参与生产记录台账制度

PAGE参与生产记录台账制度一、总则（一）目的为加强公司生产管理，规范生产记录行为，确保生产过程可追溯，提高产品质量，依据相关法律法规及行业标准，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有生产活动及相关记录台账的管理，包括但不限于原材料采购、生产加工、成品入库等环节。（三）基本原则1.真实性原则：生产记录应如实反映生产过程中的各项活动，不得虚报、瞒报或篡改。2.完整性原则：涵盖生产全过程的各个环节，确保记录无遗漏。3.及时性原则：生产活动发生后，应及时进行记录，不得拖延。4.规范性原则：记录应按照规定的格式、内容和方法进行填写，保持一致性和准确性。二、生产记录台账的内容与要求（一）原材料采购记录1.供应商信息：记录供应商名称、地址、联系方式等。2.原材料名称、规格、型号：详细注明所采购原材料的具体信息。3.采购日期：明确原材料的采购时间。4.采购数量：记录采购的原材料数量。5.质量检验情况：包括检验结果、合格与否等。要求：采购记录应清晰、准确，与采购合同及相关凭证一致，确保原材料来源可追溯。（二）生产过程记录1.生产批次：每个生产批次应进行唯一标识。2.生产时间：记录该批次产品的生产起止时间。3.生产设备：注明使用的生产设备型号及编号。4.操作人员：记录参与该批次生产的人员姓名及岗位。5.生产工艺参数：如温度、压力、转速等关键工艺参数。6.质量检验记录：包括首件检验、巡检、成品检验等各阶段的检验结果。要求：生产过程记录应实时、详细，能够反映生产过程的实际情况，便于对生产过程进行监控和分析。（三）成品入库记录1.成品名称、规格、型号：与生产产品一致。2.入库日期：记录成品入库的时间。3.入库数量：明确入库的成品数量。4.质量状况：注明成品的质量是否合格。要求：成品入库记录应准确无误，确保入库产品信息清晰，便于库存管理和后续追溯。三、生产记录台账的填写规范（一）记录方式1.采用纸质记录与电子记录相结合的方式，纸质记录应字迹清晰、工整，电子记录应妥善保存，防止数据丢失或损坏。2.记录应使用黑色或蓝色中性笔填写，不得使用铅笔或其他易褪色的笔。（二）填写内容1.各项记录应按照规定的栏目依次填写，不得遗漏。2.对于关键信息，如日期、数量、质量检验结果等，应确保填写准确，不得涂改。如需更正，应采用规范的更正方法，如划红线更正，并加盖更正人印章。（三）签字确认1.生产记录涉及的操作人员、检验人员、管理人员等应在相应记录处签字确认，以明确责任。2.签字应清晰可辨，不得代签或漏签。四、生产记录台账的审核与保管（一）审核1.生产记录台账应定期进行审核，审核周期为[X]月/季度/年。2.审核人员应由生产部门负责人、质量部门负责人及相关管理人员组成。3.审核内容包括记录的完整性、准确性、规范性等，发现问题应及时要求相关人员进行更正。（二）保管1.生产记录台账应妥善保管，保存期限为[X]年。2.纸质记录应存放在专门的文件柜中，按照年份、月份顺序排列，便于查找。3.电子记录应进行备份，存储在安全的存储设备上，并定期进行检查和维护。4.在保管期限届满后，应按照公司档案管理规定进行销毁处理，销毁过程应进行记录。五、生产记录台账的查阅与使用（一）查阅权限1.公司内部人员因工作需要查阅生产记录台账的，应填写查阅申请表，经所在部门负责人批准后，方可查阅。2.外部单位（如监管部门、客户等）查阅生产记录台账的，应按照相关法律法规及公司规定办理查阅手续，经公司主管领导批准后，由专人陪同查阅，并做好查阅记录。（二）使用规定1.查阅人员应爱护生产记录台账，不得在记录上随意涂改、标记或损坏。2.未经批准，查阅人员不得擅自复制、传播生产记录台账中的内容。3.查阅生产记录台账的目的应仅限于工作需要，不得用于其他非相关用途。六、监督与考核（一）监督部门公司质量部门负责对生产记录台账制度的执行情况进行日常监督检查。（二）考核措施1.对于严格遵守生产记录台账制度，记录准确、完整的部门和个人，给予适当的奖励。2.对于违反生产记录台账制度的行为，如记录不实、漏记、迟记等，视情节轻重给予相应的处罚，包括警告、罚款、绩效扣分等。3.因违反生产记录台账制度导致公司遭受损失的，相关责任人应承担相应的赔偿责任。七、附则（一）解释权本制度由公司[具体部门]负责解释。（二）修订与废止1.本