焦煤生产仓库制度及流程

PAGE焦煤生产仓库制度及流程一、总则（一）目的本制度旨在规范焦煤生产仓库的管理，确保焦煤的存储、收发等环节安全、有序、高效进行，保障公司生产运营的顺利开展，维护公司利益。（二）适用范围本制度适用于公司焦煤生产仓库的所有工作人员，包括仓库管理人员、装卸工人、运输司机等，以及与焦煤仓库业务相关的外部合作单位。（三）基本原则1.安全第一原则：始终将焦煤存储和作业过程中的安全放在首位，严格遵守相关安全法规和标准，防止安全事故发生。2.规范操作原则：各项仓库作业流程必须严格按照规定的标准和程序执行，确保操作的准确性和一致性。3.高效服务原则：以满足公司生产需求为目标，优化仓库管理流程，提高服务效率，保障生产物料的及时供应。4.责任明确原则：明确各岗位人员在仓库管理中的职责和权限，做到责任到人，奖惩分明。二、仓库人员职责（一）仓库主管职责1.全面负责焦煤生产仓库的日常管理工作，制定工作计划和目标，并组织实施。2.建立健全仓库管理制度和流程，确保各项工作有章可循，并监督制度的执行情况。3.负责仓库人员的工作安排、培训和考核，提高团队整体素质和业务能力。4.协调与公司内部其他部门的关系，保障焦煤的收发与生产环节的顺畅衔接。5.定期对仓库进行盘点和清查，确保账实相符，及时发现并解决库存管理中存在的问题。6.负责仓库设施设备的管理和维护，确保其正常运行，满足安全生产和存储要求。7.参与制定焦煤采购计划和库存控制策略，根据生产需求合理安排库存，降低库存成本。8.负责处理仓库突发应急事件，及时向上级汇报，并采取有效措施减少损失。（二）仓库保管人员职责1.负责焦煤的入库验收工作，核对货物的数量、质量、规格等与送货单或采购合同是否一致，对不符合要求的货物及时通知相关部门处理。2.按照规定的存储方式和区域对焦煤进行分类存放，做好标识和防护措施，确保货物存储安全。3.建立库存台账，准确记录焦煤的出入库数量、日期、来源、去向等信息，做到日清月结，账账相符，账实相符。4.定期对库存焦煤进行巡查，检查货物的存储状况，如发现有变质、损坏等情况及时报告并处理。5.根据生产部门的领料单，准确、及时地发放焦煤，做好发放记录，并监督领料人员的操作规范。6.协助仓库主管进行库存盘点工作，提供准确的库存数据和相关资料。7.负责仓库区域的环境卫生和安全保卫工作，保持仓库整洁，防止无关人员进入。（三）装卸工人职责1.严格遵守装卸作业安全操作规程，负责焦煤的装卸工作，确保装卸过程安全、高效。2.按照仓库保管人员的安排，合理堆放焦煤，避免货物损坏和混装。3.在装卸过程中，注意保护货物包装，如发现包装破损应及时报告。4.协助仓库保管人员进行货物的清点和验收工作，提供必要的协助和信息。5.负责装卸设备的日常维护和保养，确保设备正常运行，如发现设备故障及时报告维修人员。（四）运输司机职责1.遵守交通法规，安全驾驶运输车辆，确保焦煤运输过程安全。2.根据运输任务安排，按时将焦煤运输至指定地点，确保运输任务及时完成。3.在运输过程中，做好货物的防护措施，防止焦煤洒落、丢失或损坏。4.配合仓库保管人员做好货物的交接工作，提供准确的运输信息和货物状态。5.定期对运输车辆进行维护和保养，确保车辆性能良好，符合运输要求。三、焦煤入库流程（一）到货通知1.采购部门在焦煤采购合同签订后，及时将预计到货日期、数量、规格等信息通知仓库主管。2.仓库主管根据到货信息，提前做好收货准备工作，包括安排验收人员、清理验收场地、准备验收工具等。（二）货物验收1.货物到达仓库后，运输司机应向仓库保管人员提供送货单或相关运输凭证。2.仓库保管人员按照送货单或采购合同核对货物的数量、质量、规格等。对于数量的验收，可采用点数、称重等方式；对于质量的验收，主要检查焦煤的粒度、水分、灰分等指标是否符合标准要求。3.如发现货物存在数量短缺、质量不符、包装破损等问题，仓库保管人员应及时填写《货物验收异常情况记录单》，并通知采购部门、供应商及相关部门进行处理。4.验收合格的货物，仓库保管人员在送货单上签字确认，并安排装卸工人将货物搬运至指定的存储区域。（三）入库登记1.仓库保管人员根据验收结果，在库存台账上详细记录焦煤的入库日期、供应商名称、货物数量、规格、质量状况等信息。2.同时，将货物按照规定的分类和存储方式进行摆放，并在货位上设置明显的标识牌，注明货物的名称、规格、批次、入库日期等信息。四、焦煤存储管理（一）存储规划1.仓库主管根据焦煤的品种、规格、批次等因素，合理规划仓库的存储区域，划分不同的货位，并绘制仓库存储布局图。2.对于不同质量等级和用途的焦煤，应分别设置存储区域，避免相互混淆。同时，要考虑货物的出入库便利性，预留合理的通道和空间。（二）存储方式1.焦煤应采用堆存的方式进行存储，堆存高度应符合安全规定，避免过高导致货物坍塌。2.在堆存过程中，要注意保持货物的稳定性，可采用分层堆放、交错堆放等方式，防止货物滑动。3.对于易受潮的焦煤，应采取防潮措施，如覆盖防雨布、设置通风设备等，确保货物质量不受影响。（三）库存盘点1.