强制性清洁生产审核制度

PAGE强制性清洁生产审核制度一、总则（一）目的为了推动公司/组织积极实施清洁生产，提高资源利用效率，减少污染物排放，降低生产成本，保护环境，促进经济与环境协调发展，依据相关法律法规和行业标准，特制定本强制性清洁生产审核制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内所有生产经营活动涉及的部门、车间、岗位及相关人员。（三）依据本制度依据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》以及国家和地方相关行业的环保标准、污染物排放标准等法律法规和规范性文件制定。（四）定义1.清洁生产：指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。2.强制性清洁生产审核：指企业/组织按照相关法律法规和标准要求，必须开展的清洁生产审核活动，以确定其生产过程中存在的问题，并采取相应措施加以改进。二、审核组织与职责（一）审核领导小组成立以公司/组织主要负责人为组长，各相关部门负责人为成员的清洁生产审核领导小组。其职责如下：1.全面领导和决策公司/组织清洁生产审核工作中的重大事项。2.协调各部门之间的工作，确保审核工作顺利进行。3.审核并批准清洁生产审核工作计划、方案、报告等重要文件。（二）审核工作小组由环保、技术、生产、质量、财务等相关专业人员组成审核工作小组。其职责如下：1.负责制定清洁生产审核工作计划和方案。2.组织开展清洁生产审核培训，提高员工对清洁生产的认识和技能。3.对公司/组织的生产过程、设备、工艺、管理等进行全面调查和分析，找出存在的问题和清洁生产潜力。4.收集、整理和分析清洁生产审核所需的数据和资料，编写清洁生产审核报告。5.负责组织实施清洁生产方案，并跟踪评估方案的实施效果。（三）各部门职责1.环保部门负责清洁生产审核工作的组织协调和日常监督管理。提供环保法律法规、标准和政策等方面的咨询和指导。参与清洁生产审核方案的制定和实施，负责对污染物排放情况进行监测和分析。2.技术部门负责提供生产工艺、设备技术等方面的支持和指导。参与清洁生产审核方案的技术评估和论证，提出技术改进建议。协助实施清洁生产技术改造项目，确保技术方案的可行性和有效性。3.生产部门负责组织生产过程中的清洁生产审核工作，配合审核工作小组开展调查和分析。按照清洁生产审核方案的要求，组织实施生产过程中的清洁生产措施，确保生产活动符合清洁生产要求。负责对生产设备进行日常维护和管理，及时发现和解决设备运行过程中的问题，提高设备的运行效率和稳定性。4.质量部门负责对清洁生产审核过程中涉及的产品质量进行监督和管理。参与清洁生产审核方案中与质量相关措施的制定和实施，确保清洁生产活动不会对产品质量产生负面影响。协助评估清洁生产方案实施后对产品质量的影响，提供质量改进建议。5.财务部门负责清洁生产审核工作的经费预算编制和管理，确保审核工作所需资金的及时到位。参与清洁生产审核方案的经济可行性分析，评估方案实施的成本效益。对清洁生产项目的投资和费用进行核算和管理，提供财务支持和决策依据。三、审核程序（一）审核准备1.成立清洁生产审核领导小组和工作小组，明确各成员的职责。2.开展清洁生产宣传培训，提高员工对清洁生产的认识和理解，营造良好的工作氛围。3.收集相关法律法规、行业标准、政策文件以及公司/组织的生产经营资料、环境监测数据、能耗数据等基础信息。4.制定清洁生产审核工作计划和方案，明确审核的范围、内容、方法、步骤和时间安排等。（二）预审核1.对公司/组织的生产过程、产品、能源消耗、污染物排放等情况进行全面调查和分析，绘制生产工艺流程图、物料平衡图、水平衡图等。2.识别公司/组织在生产过程中存在的清洁生产潜力和问题，确定审核重点。审核重点应选择污染物产生量大、能源消耗高、对环境影响大的环节或产品。3.针对审核重点，制定清洁生产目标，目标应具体、可量化、可实现，并与公司/组织的发展战略和环保要求相适应。（三）审核1.对审核重点进行详细的物料衡算、能量衡算和污染因子分析，查找物料流失、能源浪费和污染物产生的原因。2.广泛收集国内外同行业先进的清洁生产技术、工艺、设备和管理经验，结合公司/组织的实际情况，提出清洁生产方案。3.对提出的清洁生产方案进行技术、经济、环境可行性分析，筛选出可实施的清洁生产方案。（四）方案实施1.制定清洁生产方案实施计划，并明确责任部门和责任人。2.按照实施计划组织实施清洁生产方案，确保方案的顺利执行。在实施过程中，如发现问题应及时调整方案或采取相应的解决措施。3.对清洁生产方案实施过程中的各项数据和资料进行记录和整理，以便对方案实施效果进行跟踪评估。（五）审核报告编制1.清洁生产审核工作小组对清洁生产审核过程和结果进行总结和分析，编写清洁生产审核报告。审核报告应包括公司/组织基本情况、审核过程、清洁生产目标完成情况、清洁生产方案实施情况及效果、存在的问题和改进建议等内容。2.审核报告编制完成后，提交审核领导小组审核。审核领导小组对审核报告进行全面审查，提出修改意见和建议。审核工作小组根据审核意见对审核报告进行修改完善，确保审核报告内容真实、准确、完整。（六）审核验收1.清洁生产审核报告经审核领导小组批准后，报当地环保部门备案。2.当地环保部门根据备案情况，组织对公司/组织的清洁生产审核工作进行验收。