生产部不合格品管理制度

PAGE生产部不合格品管理制度一、总则（一）目的为加强公司生产部不合格品的管理，确保产品质量符合规定要求，降低生产成本，提高生产效率，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司生产部在产品生产过程中所产生的不合格品的识别、标识、隔离、评审、处置及预防等相关管理活动。（三）职责分工1.生产部负责不合格品的标识、隔离及初步统计工作。配合相关部门对不合格品进行评审，并按照评审结果进行处置。负责对不合格品产生的原因进行分析，制定并实施相应的预防措施。2.质量部负责对不合格品进行判定，并出具检验报告。组织相关部门对不合格品进行评审，提出处置建议。监督不合格品处置措施的执行情况，对预防措施的有效性进行跟踪验证。3.技术部参与不合格品的评审，提供技术支持和解决方案。协助生产部分析不合格品产生的技术原因，制定技术改进措施。4.采购部负责对因采购物资不合格导致的产品不合格进行处理，与供应商协商退货、换货或补货等事宜。跟踪供应商对不合格采购物资的整改情况，确保供应商采取有效措施防止类似问题再次发生。5.销售部负责对客户退回的不合格产品进行接收、登记，并及时反馈给生产部和质量部。协助相关部门与客户沟通，协商不合格产品的处理方式。二、不合格品的识别与判定（一）不合格品的定义不符合国家法律法规、行业标准、公司产品标准或客户特殊要求的产品，以及在生产过程中发现的存在质量缺陷、外观瑕疵、性能指标不达标等问题的产品，均属于不合格品。（二）识别途径1.首件检验在每批产品生产开始时，对首件产品进行全面检验，发现不符合要求的产品及时识别为不合格品。2.巡检生产过程中，质量检验人员按照规定的频次和方法进行巡检，对发现的质量问题及时判定为不合格品。3.成品检验产品生产完成后，由质量检验人员按照成品检验标准进行检验，对不符合标准的产品判定为不合格品。4.客户反馈客户在使用产品过程中发现的质量问题反馈回来后，经确认属于公司产品质量问题的，识别为不合格品。（三）判定依据1.国家相关法律法规、行业标准以及强制性标准。2.公司制定的产品标准、工艺文件、检验规范等。3.与客户签订的合同或协议中约定的质量要求。三、不合格品的标识与隔离（一）标识方法1.在不合格品上粘贴红色“不合格”标识牌，注明不合格品的名称、规格型号、批次、数量、不合格原因等信息。2.对于无法粘贴标识牌的不合格品，如大型设备、批量物料等，可采用在其显著位置悬挂红色标识旗或在存放区域设置红色警示标识等方式进行标识。3.在不合格品的检验记录、生产记录、流转卡等相关文件上注明“不合格”字样，并详细记录不合格情况。（二）隔离措施1.设置专门的不合格品存放区域，如不合格品仓库、隔离区等，确保不合格品与合格品有效隔离。2.对不合格品存放区域进行明确标识，防止不合格品被误用或混入合格品中。3.在不合格品存放区域配备必要的防护设施，如货架、托盘、遮盖物等，以保护不合格品不受损坏或变质。四、不合格品的评审（一）评审组织成立不合格品评审小组，由质量部、生产部、技术部、销售部等相关部门的人员组成，质量部负责人担任组长。评审小组负责对不合格品进行全面评审，并做出处置决策。（二）评审内容1.不合格品的性质、严重程度及对产品质量、性能、安全等方面的影响。2.不合格品产生的原因，包括原材料、设备、工艺、人员操作等方面的因素。3.不合格品的处置方式，如返工、返修、降级、报废、让步接收等，并评估各种处置方式的可行性和经济性。（三）评审流程1.质量部将不合格品检验报告及相关信息提交给评审小组组长，由组长组织召开评审会议。2.生产部汇报不合格品的发现过程、初步统计情况及可能产生的原因。3.质量部对不合格品的检验结果进行详细说明，并提出初步的处置建议。4.技术部针对不合格品的技术问题进行分析，提供技术解决方案和改进措施。5.销售部反馈客户对不合格品的意见和要求，以及可能对客户造成的影响。6.评审小组成员根据各自职责对不合格品进行充分讨论，综合考虑各方面因素，确定最终的处置方式。7.评审小组组长对评审结果进行总结和记录，形成不合格品评审报告。五、不合格品的处置（一）返工1.适用情况对于经评审可以通过返工使其符合质量要求的不合格品，采取返工措施。返工应在规定的时间内、按照规定的工艺方法和质量标准进行，确保返工后的产品质量达到合格水平。2.返工流程生产部根据不合格品评审报告，制定返工计划，明确返工人员、时间、地点、工艺要求等内容，并将返工计划通知相关部门和人员。返工人员按照返工计划对不合格品进行返工操作，质量检验人员在返工过程中进行监督检查，确保返工质量。返工完成后，返工人员填写返工记录，注明返工产品的名称、规格型号、批次、数量、返工原因、返工过程及结果等信息。质量检验人员对返工后的产品进行重新检验，检验合格后出具检验报告，将产品转入合格品区。（二）返修1.适用情况对于某些不合格品，经评审虽不能完全恢复到合格状态，但通过返修可以满足使用要求或降低不合格程度的，采取返修措施。返修后的产品应进行标识，并在产品说明书或相关文件中注明返修情况。2.