进货查验生产经营制度

PAGE进货查验生产经营制度一、总则（一）目的为加强公司生产经营管理，规范进货查验行为，确保所采购的产品符合质量要求，保障公司生产经营活动的顺利进行，维护公司和消费者的合法权益，依据相关法律法规和行业标准，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有涉及产品采购、生产、销售等环节的部门和人员。（三）基本原则1.依法依规原则严格遵守国家有关法律法规、行业标准以及相关政策要求，确保进货查验工作合法合规。2.质量第一原则把产品质量放在首位，通过严格的进货查验，杜绝不合格产品进入公司生产经营环节。3.诚实守信原则供应商和公司各部门应诚实守信，如实提供产品信息和进行查验工作，确保信息真实可靠。二、进货查验职责分工（一）采购部门1.负责选择合格的供应商，建立供应商档案。对供应商的资质、信誉、生产能力等进行评估，确保供应商具备提供符合要求产品的能力。2.与供应商签订采购合同，明确产品质量标准、规格、数量、交货期、售后服务等条款，确保合同条款符合法律法规和公司要求。3.在采购产品前，向供应商索取产品相关资料，如产品质量合格证明、检验报告、生产许可证等，并确保资料真实有效。4.负责组织产品的进货验收工作，通知相关部门和人员参与验收。（二）质量检验部门1.制定进货检验标准和检验流程，明确检验项目、检验方法、判定准则等。2.按照规定的检验标准和流程，对采购的产品进行严格检验，确保产品质量符合要求。3.对检验合格的产品出具检验报告，对不合格产品出具不合格报告，并及时通知采购部门和相关部门进行处理。4.负责对进货检验过程中发现的质量问题进行分析，提出改进措施和建议，防止类似问题再次发生。（三）仓库管理部门1.负责对进货产品进行入库管理，核对产品的数量、规格、型号等与采购合同和送货单是否一致。2.协助质量检验部门进行进货检验工作，提供必要的场地和设备。3.对检验合格的产品进行妥善保管，按照规定的存储条件存放，防止产品在储存过程中出现质量问题。4.对不合格产品进行标识和隔离，防止不合格产品混入合格产品中。（四）生产部门1.在使用采购的产品前，对产品进行再次确认，确保产品符合生产要求。2.如发现采购的产品存在质量问题，及时反馈给采购部门和质量检验部门，并协助进行处理。3.根据生产需要，合理安排产品的使用，避免因使用不当导致产品质量问题。（五）销售部门1.在销售产品前，确保所销售的产品经过进货查验且质量合格。2.收集客户对产品质量的反馈信息，及时反馈给相关部门，以便采取措施改进产品质量。三、进货查验流程（一）采购申请与审批1.各部门根据生产经营需要，填写采购申请单，注明采购产品的名称、规格、型号、数量、质量要求等。2.采购申请单经部门负责人审核后，报公司主管领导审批。审批通过后，采购部门方可进行采购活动。（二）供应商选择与评估1.采购部门根据采购申请单的要求，通过多种渠道选择潜在供应商，如网络搜索、行业推荐、供应商自荐等。2.对潜在供应商进行资质审查，包括营业执照、生产许可证、产品质量认证等相关证件的审核。3.实地考察供应商的生产经营状况、质量控制体系、生产设备、人员素质等，评估供应商的综合能力。4.建立供应商档案，记录供应商的基本信息、评估结果、合作历史等，作为后续合作的参考依据。（三）采购合同签订1.采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。2.采购合同应包含产品质量标准、规格、数量、交货期、价格、付款方式、售后服务等条款，确保合同条款清晰、明确、合法有效。3.采购合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的职责。（四）进货通知与准备1.采购部门在产品到货前，提前通知质量检验部门、仓库管理部门等相关部门和人员做好进货验收准备工作。2.质量检验部门根据采购产品的特点和要求，准备好相应的检验设备和工具，制定检验方案。3.仓库管理部门清理出合适的验收场地，准备好计量器具等物资，确保验收工作顺利进行。（五）进货验收1.产品到货后，仓库管理部门核对送货单与采购合同，确认产品的名称、规格、型号、数量等是否一致，并检查产品的外包装是否完好。2.质量检验部门按照制定的检验标准和流程，对产品进行抽样检验。检验项目包括外观、尺寸、性能、质量证明文件等。3.对于需要进行理化性能检测的产品，质量检验部门应及时送样至具备资质的检测机构进行检测。4.在验收过程中，如发现产品存在质量问题或与采购合同不符的情况，质量检验部门应立即出具不合格报告，并停止验收工作。（六）验收结果处理1.对于验收合格的产品，质量检验部门出具检验报告，并在产品上加盖合格标识。仓库管理部门办理入库手续，将产品按照规定的存储条件存放。2.对于验收不合格的产品，质量检验部门应及时通知采购部门，采购部门负责与供应商沟通协商，要求供应商采取换货、退货、补货等措施。3.如供应商对不合格产品存在异议，可共同委托第三方检测机构进行复检，以复检结果为准。4.对于因产品质量问题给公司造成损失的，公司有权按照采购合同的约定向供应商索赔。四、进货查验记录与档案管理（一）进货查验记录1.采购部门、质量检验部门、仓库管理部门等应按照各自职责，对进货查验过程中的相关信息进行详细记录。2.进货查验记录应包括采购订单、供应商信息、产品名称、规格、型号、数量、进货日期（二）进货查验档案管理1.建立进货查验档案，将进货查验记录、供应商档案、采购合同、检验报告、不合格处理记录等相关资料进行归档保存。2.进货查验档案应按照时间顺序或供应商名称等进行分类整理，便于查询和管理。3.规定进货查验档案的保存期限，一般不少于产品保质期后一年或相关法律法规规定的期限。保存期限届满后，按照公司档案管理制度进行销毁处理。五、培训与监督（一）培训1.定期组织公司员工参加进货查验相关知识和技能的培训，提高员工的质量意识和业务水平。2.培训内容包括法律法规、行业标准、进货查验流程（三）监督检查1.公司内部设立监督检查部门，定期对进货查验制度的执行情况进行监督检查。2.监督检查内容包括采购合同的签订与执行、进货验收程序的合规性、检验记录的完整性、不合格产品的处理情况等。3.对监督检查中发现的问题，及时下达整改通知，要求责任部门限期整改。整改完成后进行复查，确保