仓库保管人员应定期对库存焦煤进行盘点，盘点周期可根据实际情况确定，一般每月或每季度进行一次全面盘点。2.盘点前，仓库保管人员应整理好库存台账和相关单据，核对账账相符情况。3.盘点过程中，要对库存焦煤进行逐一清点，记录实际数量、质量状况等信息，并与库存台账进行核对。4.如发现账实不符情况，仓库保管人员应及时查明原因，并填写《库存盘点差异报告》，上报仓库主管。仓库主管应组织相关人员进行调查和分析，根据差异原因进行相应的处理，如调整库存台账、查找丢失或损坏货物的责任人等。（四）库存安全管理1.加强仓库的安全保卫工作，设置门禁系统，限制无关人员进入仓库区域。仓库内配备必要的消防器材和安全警示标识，并定期进行检查和维护，确保其处于良好状态。2.建立仓库巡查制度，仓库保管人员应每日对仓库进行巡查，检查货物的存储状况、设施设备运行情况、安全防范措施落实情况等。如发现安全隐患或异常情况，应及时报告并采取措施进行处理。3.定期对仓库设施设备进行维护和保养，确保其正常运行。对于存储焦煤的设备，如输送带、装载机等，要按照操作规程进行操作和维护，防止因设备故障引发安全事故。4.做好仓库的环境卫生工作，保持仓库整洁，防止杂物堆积影响货物存储和作业安全。定期清理仓库内的灰尘、杂物等，确保通风良好。五、焦煤出库流程（一）领料申请1.生产部门根据生产计划和需求，提前填写《焦煤领料单》，注明所需焦煤的品种、规格、数量、用途等信息，并提交给仓库主管。2.《焦煤领料单》应经过生产部门负责人审核签字，确保领料需求合理、准确。（二）审批发放1.仓库主管接到《焦煤领料单》后，对领料申请进行审核，检查生产计划的合理性、库存情况以及领料单填写的完整性等。2.如审核通过，仓库主管在《焦煤领料单》上签字批准，并安排仓库保管人员根据领料单发放焦煤。3.仓库保管人员按照领料单上的要求，从相应的存储区域取出焦煤，核对货物的名称、规格、数量等信息，确保与领料单一致。（三）出库登记1.仓库保管人员在发放焦煤后，及时在库存台账上记录焦煤的出库日期、领料部门、货物数量、规格等信息，同时更新货位标识牌上的库存信息。2.将《焦煤领料单》留存一份作为出库凭证，定期整理归档。（四）货物交接1.仓库保管人员将发放的焦煤交付给领料人员，并与领料人员在现场进行交接，双方核对货物数量、质量等情况，确认无误后在《焦煤领料单》上签字确认。2.对于采用运输车辆配送焦煤的情况，运输司机应与仓库保管人员共同核对货物数量和装车情况，确保货物安全运输至生产现场。在运输过程中，运输司机要做好货物的防护措施，防止焦煤洒落、丢失等情况发生。六、特殊情况处理（一）质量问题处理1.如在验收或库存巡查过程中发现焦煤质量不符合标准要求，仓库保管人员应立即停止相关货物的收发，并及时报告仓库主管。2.仓库主管组织相关人员对质量问题进行分析，确定问题的原因和责任归属。如属于供应商的问题，应及时与供应商沟通协商，要求其采取换货、补货、退货等措施解决质量问题。3.对于因质量问题影响生产的焦煤，应采取隔离存放等措施，防止其混入正常库存。同时，要做好相关记录，以便追溯和处理。（二）库存积压处理1.定期对库存焦煤进行分析，如发现存在库存积压情况，仓库主管应及时组织相关部门进行讨论，分析积压原因。2.根据积压原因，制定相应的处理措施。如因市场需求变化导致积压，可考虑调整销售策略、与客户协商换货等；如因采购计划不合理导致积压，应及时调整采购计划，避免再次出现积压情况。3.对于长期积压且无使用价值的焦煤，经相关部门审批后，可按照规定进行报废处理，并做好报废记录和账务处理。（三）应急事件处理1.仓库发生火灾、水灾、爆炸等突发应急事件时，仓库人员应立即启动应急预案。首先确保人员安全，及时疏散仓库内的工作人员，并拨打相关应急救援电话报警。2.采取有效的应急措施，如组织灭火、排水、抢险等，尽量减少损失。同时，要保护好现场，以便后续进行事故调查和处理。3.及时向上级领导汇报应急事件的情况，包括事件发生的时间、地点、损失情况、采取的应急措施等。上级领导应根据事件情况，协调相关部门进行支援和处理，尽快恢复仓库的正常运营。七、监督与考核（一）监督机制1.公司设立专门的仓库管理监督小组，定期对焦煤生产仓库的管理工作进行检查和监督。监督小组成员包括仓库主管、财务人员、质量管理人员等，负责对仓库的制度执行情况、库存管理、货物收发等方面进行全面监督。2.监督小组可采用定期检查、不定期抽查等方式，对仓库进行实地检查。检查内容包括仓库设施设备的运行状况、货物存储情况、出入库记录的准确性、安全防范措施的落实情况等。3.对于检查中发现的问题，监督小组应及时下达整改通知，要求仓库相关人员限期整改。整改完成后，进行复查，确保问题得到彻底解决。（二）考核办法1.建立仓库人员绩效考核制度，根据各岗位人员的职责和工作目标，制定相应的考核指标和评分标准。考核指标包括工作任务完成情况、工作质量、工作效率、安全管理、团队协作等方面。2.每月或每季度对仓库人员进行绩效考核，考核结果与绩效奖金、晋升、奖励等挂钩。对于工作表现优秀的人员，给予相应的奖励；对于未完成工作任务、出现