煤矿生产材料领用制度

PAGE煤矿生产材料领用制度一、总则1.目的本制度旨在规范煤矿生产材料的领用流程，确保材料的合理使用，提高物资管理效率，保障煤矿生产的顺利进行，降低生产成本，实现经济效益最大化。2.适用范围本制度适用于[煤矿企业名称]内所有涉及生产材料领用的部门、班组及个人。3.基本原则按需领用原则：各部门、班组应根据实际生产需求，合理申报材料领用计划，严禁超计划领用。定额管理原则：对主要生产材料实行定额控制，根据生产任务、设备状况等因素，科学制定材料消耗定额，并严格执行。成本效益原则：在保证生产正常运行的前提下，充分考虑材料成本，优化领用方案，降低材料损耗，提高资源利用率。规范流程原则：明确材料领用的各个环节和操作流程，做到手续完备、责任清晰、流转顺畅。二、职责分工1.物资管理部门负责制定和完善煤矿生产材料领用管理制度，并监督执行。汇总、审核各部门的材料领用计划，结合库存情况，编制月度材料采购计划。负责生产材料的采购、验收、入库、存储、发放等工作，确保物资质量和数量准确无误。定期对库存材料进行盘点清查，及时掌握库存动态，合理控制库存水平。建立健全物资管理台账，详细记录材料的出入库情况、库存数量、领用部门等信息，做到账目清晰、数据准确。2.生产部门根据生产任务和实际需求，编制本部门的材料领用计划，并提交物资管理部门审核。负责组织本部门人员按照规定流程领用材料，监督材料的使用情况，确保材料用于生产所需，杜绝浪费现象。协助物资管理部门做好库存盘点工作，提供相关生产信息，配合分析库存合理性。3.使用部门（班组）各班组根据生产进度和实际消耗情况，填写材料领用申请单，经班组长签字确认后提交至生产部门审核。严格按照批准的领用计划和规定用途使用材料，不得擅自更改用途或挪作他用。做好材料使用记录，及时反馈材料使用过程中的问题和需求，配合物资管理部门进行成本核算和效益分析。4.财务部门负责审核材料采购发票、出入库单据等，确保财务数据的准确性和合规性。参与制定材料成本核算办法和考核标准，定期进行成本分析和控制，为企业决策提供财务支持。监督材料领用制度的执行情况，对违反制度导致成本超支等问题进行财务处理和责任追究。三、材料分类及编码1.材料分类支护材料：包括锚杆、锚索、金属支架、塑料网、钢带等，用于煤矿巷道的支护。通风材料：如风筒、风门、密闭材料等，保障矿井通风系统的正常运行。排水材料：如排水管道、水泵、阀门等，用于矿井排水作业。采煤材料：如采煤机配件、刮板输送机配件、液压支架配件等，满足采煤生产的需要。掘进材料：如掘进机配件、钻具、炸药、雷管等，用于巷道掘进施工。电气材料：包括电缆、开关、变压器等，为煤矿生产提供电力支持。安全监测材料：如瓦斯传感器、一氧化碳传感器、监控设备等，用于煤矿安全监测。其他材料：如油脂、劳保用品、工具等，不属于以上分类的其他生产所需材料。2.材料编码为便于材料的管理和识别，对各类材料进行统一编码。编码规则如下：采用[X]位数字编码，前[X]位代表材料类别，中间[X]位代表材料规格型号或品种，后[X]位为流水号。例如，锚杆编码为0101001，其中01代表支护材料，01代表锚杆品种，001为该品种锚杆的流水号。四、材料领用计划1.计划编制依据年度生产计划：根据煤矿全年的生产任务和目标，确定各阶段的材料需求总量和大致品种。月度生产作业计划：结合当月具体的采煤、掘进、开拓等生产作业安排，细化材料领用需求。设备运行状况：考虑设备的维修、保养计划以及设备更新改造需求，确定相关材料的领用数量。库存情况：参考物资管理部门提供的库存盘点数据，避免重复采购，合理利用库存物资。2.计划编制流程每月[具体日期]前，各使用部门（班组）根据上述依据，填写《材料领用计划表》，详细列出所需材料的名称、规格型号、数量、预计领用时间等信息，并经班组长签字后报送至生产部门。生产部门对各班组的领用计划进行汇总、审核，结合生产实际情况进行调整和平衡，确保计划的合理性和准确性。