返修流程生产部根据不合格品评审报告，制定返修方案，明确返修方法、步骤、要求及质量控制措施等内容，并将返修方案通知相关部门和人员。返修人员按照返修方案对不合格品进行返修操作，质量检验人员在返修过程中进行监督检查，确保返修质量符合要求。返修完成后，返修人员填写返修记录，注明返修产品的名称、规格型号、批次、数量、返修原因、返修过程及结果等信息。质量检验人员对返修后的产品进行检验，根据检验结果判定是否符合使用要求。如符合要求，出具检验报告，将产品转入合格品区；如不符合要求，按照不合格品处置流程重新进行评审和处置。（三）降级1.适用情况对于经评审不符合原定质量等级，但仍能满足较低质量等级使用要求的不合格品，采取降级处理措施。降级后的产品应重新标识其质量等级，并在产品说明书或相关文件中注明降级原因和使用限制。2.降级流程质量部根据不合格品评审报告，确定产品降级后的质量等级，并出具降级通知。生产部按照降级通知对不合格品进行标识转换和相关文件的更新，注明产品降级后的质量等级、规格型号、批次、数量等信息。销售部负责将产品降级情况通知客户，并协商客户是否接受降级产品。如客户接受，按照正常销售流程进行处理；如客户不接受，按照不合格品处置流程重新进行评审和处置。（四）报废1.适用情况对于经评审无法通过返工、返修或降级等方式进行处置，且不符合国家法律法规、行业标准及公司产品标准要求，或对产品质量、性能、安全等方面存在严重影响，不能继续使用或销售的不合格品，采取报废措施。2.报废流程生产部填写不合格品报废申请单，注明报废产品的名称、规格型号、批次、数量、报废原因等信息，并提交给质量部审核。质量部对报废申请单进行审核，确认报废原因及产品确实无法进行有效处置后，在申请单上签字批准。生产部按照批准的报废申请单，组织人员对不合格品进行报废处理。报废处理方式可根据产品特点和实际情况选择销毁、拆解、变卖等，但应确保报废过程符合环保要求和相关法律法规规定。质量部对报废过程进行监督检查，确保报废处理彻底、合规。报废完成后，质量部在报废申请单上记录报废处理情况，并将申请单存档。（五）让步接收1.适用情况对于某些不合格品，经评审虽不符合质量要求，但在不影响产品主要功能和使用安全的前提下，客户同意让步接收的，采取让步接收措施。让步接收应明确让步接收的条件、范围、期限等内容，并经相关部门和领导批准。2.让步接收流程销售部与客户沟通协商，了解客户对不合格品的意见和要求，确定客户是否同意让步接收。如客户同意让步接收，销售部填写让步接收申请单，注明产品名称、规格型号、批次、数量、不合格情况、客户意见及让步接收条件等信息，并提交给质量部。质量部组织相关部门对让步接收申请进行评审，评估让步接收对产品质量、性能、安全等方面的影响，以及可能存在的风险。如评审通过，质量部在申请单上签字批准，并将批准结果通知销售部。销售部将让步接收批准结果通知客户，并与客户签订让步接收协议，明确双方的权利和义务。生产部按照让步接收协议的要求，对不合格品进行相应的标识和说明，并在产品说明书或相关文件中注明让步接收情况。质量部在产品交付过程中，向客户提供让步接收产品的相关信息，提醒客户注意产品的特殊情况和使用要求。六、不合格品的记录与统计（一）记录要求1.对不合格品的识别、标识、隔离、评审、处置等全过程进行详细记录，确保记录真实、准确、完整。2.记录内容应包括不合格品的名称、规格型号、批次、数量、不合格原因、发现时间、发现地点、检验报告编号、评审报告编号、处置方式及结果等信息。3.记录应采用纸质或电子文档形式保存，保存期限按照公司档案管理规定执行，以便于追溯和查询。（二）统计分析1.生产部定期对不合格品的记录进行统计分析，绘制不合格品统计图表，如不合格品数量趋势图、不合格品类型分布图、不合格品原因分析图等，直观反映不合格品的发生情况和变化趋势。2.分析不合格品产生的原因，找出主要影响因素，如原材料质量问题、设备故障、工艺不合理、人员操作失误等，并针对不同原因采取相应的改进措施。3.根据不合格品统计分析结果，评估公司质量管理体系的有效性，发现质量管理体系中存在的薄弱环节和潜在风险，及时进行调整和优化，不断提高产品质量水平。七、不合格品的预防措施（一）原因分析1.生产部组织相关人员对不合格品产生的原因进行深入分析，采用鱼骨图、5M1E等工具和方法，从人、机、料、法、环、测等方面查找问题根源。2.对于因原材料质量问题导致的不合格品，采购部与供应商沟通，分析原材料质量波动的原因，要求供应商采取改进措施，如加强原材料检验、优化生产工艺、提高原材料质量稳定性等。3.对于因设备故障导致的不合格品，设备管理部门对设备进行全面检查和维护，分析设备故障产生的原因，制定设备维修计划和保养措施，确保设备正常运行。4.对于因工艺不合理导致的不合格品，技术部对工艺文件进行评审和优化，调整工艺参数和操作方法，确保工艺的合理性和稳定性。5.对于因人员操作失误导致的不合格品，生产部加强对员工的培训和教育，提高员工的质量意识和操作技能，规范员工操作行为。（二）措施制定与实施1.根据不合格品原因分析结果，制定针对性的预防措施，明确责任部门、责任人、措施