安全生产检查闭环制度

PAGE安全生产检查闭环制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，及时消除安全隐患，确保生产经营活动的安全有序进行，依据国家相关法律法规和行业标准，特制定本安全生产检查闭环制度。本制度旨在规范安全生产检查工作流程，实现检查、整改、复查的全过程闭环管理，有效预防和减少生产安全事故的发生，保障员工生命财产安全和公司的稳定发展。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组以及涉及生产经营活动的各个环节，包括但不限于生产设备、设施、作业环境、人员操作、安全管理等方面的安全生产检查。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家安全生产法律法规、行业标准以及公司内部的安全管理制度，确保安全生产检查工作合法合规。2.全面覆盖原则：对公司安全生产的各个方面进行全面检查，不留死角，做到横向到边、纵向到底。3.及时整改原则：对检查中发现的安全隐患，必须及时下达整改通知，明确整改责任人、整改措施和整改期限，确保隐患得到及时消除。4.闭环管理原则：安全生产检查工作要形成检查、整改、复查的闭环流程，确保每个环节都得到有效落实，问题得到彻底解决。5.持续改进原则：通过安全生产检查闭环管理，不断总结经验教训，持续完善安全管理制度和措施，提高公司安全生产管理水平。二、安全生产检查职责分工（一）安全管理部门1.负责制定年度安全生产检查计划，并组织实施综合性安全生产检查、专项安全生产检查和季节性安全生产检查。2.对各部门、车间、班组的安全生产检查工作进行指导和监督，定期检查安全检查记录和隐患整改情况。3.汇总、分析安全生产检查中发现的问题，提出改进措施和建议，及时向上级领导汇报安全生产状况。4.负责组织对重大安全隐患的评估、整改方案制定和跟踪复查工作。（二）各部门1.负责本部门日常安全生产检查工作，按照安全管理部门的要求，定期开展自查自纠活动，及时发现和消除安全隐患。2.对本部门存在的安全隐患进行分类整理，制定整改措施，明确整改责任人，按时完成整改任务，并将整改情况及时上报安全管理部门。3.配合安全管理部门开展综合性安全生产检查、专项安全生产检查和季节性安全生产检查工作，提供相关资料和信息。4.负责对本部门员工进行安全教育培训，提高员工的安全意识和操作技能，确保员工正确履行安全生产职责。（三）车间1.车间主任是本车间安全生产第一责任人，负责组织实施车间的安全生产检查工作，确保车间生产活动符合安全要求。2.每天对车间设备、设施、作业环境等进行巡查，及时发现并处理现场存在的安全问题，对不能立即解决的问题，要及时上报上级领导和安全管理部门。3.组织车间员工开展班前、班中、班后安全检查，督促员工遵守安全操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品。4.负责落实车间安全隐患的整改工作，对整改情况进行跟踪检查，确保整改措施有效执行。（四）班组1.班组长是本班组安全生产的直接责任人，负责组织本班组的安全生产检查工作，带领班组成员做好日常安全防范工作。2.每班在工作前、工作中、工作后对本班组的工作区域、设备设施、工具等进行检查，及时发现并报告安全隐患。3.组织班组成员学习安全操作规程，开展安全培训和应急演练，提高班组成员的安全意识和应急处置能力。4.协助车间做好安全隐患的整改工作，并对整改情况进行监督检查，确保整改工作落实到位。三、安全生产检查类型及内容（一）综合性安全生产检查1.每季度组织一次综合性安全生产检查，由公司领导带队，安全管理部门牵头，各部门负责人参加。2.检查内容包括公司安全生产责任制落实情况、安全管理制度执行情况、安全设施设备运行状况、作业环境安全状况、员工安全培训教育情况、应急预案制定及演练情况等。3.综合性安全生产检查要覆盖公司各个部门、车间、班组，对检查中发现的问题进行全面梳理，形成检查报告，明确整改要求和责任部门。（二）专项安全生产检查1.根据公司生产经营特点和季节性变化，适时组织开展专项安全生产检查。专项检查内容包括但不限于电气安全、消防安全、危险化学品安全、特种设备安全、建筑施工安全、高处作业安全等。2.专项安全生产检查由安全管理部门或相关职能部门负责组织实施，相关专业人员参加。检查前要制定详细的检查方案，明确检查重点和方法。3.检查过程中要严格按照相关法律法规和行业标准进行，对发现的问题要进行详细记录，下达整改通知书，责令责任部门限期整改。（三）季节性安全生产检查1.针对不同季节的特点，开展季节性安全生产检查。