落实食品销售者主体责任制度

落实食品销售者主体责任制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律法规，参照《食品安全企业落实主体责任监督管理规定》等行业准则，结合公司实际情况及防控专项风险、规范食品销售业务流程的内部需求，制定本制度。旨在明确食品销售者的主体责任，建立健全全过程食品安全管理体系，防范化解食品安全风险，保障消费者合法权益，促进企业可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有食品销售业务场景，包括但不限于食品采购、仓储、运输、销售、售后服务等环节。各部门、下属单位及员工应严格遵守本制度，确保食品销售活动合法合规。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”是指公司针对食品安全风险防控而建立的一整套管理体系，包括风险识别、评估、预警、处置、改进等环节，旨在实现食品安全管理的规范化、系统化、精细化。（二）“XX风险”是指食品销售过程中可能存在的危害食品安全或消费者权益的各类风险，包括但不限于采购风险、储存风险、运输风险、销售风险、售后服务风险等。（三）“XX合规”是指公司食品销售业务活动符合国家法律法规、行业准则及公司内部管理制度的要求，确保业务操作的合法性和规范性。第四条食品安全专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖。食品安全管理体系应覆盖所有食品销售业务场景，确保无死角、无盲区。（二）责任到人。明确各层级、各岗位的食品安全责任，确保责任可追溯、可考核。（三）风险导向。以风险防控为核心，优先处理高风险环节，实施差异化管理。（四）持续改进。定期评估食品安全管理体系的有效性，及时优化流程，提升管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司食品安全工作负总责，承担第一责任人的责任；分管领导对食品安全工作负直接责任，负责组织实施和监督落实。第六条公司设立食品安全专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调公司食品安全工作，研究决策重大事项，监督评价管理成效。第七条领导小组主要职责包括：（一）统筹协调公司食品安全管理工作，制定相关政策制度。（二）研究决策食品安全管理重大事项，审批重大风险处置方案。（三）监督评价各部门、下属单位食品安全管理情况，定期通报工作进展。第八条牵头部门（即食品安全管理部门）负责统筹食品安全专项管理制度建设，主要职责包括：（一）制定和完善食品安全管理制度，组织培训和宣贯。（二）开展食品安全风险识别、评估和预警，发布风险提示。（三）监督考核各部门、下属单位食品安全管理情况，提出改进建议。第九条专责部门（即质量管理、采购、仓储、运输、销售等部门）负责本领域的食品安全业务合规审核和流程优化，主要职责包括：（一）审核业务操作是否符合食品安全规范，提出优化建议。（二）参与食品安全风险处置，协调解决相关问题。（三）收集和分析食品安全数据，完善管理流程。第十条业务部门/下属单位负责落实本领域食品安全管理要求，主要职责包括：（一）执行食品安全管理制度，开展日常风险防控。（二）记录和报告食品安全问题，配合调查处置。（三）加强员工培训，提升食品安全意识和操作能力。第十一条基层执行岗（如采购员、仓储员、销售员等）承担食品安全操作的直接责任，主要职责包括：（一）遵守食品安全操作规范，确保业务操作合法合规。（二）及时报告食品安全问题，配合调查处置。（三）参与食品安全培训，提升专业能力。第三章专项管理重点内容与要求第十二条采购环节。业务操作合规标准包括：严格审查供应商资质，确保其具备合法生产经营条件；建立供应商评估体系，定期开展复评；签订采购合同，明确食品安全责任。禁止性行为包括：严禁采购来源不明的食品；严禁与不合格供应商合作。重点防控点包括：供应商资质造假风险、食品原料污染风险。第十三条仓储环节。业务操作合规标准包括：实施食品分类分区存储，防止交叉污染；定期检查库存食品质量，及时处置过期、变质食品；保持仓储环境清洁卫生。禁止性行为包括：严禁将不合格食品混入合格食品；严禁超期存储食品。重点防控点包括：食品储存条件不当风险、库存管理混乱风险。第十四条运输环节。业务操作合规标准包括：使用符合食品安全要求的运输工具，确保运输过程卫生；合理安排运输路线，缩短运输时间；做好运输记录，确保食品可追溯。禁止性行为包括：严禁超载运输食品；严禁将食品与有毒有害物质混装。重点防控点包括：运输工具污染风险、食品在途变质风险。第十五条销售环节。业务操作合规标准包括：确保食品标签标识符合要求；不得销售过期、变质食品；及时处理消费者投诉，维护消费者权益。禁止性行为包括：严禁虚假宣传食品功效；严禁销售假冒伪劣食品。重点防控点包括：食品标签标识不规范风险、消费者权益受损风险。第十六条售后服务环节。业务操作合规标准包括：建立完善的售后服务体系，及时响应消费者需求；妥善处理食品质量问题，提供合理的解决方案。禁止性行为包括：严禁推诿消费者投诉；严禁对消费者进行侮辱或诽谤。重点防控点包括：售后服务不及时风险、消费者投诉处理不当风险。第十七条信息管理环节。业务操作合规标准包括：建立食品安全信息管理平台，实现信息实时共享；定期开展食品安全数据分析，识别潜在风险。禁止性行为包括：严禁篡改食品安全数据；严禁泄露消费者信息。重点防控点包括：信息管理平台漏洞风险、数据安全风险。第十八条应急处置环节。业务操作合规标准包括：制定食品安全应急预案，定期开展应急演练；及时处置食品安全突发事件，最大限度降低损失。禁止性行为包括：严禁隐瞒食品安全事件；严禁迟报、漏报食品安全事件。重点防控点包括：应急预案不完善风险、应急处置能力不足风险。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制。公司每年至少对本制度进行一次评估，根据国家法律法规、行业准则及业务变化及时修订，确保制度的适用性和有效性。第二十条风险识别预警机制。公司定期开展食品安全风险排查，对识别出的风险进行分级评估，发布预警通知，指导各部门、下属单位采取防范措施。第二十一条合规审查机制。公司将食品安全合规审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，明确“未经审查不得实施”的原则，确保业务操作的合法性。第二十二条风险应对机制。公司对一般风险由业务部门/下属单位自行处置，重大风险由领导小组统筹协调处置，明确应急流程、责任协同及上报要求，确保风险得到及时有效控制。第二十三条责任追究机制。公司对违反本制度的行为，根据情节严重程度，采取警告、罚款、降级、撤职等处罚措施，并联动绩效考核、纪律处分，确保责任追究到位。第二十四条评估改进机制。公司每年对食品安全管理体系的有效性进行评估，分析管理漏洞，优化流程，提升管理水平，确保持续改进。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障。公司各层级领导对食品安全工作负有推进责任，应定期研究部署相关工作，提供必要的资源支持，确保食品安全管理工作顺利开展。第二十六条考核激励机制。公司将食品安全合规情况纳入部门/个人年度考核，与绩效、评优挂钩，对表现突出的部门和个人给予奖励，对违反制度的行为进行处罚。第二十七条培训宣传机制。公司分层级开展食品安全培训，管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范，提升全员食品安全意识和能力。第二十八条信息化支撑。公司通过信息化系统实现食品安全管理流程自动化、风险实时监控，提高管理效率和风险防控能力。第二十九条文化建设。公司发布食品安全合规手册，组织签订合规承诺书，营造全员合规氛围，增强员工的责任意识和风险意识