审核通过后，于每月[具体日期]前将《材料领用计划表》提交至物资管理部门。物资管理部门收到生产部门提交的计划后，再次进行审核，并结合库存情况进行分析。若库存充足，可直接安排发放；若库存不足，需根据库存缺口和采购周期，编制月度材料采购计划，报相关领导审批后组织采购。五、材料领用流程1.领用申请使用部门（班组）根据实际生产需要，填写《材料领用申请单》，注明材料名称、规格型号、数量、领用用途等信息。《材料领用申请单》由班组长签字确认后，提交至生产部门审核。生产部门应根据月度材料领用计划和实际生产情况，对申请单进行审核，审核通过后签字盖章。2.领用审批生产部门审核后的《材料领用申请单》提交至物资管理部门。物资管理部门根据库存情况、采购计划等进行审批。若申请领用的材料库存充足，物资管理部门应及时安排发放，并在《材料领用申请单》上注明发放日期和实际发放数量；若库存不足，需注明原因，并告知领用部门预计到货时间。对于超计划领用或特殊情况领用的材料，物资管理部门需报相关领导审批。领导审批通过后，方可办理领用手续。3.材料发放物资管理部门根据审批后的《材料领用申请单》进行材料发放。发放人员应认真核对材料的名称、规格型号、数量等信息，确保与申请单一致。发放过程中，发放人员和领用人员需在《材料发放登记表》上签字确认，记录材料的发放日期、名称、规格型号、数量、领用部门等信息。对于大型设备配件、贵重材料等，可实行限额发放或专人领用制度，并做好详细的领用记录和跟踪管理。4.领用退回因生产计划变更、材料质量问题或其他原因，领用部门需将已领用但未使用的材料退回物资管理部门。领用部门填写《材料领用退回单》，注明退回材料的名称、规格型号、数量、退回原因等信息，并经班组长和生产部门签字确认后，提交至物资管理部门。物资管理部门对退回的材料进行验收，确认无误后办理入库手续，并在《材料领用退回单》上签字盖章。六、库存管理1.库存盘点物资管理部门应定期对库存材料进行盘点清查，确保账实相符。盘点周期为[具体周期，如每月、每季度等]。盘点前，物资管理部门应制定详细的盘点计划，明确盘点范围、方法、人员分工等。盘点过程中，盘点人员应认真核对材料的实物数量、规格型号、质量状况等，并做好记录。盘点结束后，物资管理部门应编制《库存盘点报告》，详细说明盘点情况，包括账实差异、差异原因分析等。对于盘盈、盘亏的材料，应按照规定程序进行处理。2.库存预警物资管理部门根据各类材料的采购周期、消耗速度、安全储备量等因素，设定库存预警指标。当库存数量低于预警下限或高于预警上限时，物资管理部门应及时发出预警信号。对于库存低于预警下限的材料，应立即启动采购程序；对于库存高于预警上限的材料，应分析原因，采取措施合理控制库存，如调整领用计划、优化采购数量等。3.库存保管物资管理部门应按照材料的特性和要求，合理安排库存场地和存储方式，确保材料的质量不受影响。对易燃易爆、有毒有害等危险材料，应设置专门的存储区域，并严格按照相关安全规定进行保管，配备必要的安全防护设施和消防器材。建立库存材料保管台账，详细记录材料的入库时间、存储位置、保管状况等信息，便于查询和管理。七、监督与考核1.监督检查成立由物资管理部门、生产部门、财务部门等相关人员组成的联合监督小组，定期对材料领用制度的执行情况进行监督检查。监督检查内容包括材料领用计划的执行情况、领用流程的合规性、库存管理的准确性、材料使用的合理性等。监督小组应定期召开会议，通报监督检查结果，对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。2.考核办法制定材料领用考核指标体系，对各部门、班组及个人在材料领用管理方面的工作进行量化考核。考核指标包括材料领用计划准确率、材料消耗定额完成率、库存周转率、材料浪费率等。根据考核结果，对表现优秀的部门、班组及个人给予奖励，奖励形式包括奖金、荣誉证书等；对违反材料领用制度的部门、班组及个人进行处罚，处罚方式包括警告、罚款、扣减绩效分