春季重点检查电气设备、防雷防静电设施等；夏季重点检查防暑降温、防汛、防火等措施落实情况；秋季重点检查设备设施的防寒保暖、防火防盗等；冬季重点检查防寒保暖、用火用电安全等。2.季节性安全生产检查由安全管理部门组织，各部门结合实际情况进行自查自纠。检查结束后，要对季节性安全防范工作进行总结，针对存在的问题制定改进措施。（四）日常安全生产检查1.安全管理部门、各部门、车间、班组要开展日常安全生产检查工作。安全管理部门每天对公司重点区域、关键设备进行巡查；各部门负责人每周至少对本部门进行一次全面检查；车间主任每天要对车间进行巡查；班组长每班要对本班组进行检查。2.日常安全生产检查要注重细节，及时发现和处理现场存在的安全问题。检查内容包括设备设施运行状况、安全防护装置是否完好、员工操作是否规范、作业环境是否整洁等。3.对日常检查中发现的一般安全隐患，要立即采取措施进行整改；对重大安全隐患，要立即停止作业，采取临时防护措施，并及时上报公司领导和安全管理部门。四、安全生产检查流程（一）检查准备1.成立检查小组，明确检查人员的职责分工。根据检查类型和内容，抽调相关专业人员组成检查小组，确保检查工作的专业性和全面性。2.制定检查方案，明确检查目的、范围、内容、方法和步骤。检查方案要具有针对性和可操作性，确保检查工作有序进行。3.准备检查所需的工具、仪器、表格等资料。检查人员要携带必要的检查工具，如检测仪器、安全检查表等，同时准备好相关的记录表格，以便对检查情况进行详细记录。（二）实施检查1.检查人员按照检查方案，采用现场观察、查阅资料、询问员工等方法，对公司安全生产状况进行全面检查。2.在检查过程中，要认真填写安全检查表，详细记录检查发现的问题，包括问题描述、发现位置、责任人等信息。3.对检查中发现的安全隐患，要下达整改通知书，明确整改责任人、整改措施和整改期限。整改通知书要一式两份，一份交责任部门，一份留存安全管理部门备案。（三）隐患整改1.责任部门接到整改通知书后，要立即组织人员对安全隐患进行分析评估，制定详细的整改方案，明确整改措施、整改责任人、整改资金、整改期限等内容。2.整改方案要经部门负责人审核签字后，报安全管理部门备案。安全管理部门要对整改方案进行审查，确保整改措施的可行性和有效性。3.责任部门按照整改方案组织实施整改工作，在整改过程中要采取有效的安全防范措施，确保整改工作安全进行。4.整改责任人要定期向部门负责人汇报整改进展情况，部门负责人要及时掌握整改工作动态，协调解决整改过程中遇到的问题。（四）复查验收1.整改期限届满后，责任部门要向安全管理部门提交整改报告，申请复查验收。整改报告要包括整改措施落实情况、整改效果、整改资金使用情况等内容。2.安全管理部门接到整改报告后，要组织复查人员对整改情况进行现场复查。复查人员要按照整改通知书的要求，对整改内容进行逐一核实，确保隐患得到彻底消除。3.复查合格后，复查人员要在整改报告上签字确认，并出具复查意见书。复查意见书要明确整改是否合格，对整改工作提出评价意见。4.对复查不合格的，要责令责任部门重新整改，直至复查合格为止。对整改不力或拒不整改的，要按照公司相关规定进行严肃处理。五、安全生产检查记录与档案管理（一）检查记录1.每次安全生产检查都要做好记录，记录内容要真实、准确、完整。安全检查表、整改通知书、整改报告、复查意见书等相关资料要妥善保存。2.检查记录要由检查人员签字确认，确保记录责任明确。记录表格要按照统一格式填写，便于查阅和统计分析。3.安全管理部门要定期对检查记录进行整理归档，建立健全安全生产检查档案，为安全生产管理工作提供依据。（二）档案管理1.安全生产检查档案要包括年度安全生产检查计划、综合性安全生产检查报告、专项安全生产检查报告、季节性安全生产检查报告、日常安全生产检查记录、整改通知书、整改报告、复查意见书等资料。2.档案管理人员要对档案进行分类整理，编号归档，便于查找和使用。档案要妥善保管，防止丢失、损坏和泄露。3.安全生产检查档案的保存期限要符合国家相关规定和公司要求，一般不少于[X]年。保存期满后，要按照档案管理规定进行销毁处理。六、安全生产检查结果的应用（一）绩效考评1.将安全生产检查结果纳入公司绩效考核体系，对安全生产工作表现突出的部门和个人进行表彰奖励；对安全生产工作不力，存在较多安全隐患的部门和个人进行批评处罚。2.明确安全生产绩效考评指标，如安全隐患整改率、事故发生率、员工安全培训合格率等，确保考评结果客观公正。3.根据绩效考评结果，对安全生产工作优秀的部门和个人进行奖励，奖励形式包括奖金、荣誉证书等；对安全生产工作不达标的部门和个人进行处罚，处罚形式包括扣发绩效奖金、警告、降职等。（二）持续改进1.定期对安全生产检查结果进行分析总结，查找安全生产管理工作中存在的薄弱环节和共性问题，