外协生产流程及管理制度

PAGE外协生产流程及管理制度一、总则（一）目的为规范公司外协生产活动，确保外协产品质量、交期及成本控制，提高公司整体运营效率，特制定本流程及管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有外协生产活动，包括但不限于零部件加工、产品组装、工艺协作等。（三）基本原则1.合法合规原则：外协生产活动必须符合国家法律法规及行业标准要求。2.质量优先原则：确保外协产品质量满足公司规定的质量标准。3.成本控制原则：在保证质量和交期的前提下，合理控制外协成本。4.合作共赢原则：与外协供应商建立长期稳定、互利共赢的合作关系。二、外协供应商管理（一）供应商选择1.供应商筛选标准具备合法经营资质，信誉良好，无不良记录。具有与所承担外协任务相匹配的生产能力、技术水平和设备条件。质量保证体系健全，能够有效控制产品质量。具备良好的成本控制能力和价格竞争力。服务意识强，能够按时、按质、按量完成外协任务。2.供应商开发与评估采购部门负责供应商的开发工作，通过多种渠道收集潜在供应商信息。对潜在供应商进行初步评估，包括实地考察其生产经营状况、质量管理体系、生产设备等。组织相关部门对符合基本条件的供应商进行综合评估，评估内容包括技术能力、质量保证能力、价格水平、交货期、售后服务等。根据评估结果，建立合格供应商名录。（二）供应商考核与评价1.考核周期对供应商的考核分为月度考核和年度考核。2.考核内容质量方面：包括外协产品的合格率、退货率、质量问题整改情况等。交期方面：按时交货率、交货延迟次数等。成本方面：实际采购价格与合同价格的差异、成本控制措施等。服务方面：售后服务响应速度、解决问题能力等。3.评价方法采购部门负责收集供应商考核数据，组织相关部门进行评价。采用定量与定性相结合的评价方法，对供应商进行综合评分。根据评价结果，对供应商进行等级划分，分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。（三）供应商激励与淘汰1.激励措施对于考核评价为优秀的供应商，给予一定的奖励，如订单优先、价格优惠、合作期限延长等。组织供应商参加公司的培训、技术交流等活动，帮助其提升能力。2.淘汰机制对于考核评价为不合格的供应商，发出书面整改通知，要求其限期整改。若供应商在规定期限内整改仍未达到要求，或连续多次考核不合格，将其从合格供应商名录中淘汰。被淘汰的供应商在一定期限内不得再次参与公司的外协业务。三、外协生产计划管理（一）计划制定1.需求预测销售部门负责收集市场需求信息，结合公司历史销售数据和市场趋势，进行需求预测。定期召开需求预测会议，与生产、采购等部门共同商讨，确定合理的需求预测数据。2.生产计划编制生产部门根据需求预测和公司库存情况，编制年度、季度、月度生产计划。明确各产品的生产数量、生产时间节点、质量要求等。3.外协计划下达生产部门根据生产计划，将外协生产任务分解，下达给采购部门。采购部门根据外协任务要求，选择合适的供应商，并下达外协生产订单。（二）计划变更1.变更申请因市场需求变化、产品设计变更、生产进度调整等原因需要变更外协生产计划的，相关部门应提出变更申请。变更申请应详细说明变更原因、变更内容、对交期和成本的影响等。2.变更审批采购部门收到变更申请后，组织相关部门进行评审。根据评审结果，由公司领导审批变更申请。3.变更执行采购部门将审批通过的变更信息及时通知供应商，协商调整生产计划。跟踪变更执行情况，确保外协生产任务按时、按质完成。四、外协生产过程控制（一）技术交底1.技术文件准备技术部门负责编制外协产品的技术文件，包括图纸、工艺文件、质量标准等。确保技术文件准确、完整、清晰，能够指导供应商进行生产。2.技术交底会议采购部门组织技术部门、供应商召开技术交底会议。技术部门向供应商详细介绍外协产品的技术要求、工艺流程、质量控制要点等。解答供应商的技术疑问，确保供应商理解并掌握技术要求。（二）质量控制1.检验标准制定质量部门根据产品技术要求和行业标准，制定外协产品的检验标准。明确检验项目、检验方法、检验频次、合格判定标准等。2.首件检验供应商在批量生产前，应进行首件试制。采购部门通知质量部门对首件进行检验，检验合格后方可批量生产。3.过程检验质量部门定期或不定期对供应商的生产过程进行巡检。监督供应商是否按照技术文件和质量标准进行生产，及时发现和纠正质量问题。4.成品检验外协产品生产完成后，供应商应进行自检，合格后提交公司进行成品检验。质量部门按照检验标准对外协产品进行全面检验，出具检验报告。（三）进度跟踪1.进度汇报供应商应定期向采购部门汇报外协生产进度情况，包括已完成的工作量、未完成的原因、预计完成时间等。2.进度监控采购部门负责对外协生产进度进行监控，及时掌握生产动态。对于进度滞后的情况，及时与供应商沟通协调，采取有效措施确保按时交货。（四）成本控制1.成本预算采购部门在下达外协生产订单时，应明确成本预算，包括原材料成本、加工费用、运输费用等。2.成本核算财务部门定期对外协生产成本进行核算，分析成本构成和变动情况。五）问题处理1.质量问题处理对于检验不合格的外协产品，质量部门应出具不合格报告，并要求供应商进行整改。供应商应分析质量问题原因，采取有效措施进行整改，整改完成后重新提交检验。2.进度问题处理对于因供应商原因导致的进度滞后问题，采购部门应要求供应商制定整改计划，加快生产进度。若因不可抗力等原因导致进度延误，采购部门应与供应商协商解决方案，调整交货期。3.其他问题处理对于外协生产过程中出现的其他问题，如技术难题、合同纠纷等，相关部门应及时沟通协调，共同寻求解决方案。五、外协产品验收与交付（一）验收准备1.验收文件准备质量部门准备外协产品验收所需的文件，包括检验标准、检验报告模板等。2.验收场地与工具准备确定验收场地，确保场地符合验收要求。准备验收所需的工具和设备，如量具、检测仪器等。（二）验收流程1.供应商提交验收申请外协产品生产完成后，供应商向采购部门提交验收申请。2.验收通知采购部门通知质量部门、使用部门组成验收小组进行验收。3.验收实施验收小组按照验收标准对外协产品进行检验和测试。记录验收结果，填写验收报告。（三）交付1.质量合格交付验收合格的外协产品，由采购部门组织办理交付手续。供应商负责将产品运输至公司指定地点，并提供相关的质量证明文件。2.不合格处理验收不合格的外协产品，采购部门通知供应商进行返工或返修。返工或返修后的产品重新进行验收，直至合格交付。六、外协生产费用结算（一）费用结算依据1.合同约定采购部门与供应商签订的外协生产合同是费用结算的主要依据。合同中应明确费用结算的方式、标准、周期等。2.验收报告以质量部门出具的验收报告作为确认外协产品合格的依据。（二）结算流程1.供应商申请外协产品交付并验收合格后，供应商向采购部门提交费用结算申请。2.审核采购部门对供应商的结算申请进行审核，核对合同条款、验收报告、实际交付数量等。3..