石材生产物资管理制度

PAGE石材生产物资管理制度一、总则1.目的本制度旨在规范公司石材生产物资的管理流程，确保物资的采购、存储、使用等环节高效有序，保障生产的顺利进行，降低成本，提高公司经济效益。2.适用范围本制度适用于公司内所有与石材生产相关的物资管理活动，包括原材料、辅助材料、设备及配件、工具等。3.基本原则合法性原则：物资管理活动必须符合国家法律法规及行业标准要求。经济性原则：在保证生产需求的前提下，合理控制物资采购成本、存储成本和使用成本。准确性原则：物资的数量、质量、规格等信息记录准确无误，确保账实相符。及时性原则：物资的采购、供应要及时，避免因物资短缺影响生产进度。二、职责分工1.采购部门根据生产计划和库存情况，制定物资采购计划。选择合格的供应商，签订采购合同。负责采购物资的催交、运输及到货验收等工作。2.仓库管理部门负责物资的入库、存储、保管和发放工作。建立物资库存台账，定期盘点，确保账实相符。对库存物资的质量状况进行监控，及时处理不合格物资。3.生产部门根据生产任务需求，合理领用物资，并做好物资使用记录。协助仓库管理部门进行物资盘点，提供物资使用情况反馈。4.质量管理部门对采购物资的质量进行检验和验收，确保符合生产要求。对生产过程中物资的质量问题进行跟踪和处理。5.财务部门负责物资采购资金的审核和支付。对物资管理相关费用进行核算和分析。三、物资采购管理1.采购计划制定采购部门应根据生产计划、设备运行状况、库存水平等因素，每月定期制定物资采购计划。采购计划应明确物资的名称、规格、数量、需求时间等详细信息。在制定采购计划时，应充分考虑物资的市场供应情况、价格波动趋势等因素，合理安排采购时间和数量，避免物资积压或缺货。2.供应商选择与管理采购部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等方面进行综合评估。定期对供应商进行考核，对于考核不合格的供应商，应及时采取措施，如暂停合作、更换供应商等。与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物资的规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。3.采购实施采购人员应按照采购计划和合同要求，及时与供应商沟通联系，确保物资按时、按质、按量供应。在采购过程中，如遇物资价格波动、交货期延迟等问题，采购人员应及时与供应商协商解决，并向相关部门汇报。采购物资到货前，采购人员应通知仓库管理部门做好验收准备工作。四、物资验收管理1.验收流程物资到货后，仓库管理部门应会同质量管理部门按照采购合同和相关标准对物资进行验收。验收内容包括物资的数量、规格、型号与采购合同一致，外观质量无缺陷，质量证明文件齐全等。对于重要物资或关键设备，应进行抽样检验或全面检验，确保质量符合要求。2.验收记录验收人员应填写物资验收记录，详细记录验收情况，包括物资名称、规格、数量、供应商、验收日期、验收结果等信息。验收记录应妥善保存，以备查阅。3.不合格物资处理经检验不合格的物资，验收人员应及时通知采购部门，并填写不合格物资报告。采购部门应与供应商协商处理不合格物资，如退货、换货、补货等。对于因不合格物资造成的损失，应根据合同约定追究供应商的责任。五、物资存储管理1.仓库规划与布局根据物资的类别、特性及使用频率等因素，合理规划仓库布局，设置不同的存储区域，如原材料区、成品区、配件区等。对易燃易爆、有毒有害等危险物资，应设置专门的存储区域，并采取相应的安全防护措施。2.物资入库物资到货后，仓库管理人员应核对物资的名称、规格、数量、质量等信息与验收记录一致后，方可办理入库手续。按照物资的类别和存储要求，将物资存放到指定的存储区域，并做好标识。3.物资保管仓库管理人员应定期对库存物资进行检查和盘点，确保物资的质量状况良好，无损坏、变质等情况。对于易受潮、易生锈、易腐蚀等物资，应采取相应的防潮、防锈、防腐措施。做好仓库的安全管理工作，配备必要的消防器材和安全设施，防止火灾、盗窃等事故发生。4.物资盘点仓库管理部门应定期进行物资盘点，每月至少进行一次小盘点，每季度进行一次大盘点。盘点时，应确保账实相符，如发现账实不符，应及时查明原因，并进行调整。盘点结束后，应编制物资盘点报告，上报相关部门。六、物资发放管理1.发放原则物资发放应遵循“先进先出、按需发放”的原则，确保物资的合理使用。严格按照生产部门的领料单发放物资，不得擅自更改物资的品种、规格和数量。2.发放流程生产部门根据生产任务需求，填写领料单，注明物资名称、规格、数量、用途等信息，并经部门负责人签字确认。领料单提交至仓库管理部门，仓库管理人员核对领料单信息无误后，按照规定发放物资，并在领料单上签字确认。物资发放后，仓库管理人员应及时更新库存台账，确保库存信息准确。3.超领审批如因特殊原因需要超领物资，生产部门应填写超领申请表，详细说明超领原因和数量，并经部门负责人、生产主管及相关领导审批。仓库管理部门凭审批后的超领申请表发放物资。七、物资使用管理1.使用规范生产部门应按照操作规程和工艺要求合理使用物资，确保物资的使用效果和产品质量。对贵重物资和关键设备，应指定专人负责操作和维护，严格遵守使用规定。2.节约措施鼓励员工在生产过程中节约使用物资，采取有效的节能降耗措施，降低生产成本。对物资使用过程中的浪费现象，应及时进行制止和纠正，并对相关责任人进行批评教育。3.废旧物资回收生产过程中产生的废旧物资，如边角料、废料等，应及时回收并分类存放。仓库管理部门应定期对废旧物资进行清理和处理，可根据实际情况进行变卖或再利用。八、物资核算与成本控制1.物资核算财务部门应建立物资核算台账，对物资的采购成本、存储成本、使用成本等进行详细核算。定期与采购部门、仓库管理部门核对物资账目，确保账账相符。2.成本控制采购部门应通过市场调研、招标采购等方式，降低物资采购成本。仓库管理部门应合理控制库存水平，减少库存积压和浪费，降低存储成本。生产部门应提高物资使用效率，减少物资损耗，降低生产成本。九、监督与考核1.监督检查公司应定期对物资管理工作进行监督检查，检查内容包括采购计划执行情况、供应商管理、物资验收、存储保管、发放使用等环节。对监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知，要求责任部门限期整改。2.考核评价建立物资管理工作考核评价制度，对采购部