一般生产区物料管理制度

PAGE一般生产区物料管理制度一、总则（一）目的为加强公司一般生产区物料管理，确保物料的采购、储存、发放、使用等环节规范有序，保证产品质量，降低成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司一般生产区所有物料的管理，包括原材料、包装材料、半成品、成品等。（三）职责分工1.采购部门负责根据生产计划和库存情况，及时采购所需物料，确保物料的供应满足生产需求。选择合格的供应商，签订采购合同，并对采购物料的质量负责。2.仓库管理部门负责物料的验收、储存、保管和发放工作。建立物料台账，定期盘点库存，确保物料账实相符。对库存物料的质量状况进行监控，及时处理不合格物料。3.生产部门根据生产计划合理领用物料，严格按照操作规程使用物料，确保物料的正确使用和消耗控制。负责生产过程中物料的现场管理，及时清理剩余物料，做好物料的退库工作。4.质量管理部门负责对采购物料、生产过程中的物料以及成品进行质量检验和监督。制定物料检验标准和检验流程，确保物料质量符合要求。对不合格物料进行判定和处理，防止不合格物料进入生产环节。5.其他部门各部门应配合物料管理工作，在职责范围内做好相关工作，确保物料管理流程的顺畅运行。二、物料采购管理（一）采购计划1.生产部门应根据年度生产计划、月度生产计划以及库存情况，提前制定物料需求计划。物料需求计划应明确物料的名称、规格、型号、数量、需求时间等信息。2.采购部门根据生产部门提交的物料需求计划，结合库存状况，编制采购计划。采购计划应包括采购物料的详细清单、预计采购时间、采购数量、供应商选择等内容。3.采购计划应经过相关部门的审核和批准，确保采购计划的合理性和准确性。审核部门包括生产部门、仓库管理部门、质量管理部门等，审核内容主要包括物料需求的真实性、库存情况、质量要求、采购成本等方面。（二）供应商选择与管理1.采购部门应建立合格供应商名录，对供应商进行评估和选择。评估内容包括供应商的资质、信誉、生产能力、质量控制能力、价格水平、售后服务等方面。2.对于新供应商，采购部门应进行实地考察，收集相关资料，填写供应商评估表。评估合格的供应商方可列入合格供应商名录。3.采购部门应定期对供应商进行考核，考核内容包括交货期、产品质量、售后服务等方面。根据考核结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予奖励，对于不合格的供应商及时进行淘汰。4.采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。采购合同应包括物料的名称、规格、型号、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式等内容。（三）采购实施1.采购部门根据采购计划，向合格供应商发送采购订单。采购订单应明确采购物料的详细信息、交货时间、交货地点等要求。2.供应商应按照采购订单的要求及时组织生产和发货，并在规定的时间内将物料送达公司指定地点。3.采购部门应跟踪采购订单的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保物料按时、按质、按量供应。如遇特殊情况需要变更采购订单，采购部门应及时与相关部门沟通，并办理变更手续。三、物料验收管理（一）验收准备1.仓库管理部门在物料到货前，应做好验收场地、设备、工具等准备工作。2.根据采购合同和相关标准，准备好验收所需的文件和资料，如采购订单、质量标准、检验报告等。（二）验收流程1.物料到货后，仓库管理部门应及时通知质量管理部门进行验收。验收人员应核对物料的名称、规格、型号、数量、供应商等信息是否与采购订单一致。2.验收人员按照质量标准对物料进行检验，检验内容包括外观质量、尺寸规格、性能指标等方面。对于需要进行理化检验的物料，应按照规定的检验方法进行检验。3.验收合格的物料，仓库管理部门应办理入库手续，填写入库单，并将物料存放到指定的仓库区域。入库单应包括物料的名称、规格、型号、数量、入库时间、入库人员等信息。4.验收不合格的物料，质量管理部门应出具不合格报告，并及时通知采购部门和供应商。采购部门应与供应商协商处理方式，如退货、换货、补货等。（三）验收记录1.验收人员应做好验收记录，记录内容包括物料的名称、规格、型号、数量、供应商、验收时间、验收人员、验收结果等信息。