关作业活动。2.二级重大风险（160≤D＜320）：风险高，可能导致较大伤亡事故或较大财产损失，应制定详细的整改方案，限期整改，整改期间应加强监控。3.三级一般风险（70≤D＜160）：风险一般，可能导致一般伤亡事故或一定财产损失，应采取有效的控制措施，降低风险程度，并定期进行复查。4.四级低风险（D＜70）：风险较低，可能导致轻微伤亡事故或较小财产损失，可采取日常管理措施进行控制。（三）风险评估与分级流程1.各部门将排查出的危险源信息上报安全生产管理部门。2.安全生产管理部门组织相关人员对危险源进行风险评估，确定风险等级。3.对评估出的重大风险，由安全生产管理部门牵头，组织相关部门制定专项整改方案，明确整改措施、责任人和整改期限。4.将风险评估结果和整改方案通报各部门，督促各部门落实整改措施。六、控制措施与整改（一）控制措施1.工程技术措施：通过改进工艺、更新设备、增设安全防护装置等手段，消除或降低危险源的风险程度。2.管理措施：完善安全管理制度，加强安全培训教育，强化安全检查和隐患排查治理，规范员工的操作行为，提高安全管理水平。3.教育措施：对员工进行安全培训教育，提高员工的安全意识和操作技能，使其熟悉岗位的安全风险和防范措施。4.应急措施：制定完善的应急预案，定期进行演练，确保在事故发生时能够迅速、有效地进行应急处置，减少事故损失。（二）整改要求1.对于排查出的安全隐患，各部门应立即采取临时控制措施，防止事故发生。2.安全生产管理部门根据风险评估结果，下达隐患整改通知书，明确整改要求和期限。3.各部门接到整改通知书后，应按照要求制定整改方案，组织实施整改工作。整改方案应包括整改措施、责任部门、责任人、整改期限等内容。4.在整改过程中，应加强对整改工作的监督检查，确保整改措施落实到位。对于重大隐患的整改，应实行挂牌督办制度，跟踪整改进展情况。5.整改完成后，由安全生产管理部门组织相关人员进行验收。验收合格后，方可销号。对整改不到位的，应责令继续整改，直至达到要求。七、危险源档案管理（一）档案建立安全生产管理部门负责建立公司安全生产危险源档案，档案内容应包括：1.危险源排查记录，包括排查时间、地点、内容、发现的问题等。2.风险评估报告，包括风险等级、控制措施等。3.整改方案及整改记录，包括整改措施、责任部门、责任人、整改期限、整改完成情况等。4.安全检查记录，包括日常检查、定期检查、专项检查等记录。5.应急处置记录，包括应急预案演练、事故应急处置等记录。（二）档案更新1.随着公司生产经营活动的变化，如设备更新、工艺变更、人员调整等，应及时对危险源档案进行更新。2.每半年对危险源档案进行一次全面审查，确保档案内容的准确性和完整性。（三）档案查阅与使用1.公司内部人员因工作需要查阅危险源档案的，应填写查阅申请表，经部门负责人批准后，到安全生产管理部门查阅。2.外部单位因业务往来需要查阅危险源档案的，应提前与公司安全生产管理部门联系，经公司领导批准后，方可查阅。查阅过程中应遵守公司的保密规定，不得擅自复制、传播档案内容。八、培训与教育（一）培训内容1.安全生产法律法规、行业标准和公司的安全生产规章制度。2.危险源排查知识和方法，包括如何识别危险源、风险评估方法、控制措施等。3.岗位操作规程和安全技能，使员工熟悉本岗位的安全风险和防范措施。4.应急处置知识，如事故报警、应急疏散、自救互救等。（二）培训方式1.集中培训：由安全生产管理部门组织，定期对全体员工进行安全生产知识培训。2.专项培训：针对新员工、转岗员工、特种作业人员等进行专项培训，使其熟悉岗位的安全要求和操作规程。3.现场培训：结合实际工作现场，由安全管理人员或技术人员对员工进行现场培训，讲解安全注意事项和操作要点。4.案例分析培训：通过分析典型事故案例，让员工吸取教训，提高安全意识。（三）培训要求1.公司应制定年度安全培训计划，明确培训内容、培训时间、培训对象等。2.每次培训应做好记录，包括培训时间、地点、内容、参加人员等。3.员工应积极参加安全培训，认真学习培训内容，提高自身的安全素质。对未参加培训或培训不合格的员工，不得上岗作业。九、监督与考核（一）监督检查1.安全生产管理部门定期对各部门的危险源排查工作进行监督检查，确保排查工作落实到位。2.对发