验收内容包括清洁生产审核报告的完整性、清洁生产目标的完成情况、清洁生产方案的实施效果、污染物排放达标情况等。3.公司/组织应积极配合环保部门的验收工作，提供相关资料和数据。如验收合格，由环保部门出具清洁生产审核验收意见；如验收不合格，公司/组织应按照验收意见进行整改，直至验收合格。四、清洁生产方案（一）方案分类1.无/低费方案：指无需投资或投资较少（一般不超过10万元），容易实施且能在短期内取得明显效果的清洁生产方案。如加强管理、改进操作方法、优化生产流程、合理利用资源等方面的措施。2.中费方案：指投资在10万元至100万元之间，需要一定的技术支持和实施周期，能取得较好经济效益和环境效益的清洁生产方案。如设备改造、工艺优化、资源综合利用等方面较大规模的改进措施。3.高费方案：指投资超过100万元，涉及较大技术改造或新建项目，对企业/组织的生产经营和发展具有重大影响的清洁生产方案。如采用先进的生产工艺、引进新设备、建设污染治理设施等方面的重大举措。（二）方案筛选原则1.技术可行性：方案所采用的技术和工艺应成熟可靠，具有可操作性和稳定性。2.经济可行性：方案实施后应能带来一定的经济效益，投资回报率合理，成本效益比良好。3.环境可行性：方案应能有效减少污染物排放，降低对环境的影响，符合国家和地方环保要求。4.与公司/组织发展战略相适应：方案应有助于提升公司/组织的核心竞争力，促进可持续发展，符合公司/组织的长期发展规划。（三）方案实施计划1.对于筛选出的清洁生产方案，应制定详细的实施计划，明确实施步骤、时间节点、责任部门和责任人等。2.实施计划应具有可操作性和可监控性，确保方案能够按照预定计划顺利实施。在实施过程中，应定期对方案实施进度和效果进行检查和评估，及时发现问题并采取相应措施进行调整。3.对于中费和高费方案，应进行项目立项和管理，按照项目管理的要求进行可行性研究、设计、采购、施工、调试、验收等环节的工作，确保项目质量和投资效益。五、激励与约束机制（一）激励措施1.设立清洁生产奖励基金，对在清洁生产审核工作中表现突出的部门和个人进行表彰和奖励。奖励内容包括奖金、荣誉证书等，以激发员工参与清洁生产的积极性和主动性。2.对实施清洁生产方案取得显著经济效益和环境效益的项目，给予专项奖励。奖励标准可根据项目的投资规模、节能降耗效果、污染物减排量等因素综合确定，以鼓励企业/组织积极开展清洁生产技术改造和创新。3.在公司/组织内部选拔优秀的清洁生产案例进行宣传推广，对提出创新性清洁生产方案的员工给予公开表扬和奖励，营造良好的清洁生产文化氛围。4.对于积极开展清洁生产审核工作并达到一定标准的企业/组织，在申请环保专项资金、税收优惠、信贷支持等方面给予优先考虑，以增强企业/组织开展清洁生产的动力。（二）约束措施1.将清洁生产审核工作纳入公司/组织的绩效考核体系，对未按照要求完成清洁生产审核任务或清洁生产工作不达标的部门和个人进行相应的处罚，处罚措施包括扣减绩效奖金、取消评优资格等。2.对污染物排放超过国家和地方排放标准或未完成节能减排目标的企业/组织，依法依规采取限产、停产整顿等措施，并责令其限期整改，确保达到清洁生产要求。3.在企业/组织的新建、改建、扩建项目环境影响评价审批过程中，将清洁生产水平作为重要的审查内容。对清洁生产措施落实不到位的项目，不予批准建设，从源头上推动企业/组织实施清洁生产。六、培训与宣传（一）培训计划1.制定清洁生产培训计划，明确培训目标、内容、方式、时间安排等。培训内容应包括清洁生产法律法规、标准规范、审核方法、技术工艺、案例分析等方面。2.根据不同岗位和人员的需求，分层分类开展培训。培训对象包括公司/组织领导、管理人员、技术人员、操作人员等。培训方式可采用内部培训、外部培训、专家讲座、现场观摩、在线学习等多种形式相结合，以提高培训效果。3.定期对培训效果进行评估和考核，确保员工掌握清洁生产相关知识和技能。对考核合格的员工颁发培训证书，并将培训成绩与绩效考核挂钩，激励员工积极参加培训。（二）宣传活动1.开展清洁生产宣传活动，通过内部刊物、宣传栏、海报、微信公众号、短视频等多种渠道，广泛宣传清洁生产的意义、目标、措施和成果，提高员工对清洁生产的认识和理解，营造全员参与清洁生产的良好氛围。2.组织清洁生产知识竞赛、演讲比赛、征文活动等形式多样的宣传活动，激发员工学习清洁生产知识的热情，增强员工的环保意识和责任感。3.邀请环保专家、行业协会领导等来公司/组织进行清洁生产专题讲座和交流活动，分享最新的清洁生产理念、技术和经验，拓宽员工视野，为公司/组织开展清洁生产工作提供有益的借鉴。七、监督与检查（一）内部监督1.审核工作小组定期对公司/组织的清洁生产工作进行内部监督检查，检查内容包括清洁生产审核工作计划执行情况、清洁生产方案实施进度和效果、污染物排放监测数据、能源消耗统计数据等。2.建立清洁生产工作台账，详细记录清洁生产审核过程中的各项活动、数据和资料，确保台账内容真实、准确、完整。审核工作小组定期对台账进行检查和核对，发现问题及时整改。3.加强对各部门清洁生产工作的日常监督管理，督促各部门按照清洁生产审核方案的要求认真组织实施各项清洁生产措施。对工作不力的部门进行通报批评，并责令其限期整改。（二）外部监督1.积极配合当地环保部门的监督检查，如实提供相关资料和数据，接受环保部门对公司/组织清洁生产审核工作的指导和监督。2.关注国家和地方环