2.验收记录应妥善保存，保存期限应符合相关法律法规和公司规定的要求。验收记录作为物料质量追溯和管理的重要依据。四、物料储存管理（一）仓库规划1.仓库管理部门应根据物料的特性、用途、储存要求等因素，对仓库进行合理规划。仓库应划分为不同的区域，如原材料区、包装材料区、半成品区、成品区、不合格品区等。2.仓库内应设置明显的标识牌，标明各区域的名称、物料类别、储存要求等信息。（二）物料储存要求1.物料应按照规定的储存条件进行存放，如温度、湿度、通风等要求。对于有特殊储存要求的物料，应采取相应的防护措施，确保物料质量不受影响。2.物料应分类存放，不同规格、型号、批次的物料应分开存放，并做好标识。对于易燃易爆、有毒有害等危险物料，应按照相关规定进行单独存放，并采取相应的安全防护措施。3.物料应整齐摆放，不得随意堆放。对于有货架的仓库，物料应存放在货架上，并按照规定的位置存放。对于无货架的仓库，物料应按照垛位进行存放，并留出必要的通道。（三）仓库盘点1.仓库管理部门应定期对库存物料进行盘点，盘点周期可根据公司实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次。2.盘点前，仓库管理部门应制定盘点计划，明确盘点的范围、时间、人员、方法等内容。盘点人员应认真核对物料的账实情况，填写盘点表。3.盘点结束后，仓库管理部门应编制盘点报告，对盘点结果进行分析和总结。如发现账实不符的情况，应及时查明原因，并进行调整。五、物料发放管理（一）发放原则1.物料发放应遵循先进先出、按需发放的原则。2.生产部门应根据生产计划和实际需求，填写物料领用单，经相关部门审核批准后，到仓库领取物料。（二）发放流程1.仓库管理部门收到物料领用单后，应核对领用单的内容是否完整、准确，审批手续是否齐全。2.仓库管理人员根据物料领用单的要求，从库存中挑选相应的物料，并进行发放。发放时应认真核对物料的名称、规格、型号、数量等信息，确保发放的物料与领用单一致。3.物料发放后，仓库管理人员应在物料领用单上签字确认，并更新物料台账。同时，应将发放的物料及时送到生产现场，并做好交接手续。（三）超领管理1.如因生产需要，生产部门需要超领物料，应填写超领申请单，说明超领的原因、数量等情况，并经相关部门审核批准。2.仓库管理部门根据超领申请单的要求，发放超领的物料。超领的物料应在规定的时间内进行处理，如退库、补办手续等。六、物料使用管理（一）使用计划1.生产部门应根据生产计划，制定物料使用计划。物料使用计划应明确各工序所需的物料名称、规格、型号、数量、使用时间等信息。2.物料使用计划应经过相关部门的审核和批准，确保计划的合理性和准确性。审核部门包括生产部门、仓库管理部门、质量管理部门等。（二）使用规范1.生产人员应严格按照操作规程使用物料，确保物料的正确使用和消耗控制。在使用物料过程中，如发现物料质量问题或其他异常情况，应及时报告相关部门。2.生产部门应做好物料的现场管理，保持工作场所的整洁卫生。对于剩余物料，应及时清理并办理退库手续。（三）物料消耗统计1.生产部门应建立物料消耗统计台账，对生产过程中物料的消耗情况进行详细记录。物料消耗统计台账应包括物料的名称、规格、型号、数量、生产批次、消耗时间等信息。2.仓库管理部门应定期与生产部门核对物料消耗情况，确保物料消耗数据的准确性。同时，应根据物料消耗情况，分析物料消耗的合理性，为成本控制提供依据。七、不合格物料管理（一）不合格物料的判定1.质量管理部门应按照相关质量标准和检验流程，对采购物料、生产过程中的物料以及成品进行检验。经检验不合格的物料，应判定为不合格物料。2.不合格物料的判定应依据客观事实和相关标准，确保判定结果的准确性和公正性。（二）不合格物料的处理1.对于验收不合格的采购物料，采购部门应及时与供应商协商处理方式，如退货、换货、补货等。供应商应在规定的时间内处理不合格物料，并承担相应的责任。2.对于生产过程中发现的不合格物料，生产部门应及时停止使用，并将不合格物料隔离存放。质量管理部门应组织相关人员对不合格物料进行评审，确定处理方式，如返工、报废、降级使用等。3.对于不合格成品，质量管理部门应出具不合格报告，并通知相关部门进行处理。不合格成品的处理方式应根据产品的性质、质量问题的严重程度等因素确定，如返工、报废、降价销售等。（三）不合格物料的记录与追溯1.质量管理部门应做好不合格物料的记录工作，记录