质量专家走访制度

质量专家走访制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及行业质量管理准则，结合集团母公司关于风险防控的统一要求，为规范公司质量管理工作，强化质量专家走访机制，有效识别、评估与控制质量风险，提升产品与服务质量水平，特制定本制度。本制度旨在通过制度化管理手段，实现质量管理的标准化、流程化与精细化，确保公司质量管理体系符合内外部要求，持续满足客户需求与市场标准。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖产品研发、生产制造、供应链管理、客户服务、售后服务等业务全流程，以及涉及质量管理的各类场景，包括但不限于质量标准制定、质量检验、质量改进、质量投诉处理等环节。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“质量专家走访专项管理”，指公司通过组织质量专家对重点业务领域、关键环节开展现场走访，实施质量诊断、风险排查、标准优化等工作，并形成闭环管理的过程。（二）“质量风险”，指因质量管理缺陷、操作失误、外部环境变化等因素可能导致产品或服务质量不达标、客户投诉增加、品牌声誉受损等负面影响的可能性。（三）“质量合规”，指公司质量管理体系、产品标准、操作流程等符合国家法律法规、行业规范及企业内部规定的状态。（四）“质量改进闭环”，指从质量问题发现、原因分析、措施制定、实施验证到效果评估的完整管理流程。第四条质量专家走访专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：确保走访范围覆盖所有关键业务领域与质量风险点，无死角、无遗漏。（二）责任到人：明确各层级、各部门在质量走访工作中的职责分工，确保责任主体可追溯。（三）风险导向：聚焦高风险领域与关键环节，优先安排走访资源，强化风险防控。（四）持续改进：通过走访发现问题，推动管理体系优化，形成长效改进机制。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对质量专家走访专项管理工作负总责，负责统筹协调资源、决策重大事项、督导工作落实。分管质量管理的领导为直接责任人，负责制定专项管理计划、审批走访方案、监督工作成效。第六条设立质量专家走访专项管理领导小组，由公司主要负责人、分管领导及相关部门负责人组成，负责统筹协调全公司质量走访工作，审批年度走访计划与重大问题解决方案，定期听取工作汇报并实施监督评价。领导小组办公室设在质量管理部，承担日常组织协调、信息汇总、制度修订等职能。第七条明确三类主体职责：（一）牵头部门：质量管理部负责统筹质量专家走访专项管理制度建设，制定走访计划与标准，组织专家团队，监督走访成果转化，开展培训宣贯，并负责考核评价。（二）专责部门：技术研发部负责提供产品技术标准支持，生产管理部负责提供生产流程与质量控制支持，供应链管理部负责提供供应商质量监管支持，客户服务部负责提供客户反馈质量信息支持。各部门需配合提供走访所需资料，参与问题整改。（三）业务部门/下属单位：各业务单元负责落实本领域质量走访要求，配合专家开展工作，落实整改措施，并定期上报走访结果。第八条明确基层执行岗职责：一线操作人员、质检人员等执行岗人员需严格按标准操作，落实质量记录要求，及时上报质量异常，参与质量改进活动，并在岗前签署合规操作承诺书。第三章专项管理重点内容与要求第九条产品设计环节质量管控：质量专家需重点核查设计输入（需求分析、标准符合性）、设计过程（评审记录、变更控制）及设计输出（图纸、规范）的完整性、合规性，严禁设计缺陷导致质量隐患。第十条供应商质量管理：走访需覆盖供应商资质审核、来料检验、过程巡检等环节，重点核查供应商质量管理体系运行情况，禁止与存在严重质量问题的供应商合作，强制要求不合格供应商整改或淘汰。第十一条生产过程质量控制：专家需核查生产计划与执行一致性、工艺参数稳定性、设备维护保养记录、人员操作技能培训情况，禁止违规操作、无记录生产，重点关注关键工序的管控力度。第十二条产品检验与测试：走访需覆盖检验标准、检验方法、检验环境、检验设备校准等环节，禁止检验项目缺失、结果造假，确保检验数据真实反映产品质量状况。第十三条客户投诉处理：核查投诉记录完整性、原因分析准确性、整改措施有效性及闭环跟踪，禁止因处理不及时或不当引发客户流失，要求建立客户反馈快速响应机制。第十四条质量记录管理：走访需核查质量文件（检验报告、过程记录、改进报告等）的规范性、可追溯性，禁止记录缺失、伪造或篡改，确保质量数据可用于持续改进。第十五条紧急质量事件应对：核查应急预案的针对性、演练有效性、响应流程的及时性，禁止因准备不足导致事件扩大，要求建立跨部门协同处置机制。第十六条质量培训与意识提升：走访需核查员工质量知识掌握程度、培训覆盖率、考核有效性，禁止“走过场”式培训，要求培训内容与实际工作紧密结合。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：质量管理部需每年结合法规变化、业务调整、行业趋势，修订完善质量专家走访制度，确保制度的适用性与前瞻性，重大修订需经领导小组审批。第十八条风险识别预警机制：每年开展质量风险全面排查，采用风险矩阵法对走访发现的问题进行分级（一般、重大），发布风险预警通知，明确防控措施与责任部门。第十九条合规审查机制：将质量专家走访结果作为业务决策、合同签订、项目启动的前置条件，实行“未经走访或整改未通过不得实施”原则，确保重大决策的质量合规性。第二十条风险应对机制：一般风险由业务部门限期整改，重大风险需上报领导小组协调资源，明确应急联系人、处置时限，重大问题需形成专题报告，落实责任协同与逐级上报。第二十一条责任追究机制：对未落实走访要求、整改不力、违反质量标准的部门或个人，视情节严重程度采取绩效扣减、通报批评、纪律处分等措施，涉及法律责任的移交司法机关处理。第二十二条评估改进机制：每季度对走访成效（问题整改率、客户满意度提升等）进行评估，形成分析报告，识别制度漏洞，优化走访流程，确保持续改进。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各级领导干部需亲自部署、亲自督办质量走访工作，建立“一把手”负责制，确保资源投入与工作落实。第二十四条考核激励机制：将质量走访结果纳入部门年度绩效考核，与评优评先挂钩，对表现突出的团队或个人给予奖励，对问题突出的实施“一票否决”。第二十五条培训宣传机制：分层级开展质量走访专项培训，管理层侧重合规履职要求，执行岗侧重操作规范与风险识别，通过内刊、宣传栏、专题会议等形式强化质量意识。第二十六条信息化支撑：依托企业信息化平台，实现走访计划发布、问题记录、整改跟踪、数据统计分析等功能，提升管理效率与透明度。第二十七条文化建设：编制《质量走访合规手册》，组织全员签署合规承诺书，通过案例分享、质量月活动等营造“质量至上”的企业文化氛围。第二十八条报告制度：各业务单元需在走访结束后X日内提交书面报告，内容包括走访情况、发现的问题、整改措施及预期效果，重大事项需即时上报，年度管理情况需在X月X日前汇总